年产值1亿元精密模具生产线建设项目可行性研究报告报批稿.docx
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年产值1亿元精密模具生产线建设项目可行性研究报告报批稿
年产值1亿元精密模具生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总 论
第一节项目背景
1、项目名称、主办单位及负责人
项目名称:
年产值1亿元精密模具生产线建设项目
承办单位:
新注册成立公司
项目发起人：
出资方式：
自然人出资
暂定联系人：
联系电话：
2、项目发起人的背景
项目建设发起人，现任重庆机械有限公司总经理，法定代表人。
从事精密模具生产20年，具有丰富的设计、制作、管理经验。
重庆瑞通机械有限公司成立于年月日，主要产品之一为金属精密制品模具和塑料制品精密模具。
现有重庆、四川、贵州、国外等区域150家固定用户。
年产模具3000套，产值1亿元。
3、项目提出的国内及国际背景
在工业产品的生产离不开模具，离开了模具，工业生产可以说无法进行，在机械加工行业中，模具制造是工业生产中最前沿、最核心、最关键的技术环节。
模具制造业被誉为工业发展之母，经济腾飞之父。
随着我国工业化进程的加快，模具的需求量日益巨大，促模具生产市场空前活跃。
“十一五”期间，在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达30%。
进模具市场空前活跃。
2011年，我国模具销售额达到1500亿元，同时模具出口量也大幅度增加。
据海关统计，2011年我国出口模具20.5亿美元。
模具生产业可带动其相关产业的比例大约是1:
100，即模具生产业发展1亿元，可带动相关产业100亿元。
通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。
如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。
目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。
据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂系数高的模具仍然信赖进口，模具产品的进出口逆差超过１０多亿美元。
4、项目提出的区域背景
本项目选择在凯里市建设实施具有三大优势背景：
一是贵州省的三大军工基地每年有近10000套的模具生产量，并且已经与三大基地建立良好的合作关系，就近配套生产服务，将增加业务量。
二是随着凯里市工业化进程的高速发展，炉碧工业区的新企业迅速投入生产，拥有大量的模具市场，如裕高公司、全世通公司、九蒙建材公司、西蒙电梯公司、贵龙客车公司、青苹果公司等模具需求量在10000套以上。
三是贵州省尤其是凯里市对工业发展的高度重视，必将形成大的工业环境，工业企业可以优质高效发展。
第二节项目建设的意义
本项目属于科技型前沿产业，不仅可以解决近200名当地人员尤其是技术专业人员的就业问题，增加当地地方政府的税收资源200万元以上，而更重要的是从当前工业园区的产业规划和已经入园建设的企业对模具的需求看，本项目的成功实施具有三大意义：
1、打造一个技术实力雄厚的园区专业模具生产基地，填补园区模具制造产业空白，增强园区工业配套能力，打下招商引资产业基础。
据行业统计，模具、夹具的投资额在铝制品制造企业、机械制造企业、机械加工企业的投资占20%以上。
为今后引进铝制品制造企业、机械制造企业、机械加工企业打下产业基础。
2、即时解决已经入园建设企业的模具配套问题，实现就近配套、就近服务，降低成本，提升利润在凯里的留置空间。
据调查，园区内的裕高公司、全世通公司、九蒙建材公司、西蒙电梯公司、贵龙客车公司、青苹果公司等企业需要大量从重庆、浙江、广东等生产，不但成本高、周期长，而且因服务的区间限制，严重制约生产效率。
3、建设高技术水平、高科技含量、规范化、标准化样板企业，提升园区企业的技术标准，为园区打造企业品牌。
拟建成节能、环保、无废气、无废渣、无灰尘的现代科技型企业。
第三节编制依据和原则
1、编制依据
1.《建筑设计防火规范》GBJ73-84
2.《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
3.《工业企业噪音控制设计规范》GB87-85
4.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
2、编制原则
严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。
第四节可行性编制中的工作范围
项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。
第五节研究简要结论
1、本项目是以重庆端通机械制造公司先进的设计和制造技术,生产管理、质量管理和西南地区拥有众多客户群体的市场优势为基础，立足西南地区，走向全国，奔向全球为发展目标，作为项目的技术和市场保障。
2、项目符合由国发2号文“大力发展资源深加工产业、发展装备制造业”政策。
3、设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。
4、建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。
5、项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。
6、项目的实施，充分利用凯里市、贵州省工业强省战略，带动相关产业的技术发展和进步。
7、该项目建设投资为10000万元，全投资财务内部收益率（税后）达到18.0％，投资回收期（税后）5.5年。
该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。
8、从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。
第六节对有关问题的说明
1.本项目所用设备，选用国产先进设备，不计算购买国内设备，所列费用以国内设备质量最优良、价格最优惠的原则预测。
2.本工程中未考虑的运输工具及车辆的购置，运输由当地的运输部门及/物流公司协作解决。
第七节主要技术指标和经济指标
1、建设规模：
年产2000套金属制品精密模具、塑料制品精密模具。
2、产品方案：
表1 产品方案表
序号
名称
单位
数量
备注
1
金属制品精密模具
套
1000
2
塑料制品精密模具
套
500
3
精密夹具
套
1500
合计
3000
3、主要组成部件年消耗量：
表2主辅材料用量表
序号
名称
规格
单位
需求数量
备注
1
模具钢
按客户要求
吨/年
1000
2
辅助材料
按客户要求
吨/年
500
3
合计
吨/年
2500
4、主要公用工程需求量
新增用电负荷50KVA
5、主要经济指标
（1）、财务总投资：
10000万元
其中：
固定资产投资4500万元，其他未知及/或隐性投资2000万元，铺底流动资金3500万元
（2）、总成本：
7000万元
（3）、销售收入：
10000万元
（4）、销售税金及附加：
100万元
增值税：
500万元
（5）、利润总额：
2400万元
（6）、所得税：
600万元
（7）、税后利润：
1800万元
6、主要经济评价指标
（1）、财务内部收益：
18.0%
（2）、投资回收期：
5.5年
（3）、投资利润率：
18.0%
（4）、投资利税率：
30.0%
第二章需求分析
第一节市场需求情况分析
近年来，随着中国工业的高速发展，金属制品和塑料制品迅速发展。
模具制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通等领域发展迅猛，掀起了一股模具投资热潮。
更主要的是各行业对模具的精密度要求日益提高。
精密模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下，形成了一个巨大的产业链条，从上游的材料工业和加工、检测设备到下游的机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等几大应用产业，精密模具制造业将迎来亲的发展高峰。
★模具的分类
1）、冲压模具（冲模）：
冲裁模（无、少废料冲裁、整修、光洁冲裁、深孔冲裁精冲模等），弯曲模具，拉深模具，单工序模具（冲裁、弯曲、拉深、成形等），复合冲模，级进冲模；汽车覆盖件冲模，组合冲模，电机硅钢片冲模
2）、塑料成型模具：
压塑模具，挤塑模具，注射模具（立式、式、角式注射模具）；热固性塑料注射模具，挤出成形模具（管材、簿膜扁平机头等）发泡成形模具，低刀具工具泡注射成形模具，吹塑成形模具等
3）、压铸模：
热室压铸机用压铸模，立式冷室压铸机用压铸模，臣式冷室压铸机用压铸模，全立式压铸机用压铸模，有色金属（锌、铝、铜、镁合金）压铸，黑色金属压铸模。
4）、锻造成形模具：
模锻和大型压力机用锻模，螺旋压力机用锻模，平锻机锻模，辊锻模等；各种紧固件冷镦模，挤压模具，拉丝模具，液态锻造用模具等。
5）、铸造用金属模具：
各种金属零件铸造时采用的金属模型。
6）、粉末冶金模具分为：
成形模、整形模。
7）、玻璃制品模具：
瓶罐模具，玻璃器皿用模具等。
8）、橡胶成型模具：
橡胶制品的压胶模、挤胶模、注射模。
9）、陶瓷模具：
各种陶瓷器皿等制品用的成形金属模具。
10）、经济模具（简易模具）。
★建筑、建材工业
建筑业是国民经济的支柱产业，今后5～10年中国建筑业仍会有更大的发展，将成为中国市场新的消费热点和经济增长点，并带动化学建材业的发展。
由于国家已禁止使用铸铁管道，代之以塑料管材，预计2015年全国新建住宅室内排水管的90%及城市供水管的80%将采用塑料管。
同时国家正在大力发展塑料门窗，预计2015年塑料门窗的普及率将达到60%。
“十二五”期间，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料依然是化学建材产业的发展重点。
塑料建材不仅能大量替代钢、木和传统建材，而且具有节能、节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优点，将在今后得到越来越多的应用，预测2015年建筑用塑料制品将达到约1000万吨。
化学建材挤出模具是用于生产新型化学建材的关键工艺装备，主要包括塑料异型材挤出模具、塑料管件模具、低发泡成型挤出模具等。
其技术性能的高低直接影响着新型化学建材的质量与产量。
管件模具是加工难度较大的注塑模，用于生产城市建筑中塑料给排水管件。
预期塑料建材模具需求量将有较快增长，各种异型材挤出模具、塑料管材管件模具将成为塑料模具市场新的经济增长点。
★汽车、摩托车工业
汽车、摩托车工业是国民经济五大支柱产业之一。
据估计，汽车、摩托车行业每年需要100多亿元的模具。
而中国大型精密模具的制造能力不足，目前中高档轿车的覆盖件模具几乎全部为进口产品。
大中型内外饰件塑料模具也是需求的重点。
发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模具是今后的重要工作，更是中国模具从业人员努力的方向和目标之一。
随着中国汽车时代的到来以及中国摩托车出口的快速增长，以塑料替代木材和金属，会使塑料模具在汽车、摩托车工业中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。
在一定意义上说，汽车塑料制品的用量能反映一个国家汽车工业的发展水平。
德国每辆汽车平均使用塑料制品已经达到了近300公斤，占汽车总消费材料的22%左右，是世界上采用汽车塑料零部件最多的国家。
日本每辆汽车平均使用塑料100公斤，约占汽车材料消费总量的7.5%。
如日本一家公司开发销售的新型汽车，除座椅外，车顶、装潢材料、仪表盘等内饰件全部采用塑料制造。
当前，汽车塑料制品的应用趋势已由普通装饰件发展到结构件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽车内饰件）扩展到强度更高、耐冲击性更好的复合材料或塑料合金。
可以说，随着塑料材质及其成型技术与工艺的提高，塑料搭上飞驰的汽车，必然引来汽车塑料模具的大发展。
★家电与电子通信产品
“十二五”期间，预计中国家电业所需的模具量的年增长率约为10%。
一台电冰箱约需350副模具，价值400万元；一台全自动洗衣机约需200副模具，价值3000万元；一台空调器需要20副塑料模具，价值150万元；一台彩电约需10套模具，价值120万元。
“十一五”期间中国仅彩电的年生产量就已经超过5000万台，按10万台需要一整套模具、价格约120万元计，则仅彩电用模具每年就有约6亿元的市场。
★加速发展高档模具
据统计资料显示，2010年中国共进口模具18.69亿美元，比上年增长17.65%；2011年中国进口模具达到25.68亿美元，比上年增长37.39%。
2010年中国出口模具12.42亿美元，比上年增长约50％；2011年出口模具18.36亿美元，比上年增长47.83%。
可见，中国非常有必要加速发展高档模具，有利于减少进口额，增加出口额，增大进出口贸易顺差。
★我国精密模具的市场情况
虽然我国模具在数量、质量、技术等方面有了很大进步，但与国民经济发展的需求和世界先进水平相比，差距仍很大。
从进出口对比可以看出，进口塑胶模具金额比出口金额高出近三倍。
随着工业的不断发展，精密、大型、复杂、长寿命模具的发展将高于总量发展速度。
同时，近年来进口模具中，精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。
在进口的模具中，主要是为汽车配套的模具、为家电配套的模具、为通信及办公设备配套的模具、为建材配套的模具以及为电子工业配套的模具等。
出口的模具以中低档产品居多。
专家预言，未来模具将向大型化、高精密度、多功能复合型等方向发展。
同时，由于近年来中国每年用10亿美元左右进口模具，其中精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。
从减少进口的角度出发，中国也应加快高档塑料模具的开发。
总之，随着汽车、家电、办公用品、工业电器、建筑材料、电子通信等行业的发展，必将带来精密模具的需求旺盛期，带动模具的快速发展。
第二节产品价格的分析
本项目产品为系列配套产品，根据产品的不同，其价格也有相应的差别。
同时，产品的价格也会随市场因素的波动而变化，因此，为了测算的方便，以统一产品价格进行本项目的测算。
第三节资源优势分析
项目涉及的资源包括组件供给资源、技术资源、人力资源、信息资源等方面。
组件供给资源：
凯里市处于西南地区东部，与重庆、贵阳的距离较近，可以从重庆、贵阳购入。
并且模具生产过程中除钢材外，其他材料用量极少。
技术资源：
项目依托重庆瑞能机械制造公司技术资源，同时项目建设地的贵州裕高电子有限责任公司可以提供技术人才和技术资源。
人力资源：
项目建设后需要约100名的劳动力资源，凯里市内的劳动力资源可以满足项目建设要求。
市场资源：
在凯里市内的工业企业有相当大的市场需求量，而目前无专业的专项模具生产企业，较其他地区企业，本企业在地理位置的资源优势凸现。
意向资源：
凯里市工业园区内的贵州裕高电子有限责任公司、贵州全世通精密机械有限公司、九蒙建材有限公司、贵州青苹果电力设备有限公司等模具需求量在6000套以上，已经初步达成合作意向。
第四节产品方案及生产规模
项目完成后可实现生产规模：
年产3000套金属制品精密模具、塑料制品精密模具、精密夹具。
具体的产品数量见表3。
表3产品方案表
序号
名称
单位
数量
备注
1
金属制品精密模具
套
1000
2
塑料制品精密模具
套
500
3
精密夹具
套
1500
合计
3000
第三章工艺技术方案
第一节生产工艺流程
工艺流程如下：
开模模拟
工艺流程简述：
首先根据设计产品进行拔模分析与分型面设计，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、浇注系统、顶出机构、流道与冷却等辅助部分，进行数控编程，进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输出Bom表等。
第二节主要设备及软件选用
表4主要设备及软件选用表
序号
名称
型号
数量
产地
单价（万元）
金额（万元）
1
合模机
SX2610-300
1
中国
100
100
2
深孔钻
DHD1811-15M
1
中国
50
50
3
摇臂钻
Z3080
1
中国
20
20
4
Z3050
1
中国
20
20
5
铣床
X6325
2
中国
15
30
6
磨床
M7132
2
中国
15
30
7
车床
C6150
2
中国
12
24
8
脉冲
7160
1
中国
40
40
9
7145
1
中国
30
30
10
线切割
7780
2
中国
20
40
11
精雕机
JT-600
3
中国
60
180
12
慢走线机
2
中国
60
120
13
数控车床
3
中国
35
105
14
数控加工中心
五轴
4
中国
75
300
15
表面扫描仪
ATOS
1
中国
35
35
16
行车
2
中国
30
60
17
叉车
2
中国
10
20
18
造型设计软件
Alias
1
中国
25
25
19
三维流动软件
CFD
2
中国
35
70
20
CAD
Catia
5
中国
15
75
21
CAD
UG
3
中国
10
30
22
ERP软件
10
中国
10
100
23
三坐标测量机
HERA12.9.7
1
中国
60
60
24
超声波焊接机
2
中国
20
40
25
轮廓投影仪
QM-dada200
1
中国
15
15
26
胶机
BM20
1
中国
15
15
27
提发货车
1
中国
9
9
28
叉车
5
中国
5
25
29
设备调整差
32
30
设备安装费
300
合计
63
2000
第四章原材料、燃料及公用系统的供应
第一节主要原料、辅助材料用量
表5主辅材料用量表
序号
名称
规格
单位
需求数量
备注
1
模具钢
按客户要求
吨/年
2000
2
辅助材料
按客户要求
吨/年
500
3
合计
吨/年
2500
以上材料，贵阳、重庆等地市场可以提供充足的资源。
第二节公用系统
1、水、电供应量
项目建成后，水需要500立方米/月，电需求20万KW/月。
2、供应方式和供应条件
新厂房，水、电、燃气等采用建设地的公用系统，可满足本项目建设需要。
第五章建厂条件
第一节地区（厂址）地理位置
1、选址意向
本项目属于全部新建，以合理利用资金为原则，以引进进口关键设备和必要的生产检测设备为主要目标，根据拟出资股东的资金情况，采用厂房新建，经过反复选址，拟选择凯里市炉山工业园区建设。
2、园区基本情况
炉山工业园区位于凯里西北面的炉山镇和万潮镇境内,起步建设于2008年，，以打造现代新型工业化城市为目标，科学规划、合理布局，加快园镇同步发展，园区基础设施等硬件环境逐步完善，招商引资成果显著，经济效率得到明显提升，扩容步伐加快，目前建成区面积达7平方公里，独具徽派风格的新兴产业园区初步形成。
第二节地区（厂址）自然环境
炉山自然条件优越，无山洪危害，属于长江上游，其特点是：
温和湿润、季风明显。
全年最低温度-5℃，最高温度38.5℃。
第三节地区（厂址）公用工程基础设施情况
1、高效、安全、畅通的百年交通网络基本形成。
在对外交通方面，除依托已建成的湘黔铁路、珠六复线、沪昆高速凯麻段，和正在建设的凯里黄平机场、长昆快速铁路、连接厦溶高速的丹寨羊甲经凯里经黄平至余庆的高速公路外，凯里至炉山二级公路已建成通车，炉山至碧波，炉山至下司、干坝至白秧坪等快速通道正在紧张建设中，目前炉山至碧波快速通道凯里境内基本建成。
这些快速通道建成后，三十分钟可分别到达凯里、下司、麻江。
为了解决企业长距离货物运输，启动建设16.1公里长的炉山至白秧坪火车站铁路专线，同时白秧坪火车站改名为凯里西站并进行扩容，提升其吞吐量。
2、供水供电能力得到增强。
供水方面，已建成日供水能力1.5万吨的自来水厂，正在建设日供水能力6万吨的自来水厂，另外日供水7.5万吨的自来水厂前期工作已完成，到2015年，园区日供水能力将达15万吨。
供电方面，已建成35千伏、110千伏变电站，正在建设220千伏变电站。
3、园区社会服务功能逐渐完善。
开工建设园区物流中心、二级乙等综合医院、初级中学、小学、幼儿园、集贸市场、敬老院、30万平方米集中安置区、中心服务区、五星级酒店、公益性公墓等项目，园区生产生活承载能力不断增强。
园区已实现移动通讯全覆盖，移动公司、联通公司、电信公司均在园区设有分公司，互联网宽带、闭路电视已接入厂区，园区的对外交流与通信能力得到改善；为创造园区金融服务平台，积极引进工商银行、信用社两个金融机构入驻园区设立分支机构，前期工作已完成。
第四节当地施工和协作条件
本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。
工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、计算机等各种专业，制造业正在高速兴起，多数部件都能找到合适的供应商，并且供应商分布在周边700公里的范围内，供货运输时间在约10小时内，铁路、公路运输非常方便快捷。
施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力制造出满足要求的产品。
第六章项目建设设计方案
第一节项目建设内容概述
本项目新建厂房6000平方米，建设精密模具生产线，建设的重点引进国际先进水平的三坐标测量机、模具表面处理设备、模具表面热处理设备等关键设备，增加高速数控加工中心、线切割机、精雕数控加工机、脉冲加工机床、车床、磨床、铣床、摇臂钻、深孔钻、合模机等国产先进设备，建成非金属制品精密模具生产线。
第二节建设内容概算
1、总投资
总投资人民币12000万元，主要用于生产场地建设、生产设备及软件购买、安装和流动资金。
其中：
生产场地建设投资1800万元，生产设备及软件购买、安装投资4000万元，生产垫底性流动资金及其他费用4200万元，专项技术股权性投资2000万元。
表6投资汇总表
序号
项目名称
金额合计（万元）
占固定资产投资比例（%）
备注
1
购地、新建建筑物
2000
20.00%
2
设备投资
2000
20.00%
3
设备安装费
300
3.00%
4
流动性铺底资金
3500
35.00%
5
无形资产投资
2000
20.00%
6
其他费用
200
2.00%
其中
1、预备费
50
0.50%
2、前期费用
50
0.50%
3、未知费用
100
1.00%
合计
10000
100.00%
2、生产场地建设投资
表7场地建设投资表
序号
项目名称
面积（m2）
金额（万元）
投资比例（%）
备注
1
购建设用地
13500
150
8%
2
场地平整
13500
100
5%
3
厂房
5000
750
38%
4
办公及技术大楼
800
200
10%
5
员工宿舍楼
1000
160
升级会员 