工程建设施工各阶段质量控制点管理办法.docx
《工程建设施工各阶段质量控制点管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设施工各阶段质量控制点管理办法.docx（40页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工程建设施工各阶段质量控制点管理办法
制度名称
茂名石化工程建设施工各阶段
质量控制点管理办法
制度编号
JMMSH-
制度文号
/
制度版本
2
主办部门
工程项目经理部
所属业务类别
工程建设/工程质量管理
会签部门
工程项目经理部施工管理部
监督检查者
工程项目经理部质量管理部
审核部门
办公室/法律事务部
企业管理部
解释权归属
工程项目经理部
签发日期
2012年6月12日
废止说明
原《茂名石化工程建设施工各阶段质量控制点管理规定》同时废止
生效日期
2012年6月13日
制定目的
规范公司工程建设施工各阶段质量控制，全面推行隐蔽工程、材料、设备和工序等关键节点的报检与确认的管理，有效提升工程建设质量。
制定依据
规范公司工程建设施工各阶段质量控制点管理的需要
适用范围
公司工程建设管理部门（单位）、各参建单位
约束对象
公司工程建设施工各阶段质量控制点管理
涉及的相关制度
/
业务类别
/
所属层级
/
企业制度—执行类
1基本要求
1.1茂名石化工程建设质量管理坚持“质量第一和质量永远领先一步”的宗旨，严格执行工程建设程序、标准和规范。
以人为本，精细化科学管理、持续改进、追求卓越，树立良好的茂名石化工程建设整体形象，持续提升茂名石化工程建设质量管理水平，建设具有国际一流质量的工程项目。
1.2茂名石化工程建设质量管理工作应满足工程建设的过程控制、全员参与、完善体系、持续改进、落实责任、服务用户的要求，提供满足合同要求的产品和服务。
1.3工程质量管理目标：
工程质量合格率100%，工程建设项目一次投料试车（投用）成功。
1.4工程质量管理包括：
工程建设项目质量管理、工程质量检查、抽查与监督、工程质量事故处理等。
2职责
2.1工程项目经理部质量管理部是公司工程建设项目质量管理和控制的归口管理部门，负责制定、修订本办法并监督检查执行情况。
负责A级质量控制点的检查和确认。
2.2监理单位负责工程建设现场质量管理与控制，负责A、B级质量控制点的检查和确认。
2.3施工单位（EPC）根据工程进展情况，负责组织对C级质量控制点的检查确认和对A、B级质量控制点的报检（监）。
3管理内容和方法
3.1质量控制点的设定
3.1.1中国石化工程质量监督总站茂名石化分站负责统一编制工序A、B级质量控制点（见附表1），各施工、EPC、监理等参建单位在编制质量检验计划、质量创优计划、施工技术方案、监理实施细则等有关质量控制点设置的内容时，要以质量监督机构编制的工序质量控制点为依据，根据工程项目的内容有针对性的进行选用，但不得随意减少或降低工序的质量控制程度，当工序特殊需要设置的质量控制点超出质量监督站编制的质量控制点的范围时，应认真按需要进行设置并及时报工程质量监督机构的确认。
C级质量控制点由施工单位自行编制，监理单位确认。
3.2.质量控制点的检查与确认
3.2.1A级为重要质量控制点（质量监督停监点），是确保工程质量的关键。
由茂名石化工程项目经理部质量管理部、质量监督机构、监理公司、EPC、施工单位等共同检查。
3.2.2B级为较重要的质量控制点，由监理公司、EPC、施工单位共同检查。
茂名石化工程项目经理部质量管理部、质量监督站选择性参加。
3.2.3C级为施工分承包方的全过程质量控制点。
由施工单位的质检部门进行检查。
3.2.4参加质量控制点检查的全体人员，当确认控制点为合格时，应及时在施工单位所提供的有关表格中签名确认，检查不合格时不得签字，责任单位应按要求认真整改后重新报检。
3.2.5对每一个控制等级，施工单位都必须严格检查，并提供有关施工记录和检验试验报告等质量控制资料。
3.2.6对A、B级控制点的检查，必须在施工单位的质检部门检查合格后进行。
3.2.7工序质量控制所记录的有关资料，由施工单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。
3.3质量控制点的报验
3.3.1在施工过程中，施工单位在达到质量控制点时，必须提前向有关部门（单位）提出报验，其中A级质量控制点（质量监督停监点）必须提前24小时书面向茂名石化工程项目经理部质量管理部（石油化工工程质量监督总站茂名石化分站）提出报检。
3.4质量控制点的考核
3.4.1施工单位在工序达到质量控制点时，不按规定提出报验，私自进入下一道工序施工，除责成整改外，将对施工单位进行处罚。
3.4.2在A、B级质量控制点检查中，发现施工单位的质量检验部门没按规定组织自检且合格，将对施工单位进行处罚。
3.4.3工序达到质量控制点时，施工单位不按规定提出报验，私自进入下一道工序施工，监理单位未能及时发现或发现后未能采取有效措施给予制止，将对监理单位进行处罚。
4检查与考核
工程项目经理部质量管理部负责对本办法的执行情况进行检查和考核。
5相关记录
工程质量控制点报验单
6 附加说明
本规定起草人：
梁树标
本规定审核人：
陈礼生
本规定批准人：
曾松
7附件
附表-1茂名石化工程建设项目A、B级质量控制点
附表1
茂名石化工程建设项目A、B级质量控制点
序号
工程质量控制点
等级
备注
第一类
炼油化工装置工程
一
桩基工程
1
预制桩验桩（参见混凝土构件的验收内容）
B
2
工程定位测量
B
3
钢筋混凝土预制桩打桩
B
4
灌注桩隐蔽验收
A
5
桩基检测验收
A
二
土方工程
1
工程定位（高程）测量
B
2
人工一般地基验槽（坑）
天然及重要地基验槽（坑）验收
B
A
天然地基为A
3
检查回填土压实密度
B
三
钢筋混凝土构筑物工程
1
验证材料合格证书及材料实验报告
B
2
审定混凝土试块实验报告及质量评定记录
A
3
工程定位测量验收
B
4
人工一般地基验槽（坑）
天然及重要地基验槽（坑）验收
B
A
天然地基为A
5
基础复测
B
6
检查钢筋绑扎质量验收
A
7
检查钢筋绑扎焊接验收及实验报告
A
8
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
B
9
检查预埋地脚螺栓
B
10
检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性
B
11
大型基础沉降观测验收
B
12
隐蔽工程检查验收
A
13
重要分部工程验收
A
14
重要单位工程验收
A
四
钢筋混凝土构件工程
1
检查构件合格证及出厂实验报告
B
2
构件荷载实验记录
A
3
钢筋混凝土构件吊装验收
B
4
检查构件接头焊接和灌浆质量
B
5
沉降观测
B
6
隐蔽工程检查验收
A
7
重要分部工程验收
A
8
重要单位工程验收
A
五
建筑工程
1
验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告
B
2
审定混凝土试块实验报告及质量评定记录
B
3
工程定位测量验收
B
4
人工一般地基验槽（坑）
天然及重要地基验槽（坑）验收
B
A
天然地基为A
5
基础复测
B
6
检查钢筋绑扎质量验收
A
7
检查钢筋绑扎焊接情况验收
A
8
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
B
9
沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查
B
10
留槎、接槎、通缝和马牙槎检查
B
11
灰缝厚度和饱满度
B
12
防水工程质量检查验收
A
13
防腐工程施工
B
14
防潮层的检查
B
15
门窗及附件安装的质量检查
B
16
装饰墙面检查
B
17
吊顶检查
B
18
防静电地板材料及安装质量的检查
B
19
水磨石地面检查
B
20
沉降观测
B
21
楼层测量
B
22
隐蔽工程检查验收
A
23
重要分部工程验收
A
24
重要单位工程验收
A
六
钢结构
1
检查材料合格证及材料复检
B
2
检验焊接材料
B
3
焊工资格审查
A
4
焊接工艺评定
A
5
工程定位测量
B
6
检查焊缝质量
B
7
钢结构安装
B
8
H型钢结构安装
B
9
高强螺栓连接检查验收
A
10
塔架杆件挠曲矢高实测
B
11
塔架安装
B
12
防腐涂料
B
13
防火涂料施工
B
14
重要分部工程验收
A
15
重要单位工程验收
A
七
静设备
1
审查图纸明确压力容器等级
B
2
焊工资质审查
A
3
焊接工艺评定
A
4
设备组焊验收
A
5
现场焊接热处理检查
B
6
设备开箱检验
B
7
检查设备基础交安记录及基础复测、表面处理
B
8
大型设备安装垫铁隐蔽工程验收
一般设备安装垫铁隐蔽工程
A
B
9
立式设备安装
B
10
卧式设备安装
B
11
检查地脚螺栓紧固
B
12
二次灌浆
B
13
塔盘安装
B
14
设备填充
B
15
反应器、再生器附件安装验收
A
16
反应器、再生器外部构件安装
B
17
空冷器构件安装
B
18
衬里工程施工验收
A
19
设备的清洗、吹扫
B
20
人孔、法兰螺栓紧固
B
21
设备强度试验和严密性试验验收
A
22
梯子平台、栏杆检查
B
23
设备隔热工程施工
B
24
检查油漆
B
25
检查液位仪表的安装
B
26
重要分部工程验收
A
27
重要单位工程验收
A
八
机、泵安装
（一）
泵
1
检查基础交接
B
2
检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸
B
3
审查质量证明，产品合格证
B
4
机器安装记录
B
5
机器拆检及组装间隙
B
6
机器联轴器对中
B
7
二次灌浆检查
B
8
重要机泵安装垫铁隐蔽工程验收
一般机泵安装垫铁隐蔽工程
A
B
9
泵的进出口接管无应力安装情况
B
10
机械密封安装检查
B
11
机器设备单体试运行
B
（二）
压缩机（汽轮机）组
1
安装前审查合格证和质量证明
B
2
检查压缩机及其附件是否齐全
B
3
检查基础交接记录
B
4
检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸
B
5
解体清洗装配
B
6
滚动轴承检查
B
7
滑动轴承检查
B
8
转子与轴承装配公差检查
B
9
压缩机齿轮箱的清洗安装检查
B
10
检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等
B
11
大型压缩机入口管道清洁度验收
A
12
大型压缩机进口管道应为无应力连接验收
A
13
大型压缩机二次灌浆检查验收
A
14
检查压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却
B
15
检查压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中
B
16
检查压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中
B
17
检查汽轮机调速器、阀门验收
A
18
机器安装记录
B
19
机器拆检及组装间隙记录
B
20
机器联轴器对中记录
B
21
机器设备单体试运行记录
A
（三）
项目验收
1
重要分部工程验收
A
2
重要单位工程验收
A
九
特殊机械安装
（一）
起重设备
1
检查设备合格证书、质量证明
B
2
起重设备铺轨安装检查
B
3
起重设备试运行（载荷试验）验收
A
（二）
其它
1
检查设备合格证书、质量证明
B
2
检查基础交接
B
3
检查设备安装
B
4
检查基础二次灌浆
B
5
检查转动机械轴承调试润滑
B
6
检查驱动机联轴器对中
B
7
检查转动机械试运调试验收
A
8
特殊阀门安装检查
B
9
特殊阀门调节灵敏度检查
B
10
特殊阀门气密性检查验收
A
（三）
项目验收
1
重要分部工程验收
A
2
重要单位工程验收
A
十
加热炉工程
1
金属材料合格证书
B
2
保温、耐火、衬里材料检查
B
3
焊工资质审查
A
4
焊接工艺评定
A
5
检查基础交接
B
6
检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接
B
7
检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定
B
8
耐火材料安装前保温钉检查验收
A
9
炉管焊接表面质量检查
B
10
高压（高合金）炉管焊缝无损检测底片复查
一般炉管焊缝无损检测底片复查
A
B
11
高压（高合金）炉管道缝热处理资料审查
一般炉管道缝热处理资料审查
A
B
12
炉管附件安装检查
B
13
烟气收集器与烟囱的安装检查
B
14
（炉）管道强度、严密性试验
A
15
衬里工程施工验收
A
16
筑炉工程施工验收
A
17
风机安装、试运
B
18
烟囱施工过程检查
C
（1）
砼浇筑检查
B
（2）
衬里检查
B
19
钢烟囱焊接质量检查
B
20
吹灰器安装检查
B
21
审查烘炉方案
A
22
烘炉（烘干）过程
B
23
重要分部工程验收
A
24
重要单位工程验收
A
十一
石油化工管道安装
（一）
施工准备
1
高压管材、管件合格证书审查
一般管材、管件合格证书审查
A
B
2
高压、高合金管道焊工资质审查
一般管道焊工资质审查
A
A
3
高压、高合金管道施工方案审查
一般管道施工方案审查
A
B
4
焊接工艺评定
A
5
阀门试验
B
6
安全阀调整试验
B
7
高压管件检查验收
A
8
高压钢管检查验收
A
（二）
管道安装（含预制）
1
检查管道安装水平和垂直度
B
2
检查法兰与管道的垂直度
B
3
检查管道法兰焊口
B
4
检查管道清洁度
B
5
检查预制合格管道标识及移植
B
6
检查阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量
B
7
检查低点排污和高点排空位置
B
8
固定管架及弹簧支、吊架调整
B
9
复审管道压力等级和法兰匹配情况
B
10
管道与机泵连接处应为无应力连接
B
11
检查管道静电接地
B
12
检查法兰密封垫片（注意正式和临时）
B
13
管道补偿器安装
B
14
安全附件安装
B
15
高压、高合金管道焊缝探伤底片审查
一般管道焊缝探伤底片审查
A
B
16
管道焊接缝热处理质量检验
B
17
高压、高合金管道强度、严密性试验
一般管道强度、严密性试验
A
B
18
管道吹洗（脱脂）
B
19
管道试压全部完成后检查盲板拆除
B
20
管道隔热工程施工
B
（三）
地下管道施工安装
1
按本部分地上管道质量控制点
2
检查地下隐蔽管道除锈
B
3
防腐工程施工
B
4
防腐绝缘层电火花检测
B
5
地下管道水压试验
A
6
隐蔽工程检查
A
（四）
项目验收
1
重要分部工程验收
A
2
重要单位工程验收
A
十二
自控仪表安装
1
检查产品合格证书
B
2
仪表安装前调校检查
B
（1）
变送器、转换器调校
B
（2）
调节器调校
B
（3）
调节阀执行器调校
B
（4）
指示、记录仪调校
B
（5）
热电偶、电阻体调校
B
（6）
物位仪表调校
B
（7）
就地指示仪调校
B
（8）
工艺开关调校
B
（9）
其它调校
B
3
仪表安装
（1）
报警、连锁系统实验
B
（2）
仪表系统调试验收
A
（3）
仪表盘、箱、操作台安装
B
（4）
仪表箱安装方案审查
B
（5）
仪表保护箱、保温箱安装
B
（6）
仪表管路试压脱脂、酸洗
B
（7）
节流装置安装检查
B
（8）
电缆（线）绝缘电阻测定
B
（9）
电缆敷设
B
（10）
接地极安装隐蔽、接地电阻测定
A
（11）
仪表盘送电
A
（12）
高温高压仪表管嘴焊接检查
B
（13）
温度仪表安装检查
B
（14）
压力仪表安装检查
B
（15）
流量仪表安装检查
B
（16）
物位仪表安装检查
B
（17）
分析仪表安装检查
B
（18）
气体检测仪表安装检查
B
（19）
调节阀安装检查
B
（20）
其他仪表安装检查
B
（21）
仪表联校验收
A
4
DCS系统安装
B
（1）
机柜安装、调试验收
A
（2）
接地极安装隐蔽、接地电阻测定
A
（3）
接线
B
（4）
画面检查
B
（5）
DCS基本功能检测
B
（6）
DCS调校验收
A
5
项目验收
（1）
重要分部工程验收
A
（2）
重要单位工程验收
A
十三
电气工程安装
1
检查电气设备、材料合格证书
B
2
检查基础交接
B
3
检查埋件、埋管、留洞
B
4
检查静电接地施工
B
5
接地电阻测量
B
6
隐蔽工程检查验收
A
7
交流电动机试验
A
8
直流电机试验
B
9
双线圈电力变压器试验
A
10
高压开关柜安装
A
11
低压开关柜安装和其它机柜安装
B
12
特殊工种（电工证）检查
A
13
电压互感器试验
B
14
电流互感器试验
B
15
断路器试验
B
16
电力电缆试验
B
17
并联电容器试验
B
18
阀式避雷器试验
B
19
氧化锌避雷器试验
B
20
交流耐压试验
B
21
绝缘油简化分析试验
B
22
电磁式电流（压）继电器试验
B
23
GL（LL）型电流继电器试验
B
24
时间继电器试验
B
25
综合保护继电器试验
B
26
中间、信号继电器试验
B
27
BCH-1/2型差动继电器试验
A
28
电流互感器10%误差曲线试验
B
29
差动保护向量校验
B
30
电测量指示仪表检验
B
31
电度表检验
B
32
零序保护系统试验
B
33
自动开关调整
B
34
接地电阻试验
B
35
交流电动机检查试运转
B
36
电动机抽芯检查
B
37
电动机干燥
B
38
变压器器身检查
A
39
变压器干燥
B
40
户内断路器安装调整
B
41
隔离（负荷）开关安装调整
B
42
蓄电池充放电
B
43
电缆敷设前，槽架安装检查
B
44
电缆敷设和绝缘检查
B
45
高压电缆头施工
B
46
照明线路绝缘检查及试照
B
47
防爆电气安装检查
B
48
开关柜联动试验
A
49
电气设备功能试验检查验收
A
50
继电器设定
B
51
受电条件检查
A
52
重要分部工程验收
A
53
重要单位工程验收
A
十四
给排水工程
1
工程定位测量
B
2
焊工资质审查
B
3
焊接工艺评定
B
4
管沟复测
B
5
检查管道除锈
B
6
防腐工程施工
B
7
防腐绝缘层电火花检测
B
8
管道回填之前检查
B
9
管道焊接检查（含无损探伤）
B
10
井室砌筑（阀门井）
B
11
地下管道水压试验验收
A
12
检查回填土压实密度
B
13
隐蔽工程检查验收
A
14
重要分部工程验收
A
15
重要单位工程验收
A
十五
防腐、绝热
1
材料质量证明、材料复验
B
2
检查金属表面除锈
B
3
检查油漆膜涂刷道数
B
4
检查油漆颜色
B
5
管道隔热工程施工
B
6
设备隔热工程施工
B
7
重要分部工程验收
A
8
重要单位工程验收
A
十六
采暖通风工程
1
检查器材、设备合格证书
B
2
检查设备基础交接
B
3
基础处理
B
4
空调机的安装
B
5
空调机通风管道及其附件的施工
B
6
空调机试运转
B
7
检查采暖设施的安装
B
8
管道强度、严密性试验验收
A
9
隐蔽工程检查验收
A
十七
电信工程
（一）
通信
1
检查器材、设备合格证书
B
2
检查电缆敷设
B
3
检查设备安装
B
4
系统调试、试运行验收
A
（二）
消防系统
1
检查消防系统的安装
B
2
隐蔽工程检查验收
A
3
检查火灾报警系统安装、调试验收
A
4
认证检查
A
（三）
项目验收
1
重要分部工程验收
A
2
重要单位工程验收
A
第二类
储罐系统工程
一
桩基工程
1
预制桩验桩质量检验
B
2
工程定位测量验收
A
升级会员 