2油墩街镇幼儿园扩建工程可研报告.docx
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2油墩街镇幼儿园扩建工程可研报告
油墩街镇中心幼儿园扩建项目
可
行
性
报
告
建设单位：
油墩街镇人民政府
二O一二年六月
目录
一、项目名称
二、项目建设单位
三、项目负责人
四、建设地点
五、项目背景
六、建设条件
七、项目进度安排
八、项目管理
九、主要建设内容及规模
十、投资概算
十一、效益分析
十二、问题及建议
油墩街中心幼儿园扩建项目
可行性报告
一、项目名称：
油墩街中心幼儿园扩建项目
二、项目建设单位：
油墩街人民政府
三、项目负责人：
江敏
四、建设地点：
油墩街集镇油墩街南路
五、项目背景
1、2007年鄱阳县委十二届五次全体（扩大）会议，审议通过了《中共鄱阳县委关于实施“中国湖城•鄱阳”发展战略的决定》。
中国湖城•鄱阳发展战略是鄱阳县委以科学发展观为指导，站在时代的高度，全面总结该县改革开放以来所取得的宝贵经验，科学判断经济社会发展趋势，凝聚全县广大党员和干部群众的智慧而作出的科学决策。
中国湖城发展战略是发展思路创新的重大成果，是发展方式转变的重大体现，是该县必须长期坚持的发展战略。
致力于构建生态人居环境，建设湖宜居名城，提升中心市区城市竞争力。
坚持以人为本，进一步做强做大做优做美中心城区。
按照“一城三区”布局，高起点规划、高标准建设、高效能管理，形成水陆交通便利、产业发展配套、公共设施齐全、生活环境舒适、通讯信息发达的城市体系。
加速推进城市建设与管理，按照打造环鄱阳湖地区中心城市和上饶市区域付中心的定位，突出湖城特色，进一步完善城乡一体化规划编制，组织编制了县城规划，不断完善社区中心基础设施建设。
2、油墩街镇位于鄱阳县西北部，全镇国土面积154.3平方公里，有耕地面积96838亩，其中水田66473.96亩；水域及水利设施45984亩，林地面积54004亩。
全镇总人口100627人，其中非农业人口5847人，农业人口94780人。
至2009年底全镇共辖1个居委会，29个行政村，东连柘港乡，南临鸦鹊湖乡，西靠响水滩乡、银宝湖乡，北界谢家滩镇。
西河自北向南流入鄱阳湖，九景高速、景湖公路东西纵贯全境。
镇区距九江码头、景德镇机场不到一小时车程，是周边乡镇交通枢纽。
2009年全镇地区生产总值为3.4亿元，其中第一产业增加值为2.68亿元，第二产业增加值为0.17亿元，第三产业增加值为0.55亿元，三产比为79：
5：
16；财政总收入1381万元，农民人均纯收入2950元。
全镇工业产值为851.5万元，农业产值31767.4万元，工业总产值与农业总产值比例为2.6：
97.4，呈现农业独强的发展格局。
3，油墩街镇中心幼儿园现有7亩左右，建筑面积2000平方米，共十二间教室，有200名学生。
基础设施不够完善，教育环境有待加强。
六、建设条件
1、自然条件
气候条件
油墩街属亚热带湿润性气候区。
季风影响较大，春夏多东南风，秋冬多西北风，冬冷夏热，四季分明。
一月均温4.4℃，七月均温29.3℃，年平均气温17.2℃。
年降水量1373.8毫米，雨量对集中在四、五、六月份。
西部漳田渡一日最大降雨量为144.1毫米。
夏涝秋旱时有发生，1983年7月发特大洪水，水位高达21.8米，历时28天水势未退。
2、自然地貌
油墩街镇地势东北高、西南低。
南北长约14公里，东西宽约11公里。
最高点是东部的莲山，主峰海拔288.8米；最低点在西部的西河，海拔约11米。
东北部属丘陵地区，西南部系淤积平原。
县内主要河流之一的西河，流经镇域西北部，注入鄱阳湖。
油墩街镇人杰地灵、环境优美，境内莲山云峰寺、古汉墓群、湖港候鸟林、金庵寺等主要景点，其中莲山古汉墓群为省级重点文物保护单位。
3、基础设施
项目区陆运有九景高速公路贯穿东西；水运有昌江、潼津、乐安、西河四大河流环绕其中，经鄱阳湖汇入黄金水道－长江，交通便利。
鄱阳县农村电网改造工程已完成，电力供应充足，全县城乡同网同价，本项目实施有动力保证；
通信设施健全，程控电话、移动通信、无线寻呼和计算机网络发展迅速，为项目建设提供了有力的信息支持。
4、社会经济条件
2009年全镇地区生产总值为3.4亿元，其中第一产业增加值为2.68亿元，第二产业增加值为0.17亿元，第三产业增加值为0.55亿元，三产比为79：
5：
16；财政总收入1381万元，农民人均纯收入2950元。
全镇工业产值为851.5万元，农业产值31767.4万元，工业总产值与农业总产值比例为2.6：
97.4，呈现农业独强的发展格局。
2005年至2009年全镇地区生产总值平均增长速度为22.8%左右，2005年至2006年经济增速较快达64%，主要原因是两个五年计划之间数据衔接；其中2005年至2009年全镇农业总产值及工业总产值年均年增长分别为20%和57.6%，
七、项目进度安排
1、项目建设工期安排
本项目自可行性研究报告批准之日起到竣工投产止，建设期为6个月。
在经过充分论证评估、资金筹措落实的基础上，建设工程拟于6个月内完成。
为加快项目的实施，及早投入生产，各实施阶段穿插进行，确保项目按时、安置完成。
2、项目实施进度安排
项目实施进度计划表
序号
项目阶段
月份
2012年
7
8
9
10
11
12
1
项目前期工作
2
土建施工、安装
3
竣工验收投入运行
八、项目管理
1、组织机构
为确保项目顺利实施，加强对项目的组织管理，成立项目建设领导小组，由公司法人代表对项目实施全面工作负责，其它管理人员对总经理负责。
下设三个工作小组：
综合组：
负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。
工程组：
负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。
财务组：
建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。
2、建设期管理制度
实行“四制”管理即项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。
在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。
3、工程管理
项目建设，从设计到施工、采购、安装，选择有法定资格资质的单位和厂商依法实行招标，订立书面合同，同时，委托具有相应资质的工程监理单位进行工程监理。
完工后，分项验收测试，通过当地交通部门质检站检测，验收合格后方可交付使用。
4、档案管理
按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。
系统整理所有技术文件材料并分类立卷。
包括：
项目审批文件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图等。
5、财务管理
严格按照国家相关规定，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。
制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编制财务报表。
九、主要建设内容及规模
1、总体规模
在原有4662平方米的校园基础上，征购2000平方米土地。
新建一栋3层幼儿教学楼，新建一个动力活动室和幼儿活动中心，购置一台热水锅炉，以及道路绿化设施等。
2、主要建设内容与规模
主要建（构）筑物表
序号
建设项目
单位
规模
性质
备注
一
土建
2044
1
幼儿教学楼/3层
m2
1584
新建
2
操场；混砂基础
m2
3315
新建
3
幼儿活动中心/2层
m2
400
新建
4
动力室
m2
60
新建
5
围墙及校门
m
318
新建
二
设备
台/套
2
1
配电设备、电线电缆
套
1
购买
5
热水锅炉
台
1
购买
三
公用工程
1
土地融金
m2
2000
购买
2
道路
m2
719
新建
3
绿化
m2
1228
新建
4
水、电、暖、通
m2
2044
新建
十、项目总投资估算
1、投资估算范围
本项目投资估算依据农业部《2004年农业部基本建设项目申报指南》（草案）（2003年11月）的精神，按建设内容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资由土建工程费、土方工程建设费、附属工程费、工程建设其他费用，包括项目不可预见费、各项经费、项目运行费用（铺底流动资金）以及列入其它费用的递延资产等。
2、投资估算编制依据
（1）土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。
（2）可研报告编制费按建设投资的0.3%计，勘察、设计费按建设投资额的2%计取，工程监理费按建设投资额的1%计取，工程招标费按建设投资额的0.5%计取，新建项目建设单位管理费按建设投资额的1%计取。
（3）本项目无固定资产投资贷款，即无建设期利息。
（4）本项目估算的不可预见费按投资额的5%计入总投资。
3、投资估算
本项目总投资390.89万元。
（1）工程费用估算
本项目工程费用投资为356万元。
工程投资明细表
序号
建设项目
单位
数量
单价/元
金额（万）
一
土建
2044
311
1
幼儿教学楼/3层
m2
1584
1300
206
2
操场；混砂基础
m2
3315
100
33
3
幼儿活动中心/2层
m2
400
1300
52
4
动力室
m2
60
1000
6
5
围墙及校门
m
318
450
14
二
设备
台/套
2
10
1
配电设备、电线电缆
套
1
5
5
热水锅炉
台
1
5
三
公用工程
35
1
土地融金
m2
2000
75
15
2
道路
m2
719
100
7
3
绿化
m2
1228
40
5
4
水、电、暖、通
m2
2044
40
8
四
合计
356
（2）固定资产投资估算
本项目固定资产总投资估算为390.89万元。
项目固定资产估算表
序号
工程或费用名称
投资额（万元）
比重（%）
1
工程费用
356
1.1
主体工程
356
1.2
公用、辅助工程
1.3
生物资产费用
1.4
设备购置费用
2
工程建设其他费用
17.09
2.1
可研报告编制费
1.07
0.3
2.2
勘察设计、招标、监理费
12.46
3.5
2.3
项目建设管理费
3.56
1
3
预备费
17.8
3.1
基本预备费
17.8
5
4
建设投资合计
390.89
5
固定资产投资
390.89
4、资金使用计划
本项目计划建设期6个月，2012年7月开工建设，2012年12月竣工，2012年底投入正常运行。
5、资金筹措
本项目总投资390.89万元。
自筹解决190.89万元，申请省级示范镇基础设施补助资金200万元。
十一、社会效益分析
鄱阳县油墩街镇中心幼儿园扩建工程项目建成后，可以改善长期以来集镇幼儿教育设施落后，营造良好的幼儿成长环境，幼儿教师队伍素质可以得到普遍提高，确保真正的办出特色、办出水平，具有良好的社会效益
油墩街集镇中心幼儿园建设能很好的给镇其他幼儿园建设发挥示范性作用，在传播科学幼教理念，开展教育科学研究方面可以创造很好的平台，为油墩街幼儿教育推进到更高更好的水平，为幼儿的未来赢在起跑线上。
十二、结论及建议
1结论
通过对油墩街镇中心幼儿园建设条件、效益的分析，我们可看出，扩建后的油墩街镇中心幼儿园，是大力发展学前教育的需要，是国家的要求，人民的期盼，是切实可行的，也是十分必要的，是一项社会效益显著的项目，此项目是可行的。
2建议
为了使项目顺利实施，早日竣工投入使用，本可行性研究报告特提出如下建议：
1、尽快做好前期工作，以保证项目顺利实施。
2、进一步落实资金
本项目是油墩街镇中心幼儿园扩建建设项目，地方自筹资金已初步落实，希望上级领导给予审批，确保项目的顺利实施。
4、对建筑材料、设备供应风险的对策
应加强对建筑材料、设备的采购渠道的拓展，采用直接从生产厂家购货的办法，减少中间环节；力争降低原材料、设备的采购价格。
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