XX秸秆养畜示范基地建设项目商业计划书.docx
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XX秸秆养畜示范基地建设项目商业计划书
XX秸秆养畜示范项目商业计划书
第一章项目基本情况
1.1项目名称和建设单位
1.1.1项目名称
***秸秆养畜示范项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3建设地点
***省***市***镇***村
1.1.4建设单位
***
1.1.5法人代表
1.1.6技术负责人
1.1.7项目主管部门
***省动物卫生监督管理局
1.2建设规模与内容
1.2.1秸秆处理设施及物资
（1）建青贮氨化池：
新建青贮氨化池3个，每个4560立方米，共13680立方米,年青贮秸秆9577吨,投资84万元。
（2）秸秆处理机械：
购置秸秆粉碎机（规格11KW.8T／h）5台套，每台套1.36万元，共计6.8万元。
（3）小型饲料加工设备：
购置小型饲料加工机组（含粉碎、混合及控制柜，2T／h）5套，每套3.52万元，共计17.6万元。
1.2.2秸秆处理物资
本项目为处理秸杆需购置尿素160吨，每吨1800元，需资金28.8万元，购氨化膜6吨，每吨15000元，需资金9万元，购微贮菌种4000袋，每袋10元，需资金4万元。
1.2.3改良体系建设
购种牛冻精、细管5000粒（支），每粒（支）5元，共需2.5万元。
1.2.4养殖和秸秆加工基础设施建设
建场实行统一规划设计，统一组织施工，统一建设标准，统一配套水电，统一购置饲料粉碎及加工机械，统一开展标准化生产技术的方式。
共建设如下内容：
（1）畜舍：
新建标准化牛舍3800平方米，每平方米405元，需投资153.9万元。
（2）粪污处理池：
新建粪污处理池600立方米，每立方米240元，需投资14.4万元。
1.2.5科技推广费
本项目计划办技术培训班50场次，培训人员4000人次，需支出培训费6万元。
1.2.6编制可研、初设、计划等费用
本项目编制各种申报文件需要费用4.5万元，占财政投资总额的1.36％。
1.3投资估算
项目总投资331.5万元，其中：
建青贮氨化池、养殖基础设施等土建工程投资237.9万元，占投资总额的71.76％，购置秸杆处理设备和饲料加工设备24.4万元，占投资总额7.36％，购置秸杆处理物质及改良体系建设所需的物质投资58.7万元，占投资额17.7％，科技推广费6万元，占投资总额的1.81％，编制各种申报文件投资4.5万元，占投资总额的1.36％。
1.4资金筹措
项目总投资为331.5万元，其中：
中央财政投资100万元，地方财政配套资金50万元，自筹资金181.5万元。
1.5项目建设期
项目建设期为两年（2013.1—2014.12）。
1.6效益分析
1.6.1经济效益
（1）年销售收入1402万元；
（2）年利润51.36万元；
（3）内部收益率23％；
（4）财务净现值（ic=８%）384.1万元；
（5）税后回收期（含建设期两年）6.3年。
1.6.2社会效益与生态效益
项目的建设，将有力地推动农业科技成果的应用和普及，带动周边乡村及整个***市养殖发展和农民增收，社会效益显著。
项目实施后肉牛实行圈舍饲养，将在生态环境的治理上取得理想的生态效益。
肉牛圈舍饲养后产生的粪便经过处理后可做为有机肥还田，增加土壤有机质，降低种植业成本，将有力保障绿色农产品和畜产品生产。
1.7可行性研究报告编制的依据
（1）《2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南》;
（2）农业部《农业基本建设项目管理办法》;
（3）国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
（4）申请单位提供相关文字材料。
第二章项目背景及市场供求分析
2.1项目背景
***市是全国的半农半牧区、农牧过渡地带，畜牧业，尤其是草食畜饲养历史悠久，数量在***省均处于领先地位。
项目建设地点位于***省***市，长期以来，得到国家和省的大力扶持。
2000年以来相继被国家确定为无规定动物疫病区、秸秆养畜示范县。
在此期间，***市在牛良种繁育体系建设、秸秆贮制、养畜示范小区建设、技术培训及科技推广等方面均完成了项目建设任务指标。
项目实施以来，市委、市政府将畜牧业确立为农村经济第一主导产业，把肉牛生产做为畜牧业优势产业，列为全市十大产业集群的重点项目，建立了年屠宰10万头肉牛农业产业化龙头企业。
依托龙头企业建设，狠抓基地建设，市政府出台了《关于加快发展肉牛生产基地的实施意见》文件，确定全市重点养牛基地乡镇17个，到2012年发展养牛大户3500户，饲养小区15个，并在组织领导、资金扶持、技术服务等方面予以倾斜。
依据2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南的要求，申请本项目建设。
2.2项目建设目的和必要性
（1）大力发展以草食畜为主的畜牧业，是应对入世后新形势、新机遇的必然选择。
***市是个以传统种植业为主的农业大市，农民世代以土地为生。
入世后，随着国内外市场的接轨，传统种植业生产将面临严重的效益问题，而畜牧业无论从市场还是从价格方面均具有巨大潜力。
中国牛肉生产增长较快，2010年，中国肉牛存栏量为10543万头，占世界肉牛存栏总量的10.47%，但我国牛肉人均占有量仍然非常低，年人均消费量仅5公斤左右，远远不能满足消费量日益增长的需求，国内市场潜力较大。
通过秸秆转化发展高档肉牛产业前景广阔。
（2）是***市农民摆脱“雨养农业”束缚，增加农民收入的迫切需要。
***市干旱少雨，正常年景平均降水量仅为500mm，旱灾发生频繁，尤其近年的连续大旱使返贫人口增加。
然而无论什么样的大旱之年，都有一定的集中降水过程，都会有大量的秸秆和饲草收获，用于养牛生产，可通过秸杆过腹增加农民收入。
据测算，农民养一头基础母牛年纯收入600元，养一头架子牛经三个月育肥期，每头均收入1600元以上。
2011年***市肉牛饲养量达到75万头，其中存栏39万头，出栏36万头，实现产值13.8亿元，占畜牧业总产值的45.7%。
预计2012年，肉牛饲养量将达83万头以上，其中，存栏43万头以上，出栏40万头以上，实现产值15.5亿元，占畜牧业产值的48.6%。
到“十二五”末，全市肉牛饲养量达到120万头。
（3）是***市生态建设的迫切需要。
***市位于农牧区过渡地带，近年来，由于多种原因，水土流失严重，水土流失面积占土地总面积的20%多。
传统的放牧饲养对幼林及天然草场植被破坏严重，而草食畜又是***农村经济发展的前景所在，全面实施牛舍饲养已成为当务之急，2000年开始全市实行封山禁牧，取得明显的成果。
实践证明，舍饲的关键是饲料来源问题，秸秆的综合开发利用是舍饲养畜的最根本物资保障。
（4）是促进***市农林牧各业协调发展，落实科学发展观，促进农业经济可持续发展的需要。
推广舍饲半舍饲，秸秆及饲草资源的开发利用，可缓解林牧矛盾，大量的有机肥过腹返田，还可增加土地有机质含量，培肥地力，降低农民化肥投入，增加种植业产品产量与效益。
此外，化肥投入量的减少，也减少了对土地、水源的污染，有利于无公害乃至绿色产业的形成，促进农业经济的可持续发展。
（5）是是拉动经济快速发展的需要。
养牛是一个关连度较强的产业，它上连传统种植业，下接现代加工业。
畜牧业可牵动种植业、饲料工业、运输业、畜产品加工业等系列相关产业的发展，是促进农民增收、财政税收增长的重要产业。
因此，***市委、市政府把养牛业列为畜牧业中最有优势的产业，并制订了一系列政策措施加以推进。
2.3市场供求分析
牛肉是人类的一种理想食品，因其含有优质丰富的蛋白质、氨基酸、维生素A、E、B和人类所必需的微量元素及生物活性物质。
牛肉鲜嫩多汁、肌间脂肪均匀，膻味轻、易消化，深受人们喜爱。
肉牛饲料主要是秸秆和优质牧草，精料中不加任何添加剂，饲料环境主要在广大农村，空气、水质没有污染。
因此，牛肉是一种安全、绿色食品。
2.3.1国外市场
世界各地对牛肉的消费量很大，发达国家年人均占用30公斤以上，国际市场高档牛肉一直是紧俏商品，中国是一个牛肉生产安全的国家，目前国际市场对中国牛肉普遍看好，许多国家需从中国进口大量的鲜冻牛肉和冷冻牛肉，近两年出口增长幅度达到8～10%，促使牛肉货源逐渐趋紧。
即使如此，我国牛肉出口也仅占世界牛肉贸易总量的0.32%，而与我国条件相当的印度已经达到了1.4%，随着经济国际化进程的不断加快，我国牛肉出口市场的空间将越来越大。
中国加入世界贸易组织后，意味着牛肉市场的对外开放程度加大，国际市场的波动对中国的影响将明显增加。
中国的肉牛生产有利的因素有：
一是俄罗斯畜牧业连年减产，对牛肉进口依赖增强，而俄罗斯是中国出口牛肉的最大市场，同时中国与俄罗斯相毗邻，贸易上有着其他国家无法相比的优越条件，因此在牛肉出口上，其它国家与中国不会形成太大的竞争；二是虽然多年来欧盟一直是全球最大的牛肉出口基地，但自1996年以来，包括英国、法国、德国在内的大多数欧盟成员国发现有疯牛病，影响了欧盟牛肉及其牛肉制品的出口，这为中国牛肉的出口提供了机会；三是中国具有劳动力资源优势，使中国养牛劳动力成本低于发达国家，有生产成本及价格优势。
我国牛肉的生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。
牛肉出口价格相当于世界平均水平的60%左右。
牛肉在国际市场上更具有价格竞争力。
我国的周边国家及地区是牛肉的主要进口国和地区。
随着我国牛肉产品质量的提高及市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边及地区的出口潜力巨大。
日本：
日本是牛肉的进口大国，目前从美国、澳大利亚、新西兰、中国等国家进口高档牛肉。
日本牛肉价格呈上涨趋势，据日本农水省对食用肉流通状况进行的统计，B3等级的牛肉大受消费者欢迎，东京、大阪市场的价格比去年同期上涨7%。
中东地区：
随着经济的发展，对高档牛肉的需求逐年增加，且多为信奉伊斯兰教的国家，在这些国家可以打开销路，由于受疯牛病的影响，国际牛肉价格上涨，中东地区的国家开始看好我国的牛肉产品，我国牛肉产品以价格和质量优势开始进入该地区的市场，需求增长态势强劲。
韩国：
劳力价格高，生产成本大，牛肉生产效益低，高档牛肉消费也要由国外进口，近年来与我国贸易交往频繁，也是可以争取的市场。
香港：
喜欢鲜牛肉，过去从内地输入活牛，由于质量及其它原因，数量不能保证，高级饭店消费的牛肉由澳大利亚和南美进口，每年进口高档牛肉50万吨以上。
独联体国家：
国家经济不景气，食品供不应求，需要进口一些肉类来满足消费需求。
2.3.2国内市场
我国人均牛肉消费量5公斤左右，仅是发达国家年人均消费的1/6，是世界平均水平的一半，随着社会的进步，城乡居民收入增加，人们消费观念的变化，牛肉的需求量将越来越大。
高档牛肉除向国外出口外，近期要首先占领国内市场，与涉外饭店、宾馆、驻华使馆等建立长期供货关系，保证及时、均衡供货，信誉第一、以质取胜，吸引客户。
替代高档牛肉的进口。
******牛业发展有限公司已在上海、北京、广州等地建立了办事处，生产的中、高档牛肉始终供不应求，市场前景非常广阔。
第三章项目建设方案、内容及其产品方案
3.1项目建设方案和内容
3.1.1建设规模确定的原则和依据
以党中央十七大会议精神为指针，加快社会主义新农村建设步伐，推进农业和农村经济结构调整和产业化经营，以***10万头肉牛屠宰加工项目建设为重点，以增加农民收入为目标，以提升产业发展水平和市场竟争力为核心，依托龙头企业，发展优势产品产区，状大基地生产规模，形成名优品牌，为推进我市农村经济和社会全面持续发展做出贡献。
指导原则：
政府参与整体推进、组织措施落实到位、政策倾斜、金融部门加大资金投入力度，场户结合加快畜牧小区建设，以秸杆养牛为主做到秸杆充分利用，秸杆养畜项目与社会主义新农村建设战略目标相结合，统一规划、科学管理、强化防疫、灭病能力，坚持龙头企业牵动，典行示范引导的原则。
3.1.2建设内容和方案
3.1.2.1各类新建内容一览表
表3-1
项目建设内容一览表
序号
建设内容
单位
规格
数量
总建筑
面积平方米
一
秸秆处理设施及物资
（一）
秸秆处理设施
１
建青贮氨化池
座
3.8m×12m×100m（4560m3）
3
2
秸秆粉碎机
台、件
11KW.8T／h
5
3
小型饲料加工设备
台、件
2T／h
5
（二）
秸秆处理物资
1
氨化尿素
吨
160
2
氨化膜
吨
6
3
微贮菌种
袋
3克/袋
4000
（三）
精料及补充料
1
复合营养舔块
吨
2
优质饲料作物种子（含青贮玉米种子）
吨
二
改良体系建设
（一）
购种公羊
只
（二）
冻精、细管
粒（支）
5000
（三）
胚胎
枚
三
养殖基础设施建设
（一）
畜舍
平方米
3800
3800
（二）
运动场
座
（三）
库房
平方米
（四）
粪污处理池
座
3m×10m×20m（600m3）
1
（五）
小区道路
公里
（六）
围墙（含金属围网）
米
（七）
输变电线路
公里
（八）
电增容
千瓦
四
科技推广费
-
（一）
技术培训
人次
4000
（二）
技术推广
3.1.2.2秸秆处理设施及物资
（1）秸秆处理设施
①青贮氨化池
在场区南部修建4560立方米青贮氨化池3座，共计13680立方米，贮量8235吨。
青贮氨化池设计，青贮窖长100米，设计断面尺寸为宽12米，深3.8米（地下3.3米，地上0.5米）。
青贮窖采用MU10粘土砖砌筑，外抹1:
2.5水泥砂浆15厚。
每座青贮氨化池28万元，共计84万元。
②秸秆处理机械
购置秸秆粉碎机（规格11KW.8T／h）5台套，每台套1.36万元，共计6.8万元。
③小型饲料加工设备
购置小型饲料加工机组（含粉碎、混合及控制柜，2T／h）5套，每套3.52万元，共计17.6万元。
（2）秸秆处理物资
①氨化尿素
购置氨化尿素160吨，处理氨化秸秆4000吨。
每吨1800元，共计28.8万元。
②氨化膜
购置氨化膜6吨，保障氨化秸秆4000吨。
每吨15000元，共计9万元。
③微贮菌种
购FP4微贮菌种4000袋，处理秸秆4000吨。
每袋10元，共计4万元。
3.1.2.3改良体系建设
购冻精、细管5000支，每支5元，共计2.5万元。
3.1.2.4养殖基础设施建设
建场实行统一规划设计，统一组织施工，统一建设标准，统一配套水电，统一购置饲料粉碎及加工机械，统一开展标准化生产技术的方式。
（1）畜舍
新建2栋标准化牛舍，每栋1900m2，共3800m2。
年新增饲养肉牛1260头。
牛舍设计长152m，宽12.5m，屋檐高3.2m，屋脊高3.8m。
采用砖混结构、毛石基础、外墙370mm，内墙240mm机制红砖，混凝土地面，内设塑钢窗、木大门。
屋架为轻钢屋架，屋面采用彩钢板。
每平方米造价405元，共计153.9万元。
（2）粪污处理池
新建600立方米粪污处理池一座，处理池设计长20m，宽10m，深3m。
池壁采用毛石砌筑，采用1：
3水泥砂浆掺50%TS95（硅质防水剂）30mm厚抹面，M30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑。
池底采用上层1：
3水泥砂浆掺5%TS95（硅质防水剂）100mm厚Φ8双向配筋，150mm厚卵石灌M2.5混合砂浆，底层素土夯实。
池中间设两道砖墙隔断，砖墙上距池底1.7米每隔0.5米设一200mm×300mm溢流孔，砖墙身中间设一圈梁，顶部设压顶圈梁，压顶圈梁上设混凝土盖板。
每立方米造价240元，共计14.4万元。
3.1.2.5科技推广费
项目建设单位购买电脑、投影仪、数码像机等设备，统一对秸秆养畜示范场户进行系统培训，年培训0.4万人次，共计6万元。
3.2产品方案
公司根据几年来“公司＋基地＋农户”的运作模式的经验积累，以现代畜牧业建设为基础，以优质肉牛育肥为中心，以产业化、规模化、现代化生产为保障，以提高肉牛产品效益为目的，把项目建设成新技术、新模式实验和示范推广为一体的高水平大规模的良种肉牛繁育、育肥基地。
产品方案为：
引进夏洛莱等优质肉牛冷冻精液，进行杂交改良，通过回收农户的改良牛（架子牛）进行短期育肥，保证肉牛的出栏质量。
第四章工艺技术方案和设备选型说明
4.1工艺技术方案
本项目采用经济杂交的方式进行肉牛生产，采用青贮、微贮等方式进行秸秆的加工利用。
采取的主要技术有人工授精、青贮、微贮、肉牛短期育肥等。
技术来源于中国农科院畜牧所、中国农业大学，目前已达到国内先进水平。
4.1.1秸秆处理技术方案
4.1.1.1技术流程
（1）青贮模式:
秸秆→收割→粉碎→入窖（添加有关菌剂）→压实→密封→利用
（2）氨化秸秆：
秸秆粉碎（加入尿素40公斤/吨）→装池封严→30天至50天→开窖放氨后饲喂牛。
（3）微贮秸秆：
秸秆粉碎（加入菌种3克/吨）→封严→经过20天至30天方可使用。
（4）打包模式:
秸秆→收割→粉碎→打捆→包膜→利用
4.1.1.2主要参数
青贮原料含水量65-75%，秸秆粉碎长度2-3cm。
4.1.2养殖基地技术方案
4.1.2.1肉牛改良
肉用牛人工授精是用人工方法采集公牛的精液，经一系列的检查处理后，再注入发情母牛生殖道内使其受胎的过程。
牛人工授精具有如下优点：
一是高度发挥优良种公牛的利用率。
二是节约大量购买种公牛的投资，减少饲养管理费用，提高养牛效益。
三是克服个别母牛生殖器官异常而本交无法受孕的缺点。
四是防止母牛生殖器官疾病和接触性传染病的传播。
五是有利于选种选配。
六是有利于优良品种的推广，迅速改变养牛业低产的面貌。
（1）公牛的精粒的选择
（2）精粒保存
购入精粒（细管）马上装进液氮灌中保存备用。
（3）人工输精
牛的输精之前要做好准备工作：
输精人员在输精之前要剪短指甲并磨光，戴上塑料或胶质手套，或用新洁尔灭液消毒右手臂与输精牛的外阴部，然后用凉开水清洗牛外阴部，之后用卫生纸擦干消毒液。
通过直肠检查：
根据卵泡发育程度，作到适时输精。
一般情况头一天发现发情，第二天配种。
首先做直肠检查，只要触摸感到卵巢上的滤泡突出表面、皮薄，有波动充满滤泡液，有一触即破感觉，立即输精，6—12小时复查，或没有排卵，再输一次，就会得到较高受胎率。
采用直肠把握输精法。
将输精器导入宫颈深处或子宫体。
这样可避免精液倒流，保证受精部位和有效精子数，可提高受胎率。
输精完后先取出输精器，然后使开膣器保持一定的开张度，轻轻旋转取出，以免夹伤阴道。
输精后用手在母牛的外阴部轻拍一下，以刺激牛肌肉收缩，使精液快速流入子宫深部，防止倒流。
输精完毕，器械立即清洗，消毒备用。
4.1.2.2肉牛短期育肥
本项目饲养的牛源为外购和回收农户架子牛，由架子牛开始育肥，经过120日的育肥期后，达到肉牛出栏标准重量。
其工艺流程如下：
过渡期1周 育肥期120日龄
体重<530公斤>
肉牛
体重<350公斤>架子牛
舍饲育肥
配合精料、青贮、秸杆、干草，补充添加剂、日常防疫保健
观察表现调整日粮公牛去势
检疫驱虫
健胃
出栏
（1）选牛
品种：
本地黄牛和肉用公牛杂交后代。
推广人工授精，利用杂交优势，生产杂种牛。
经济杂交：
利用夏洛来等肉用公牛精液配本地黄牛，生产杂种牛。
轮回杂交：
将本地黄牛分群或分片引用不同肉用品种公牛精液配种，所产杂种公犊作肉牛，杂种母牛再调换牛精液，实行轮回杂交，保证商品肉牛始终是杂交种，充分利用杂交优势。
年齿：
收购12-15月龄的架子牛。
体重：
350公斤左右。
其它：
无疫病、牙齿正常。
（2）管理与保健
编号、称重、登记注册。
公牛去势保留睾丸。
检疫、驱虫、健胃。
固定床位，短绳栓系，座槽喂饮，限制活动。
定时定量饲喂，昼夜3次，夏季白天6点、17点，冬季白天7点、16点，各给饲料一次，夜间补料一次。
昼夜饮水2—3次，冬季饮水供温水。
牛舍温度冬季10℃，湿度70—80％，氨气小于20PPM，保持良好通风，冬暖夏凉。
牛舍卫生，定期消毒，每天刷试一次牛体。
注意观察牛的健康表现，发现异常及时采取措施。
（3）饲养
总的原则是“先粗后精，先干后湿，定时定量，少给勤添，喂完饮水”。
喂养饲料配方，要根据牛的健康状况和阶段进行调整，根据饲养地方可供饲料品种进行安排，主要是保证合理的营养搭配和平衡，保证牛的正常健康成长。
4.1.2.3主要参数
人工授精情期受胎率达到85%以上，犊牛成活率达到95%以上。
肉牛短期育肥120天，日增重1.5—2千克。
4.2设备选型依据和原则
4.2.1仪器设备选型依据
根据养殖场生产工艺流程和工艺参数以及仪器设备的市场信息作为选型的主要依据。
4.2.2仪器设备选型的原则
（1）应满足工艺对仪器设备功能和性能参数的要求，遵循经济、先进、适用、安全、可靠、节能、环保的原则。
（2）应根据工艺设计要求和生产标准进行配套选择，做到动力配套、符合实际生产要求，尽量选择节能、环保、可靠的设备。
（3）选择的仪器设备应具有较强的互换性。
（4）在同等条件下优先采用国产的仪器设备。
4.2.3仪器设备选型方案
项目共新建青贮氨化池13680立方米,年青贮秸秆9577吨,年产氨化秸秆9577吨。
秸秆粉碎机数量=年青贮秸秆总量/（24小时*10天*铡草机生产率）
故本项目选择5台8T/h的秸秆粉碎机。
本项目配置5台小型饲料加工机组，机组加工能力为2T/h。
第五章项目建设地点及建设条件
5.1选址原则
（1）符合项目建设地土地利用开发规划和村镇建设规划要求。
（2）交通方便，便于原材料即产品运输，电力充足，能够满足需要。
（3）地势干燥、通风良好，便于排除雨水、生产和生活废水；
（4）水源丰富，水质良好，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）；
（5）离居民区及主要交通线应有足够的卫生防疫距离，要求1000米以上，并应为与居民区下季主导方向的下风处；
（6）远离污染严重区和畜禽疫病区；
（7）项目地周边地区饲草、秸秆供应充足，有利于收购、加工，贮存。
5.2建设地点
项目建设地点位于***省***市***镇***村、***村。
5.3地理位置
***位于***省***市***镇，交通便利，***线铁路、***线、***线、**线贯穿全镇，四级客运站已在该镇建成，场区占地面积601亩，地势高燥，地下水位浅，适于肉牛生产。
5.4建设条件
5.4.1自然与气候条件
***市属于北温带亚干旱气候区，为典型大陆性季风气候。
四季分明，雨热同期，昼夜温差大，日照时间长，积温较高。
年平均气温8.9℃，无霜期为132—165天，年平均降水量500毫米，年平均日照百分率为63—68%，年平均太阳总辐射量为141卡/平方厘米，年平均风速为19-2
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