全面加强严格规范建设活动实施方案.docx

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全面加强严格规范建设活动实施方案

全面加强严格规范建设活动实施方案

根据市局下发的《全面加强严格规范建设活动实施方案》的要求，以规范卷烟经营秩序为重点，深入开展“两项工作”，全面提升整体规范水平，确保圆满完成“十二五”开局之年各项任务指标。

决定在全区系统内开展全面加强严格规范建设活动，特制定本实施方案。

一、指导思想

紧紧围绕“卷烟上水平”和“走在全国前列”的目标任务，牢牢把握“打基础、抓规范、上水平、增后劲，全面提升综合竞争能力”的总体思路，按照省局（公司）“开好局、转方式、上水平、争一流”的总体部署，以提高认识、加强领导为保障，以广泛开展自律教育为基础，以开展专项整治为主要手段，以规范卷烟经营和推行办事公开、民主管理为突破口，以建立内部管理监督长效机制为目标，扎实开展整顿规范卷烟经营秩序和加强内部管理监督工作，进一步完善制度、规范程序、严格监管，全面提升整体规范水平，确保“卷烟上水平”建立在更加严格规范和扎实工作的基础之上，推动烟草平稳健康发展。

二、目标要求

注重抓好结合工作，将开展全面加强严格规范建设活动与贯彻落实省局（公司）党组理论学习中心组（扩大）读书会紧密结合，与以“讲责任讲奉献讲纪律”促进卷烟规范经营活动紧密结合，与第四次解放思想大讨论回头看活动紧密结合，进一步统一思想，提高认识，充分理解开展这次活动的重要意义，落实责任，强化监督，扎扎实实地开展好此项活动。

并以此次活动为契机，进一步完善、规范和梳理区局各项规章制度、工作流程，建立科学、规范、有序的卷烟经营管理机制。

三、组织机构

为加强对本次活动的组织领导，区局（营销部）成立全面加强严格规范建设活动领导小组。

领导小组的主要工作职责：

负责对XXXX卷烟规范经营自查自纠活动的领导和指导，制定自查自纠活动相关政策，研究解决处理活动中发现的重要事项等。

领导小组下设办公室，设在办公室，人员组成如下：

办公室的主要工作职责：

负责贯彻落实XXXX活动领导小组的指示精神，加强与上级的沟通交流，具体负责活动的各项组织工作；负责起草活动的实施方案、负责定期调度活动进展情况，对活动中遇到的有关问题进行研究，提出意见建议，负责有关会议的召集和安排。

四、活动实施内容

本次活动要在前期开展的“讲责任讲奉献讲纪律”促进卷烟规范经营活动的基础上，从思想认识、制度建设、文明执法、服务水平、两项工作、监管措施等方面，深入开展全面加强严格规范建设活动，按照各自的工作部门和岗位，逐项、逐条查找存在的问题。

1.对规范经营的重要性认识是否到位；

2.是否存在重任务指标轻规范经营的思想；

3.是否开展了全员规范经营教育；

4.是否认真履行岗位职责，工作作风是否扎实；

5.制度执行是否流于形式；

6.各项规章制度是否建立完善；

7.是否存在未按规定新建、修改、废止制度的现象；

8.签订的规范经营责任书是否得到严格履行；

9.是否存在向非正常渠道供货，搞体外循环行为；

10.是否存在卷烟搭配销售、捆绑销售等强压强卖行为；

11.是否存在通过拆单分摊、虚设零售客户等形式，搞虚假销售行为；

12.是否存在向无证户供货行为；

13.是否存在超本单位规定限量或客户实际经营能力供货行为；

14.是否存在集中时间、集中区域投放卷烟现象；

15.是否存在随意变更紧俏卷烟分配计划，搞人情烟、关系烟行为；

16.是否存在以零售客户名义套购卷烟，谋取私利和进行其它不规范活动；

17.是否存在为零售客户调剂卷烟的行为；

18.是否存在利用职务便利，串通烟贩进行倒买倒卖的行为；

19.是否存在未经审批擅自开展促销活动的行为；

20.是否存在收受卷烟工业企业发放的各种资金、补贴和贵重物品行为；

21.是否存在销售假冒商标卷烟及未经检测的罚没卷烟的行为；

22.货源投放策略是否科学合理；

23.是否实行了货源公示；

24.客户分类是否合理；

25.是否存在随意更改零售客户分类，影响货源投放行为；

26.是否对大户进行了备案；

27.是否存在卷烟未打码出库的行为；

28.对分拣后的卷烟码段烟是否有进行随机抽查；

29.零售价格是否执行到位；

30.拜访、送货是否及时到位；

31.客户服务签字制度是否落实到位；

32.是否按照规定将相关资料及时传递给内管部门备案备查；

33.异常销售数据是否及时跟踪排查；

34.敏感品牌销售是否建立预警机制；

35.到货确认是否监管到位；

36.内管人员对物流配送的监督抽查是否作好记录；

37.零售户投诉咨询是否得到及时解决；

38.是否存在一户多证或多证一户现象；

39.是否存在未按照法定权限和程序实施检查、监督、许可、处罚等执法行为；

40.是否存在酒后执法的现象；

41.是否存在粗暴执法行为；

42.是否存在查办案件弄虚作假行为；

43.对查扣真烟案件是否存在瞒报漏报现象；

44.是否存在隐瞒、包庇违法行为的现象；

45.在单位招标过程中是否存在暗箱操作、徇私舞弊行为；

46.是否存在不按照招标采购程序进行采购的行为；

47.是否存在不按照“一项一卷”规定整理材料的行为；

48.办事公开民主管理公开目录中涉及的内容是否及时进行公开；

49.是否做到了公开内容、公开程序、内部监督三个到位；

50.是否存在其它损害国家、企业、客户和消费者利益的违规行为。

五、活动实施步骤

全面加强严格规范建设活动的时间为2个半月左右，分为宣传发动、自查自纠及长效机制建设、检查督导、全面教育全面总结四个阶段进行，具体安排如下：

（一）宣传发动阶段（7月11日-7月24日）

区局（营销部）召开全体员工动员大会，认真传达省局（公司）党组理论学习中心组（扩大）读书会会议精神，全文传达省局（公司）孙公准局长讲话，再次学习“两高”司法解释、“五条纪律”、“六个要求”、《岗位自律守则》和省、市局（公司）《规范卷烟经营责任书》的内容，对全面加强严格规范建设活动的开展进行安排部署，进一步统一全体干部职工对严格规范“生命线”的认识，深刻理解规范经营的重要性和严肃性，确保活动扎实开展。

（二）自查自纠及长效机制制定阶段（7月25日-8月25日）

1.开展卷烟规范经营自查自纠活动

各科室、稽查分队、稽查大（中）队，针对规范经营有关规定，深入开展卷烟规范经营自查自纠活动。

每个单位及每名在岗职工要认真填写《全面规范自查表》（见附表一），同时要结合工作部门和岗位，撰写一份自查自纠活动个人情况报告，报告内容要围绕陈毅力副局长在省局（公司）党组理论学习中心组（扩大）会上提出的三个讨论题目，从以下五个方面深入进行剖析：

⑴从如何充分认识规范经营的重要性；⑵怎样看待泰安烟草当前面临的形势和挑战；⑶如何把握好任务指标和规范经营的关系；⑷每一名员工如何有效发挥促规范、上水平的义务和责任；⑸检验自身的工作作风能否跟得上“卷烟上水平”的要求。

报告内容要包括“谈认识、查问题、定措施、表决心”，报告要经所在科室负责人审核签字后，报本单位分管领导审阅。

对于认识不深刻、措施不得力、问题未查明的，要退回重写。

各科室部门的汇总表、在岗职工的《全面规范自查表》（附表一）及在岗职工的自查自纠活动个人情况报告要于8月20日之前上报区局专卖科（内管科）进行备案。

2.制定规范保障长效机制。

一是区局（营销部）与各单位签订《规范卷烟经营责任书》，建立“规范经营责任联保机制”，编制责任联保名单，将本单位各个片区内的客户经理、市管员以及挂靠本片区的一般管理人员进行责任对应，实行责任联保，如片区内发生不规范经营行为，除追究当事人责任外，还要追究片区内其他人员的监管连带责任。

二是建立销量疑似异常监管机制。

区局（营销部）营销科每月要将销量疑似异常资料，交内管科存档备查，内管科每季度要按照不低于5%的比例对销量疑似异常零售户进行实地走访。

三是建立销量疑似异常和大户分析报告机制。

营销科每月5号之前要对当月销量超过上月销量50%的和月进货量千条以上的零售户进行原因和情况分析，形成书面报告，报区局（营销部）分管内管、经营的负责人审核签字后交至专卖科（内管科）备案。

四是建立不规范经营举报机制。

专卖科要设专人负责接收不规范经营举报信息，并及时安排人员进行调查核实。

（三）全面教育全面总结阶段（9月11日至9月30日）

各科室、稽查分队、稽查大（中）队要将活动开展情况进行全面总结，对于在自查自纠活动中发现的问题，要制定具体的整改措施，提出下一步在规范经营工作中的打算，形成书面报告交分管领导审核签字后，于9月25日之前交至专卖科（内管科）进行备案。

六、工作要求

（一）统一思想，加强活动的组织领导。

各科室、稽查分队、稽查大（中）队负责人要站在讲政治、顾大局的高度，始终坚持把“领导抓、抓领导”作为推进严格规范建设的关键环节，本着对行业负责、对企业负责、对员工负责的态度，正确正确处理规范经营与指标任务的关系，切实增强紧迫感、自觉性和坚定性，做到“想抓、敢抓、善抓、真抓”，要制定切实有效的实施方案，集中时间、集中精力，认真贯彻落实市局（公司）对本次活动的要求，坚决做到贯彻执行到位，具体落实到位。

（二）加强规范自律教育，提高全员规范经营意识。

规范经营是行业的“生命线”，是“高压线”，是行业健康发展的保障。

法制科技专卖科对卷烟规范经营要有充分的认识，要以本次活动为契机，搞好规范经营教育，从法律法规、制度建设、经营管理等角度，以“两高”司法解释、“五条纪律”、“六个要求”为核心，开展警示教育，以案说法，切实组织好对员工的规范教育。

（三）深入查摆问题，切实做到无盲区、无死角。

查摆问题是活动开展的关键部分，只有通过深刻查摆自身存在的问题，才能找出工作的薄弱环节，才能真正研究落实严格规范建设的治本之策，进一步夯实工作基础，促进规范经营工作上水平。

（四）加强督导，确保活动扎实有效开展。

领导小组要本着对支部负责，对被督导单位负责，对每一名员工负责的态度，加大对规范经营工作的督导力度，找准薄弱环节，查找根源，及时整改提高，建立完善规范经营长效机制，从根本上杜绝违规经营行为的发生。

（五）狠抓落实重实效，严禁走形式、走过场。

本次活动要实行一把手负总责，一级抓一级，层层抓落实，切实做到“八个到位”：

即认识到位、组织到位、领导到位、责任到位、政策到位、监督到位、查找到位、整改到位。

在推进本次活动过程中，要结合工作职责，依规依纪做好痕迹管理，绝对不能搞“模糊过关”。

凡是今年以来直接或间接参与过不规范经营行为的人员，如在8月25日之前以报告或其他形式向组织如实汇报的，区局（营销部）不再追究任何责任。

凡是涉及个人经济问题的人员，填写《个人经济问题自查表》（见附表二）。

8月25日后，再查出违规经营问题的，将按照相关规定严肃处理，对于涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

附件一：

《全面规范自查表》

附件二：

《个人经济问题自查表》