QS手册雪城.docx
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QS手册雪城
质量手册
（应用于QS认证）
文件编号：
XCSP/QM-2013
版本号：
A/0
受控状态：
受控
持有者：
编制/日期：
审批/日期：
发布2013年7月1日实施：
2013年7月1日
0.1目录
章号
标题
对应条款号
页码
修订状态
0.1
0.2
0.3
0.4
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
目录
修改页
批准页
关于成立质量安全委员会的决定
质量方针与目标
公司组织结构图质量管理体系图
管理职责
不符合项纠正制度及考核方法
不合格管理制度
人员要求
技术标准
工艺文件
采购制度
采购质量控制制度
过程管理
质量控制
产品防护
检验管理
检验设备
厂区要求
车间要求
库房要求
生产设备
/
/
/
1.1
1.2
1.1
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8/1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2.5
2.1
2.2
2.3
2.4
0.2修改页
版号
章节号
修订次序
修订内容
修订人
批准人
批准
日期
0.3批准页
本公司质量手册依据《食品质量安全市场准入审查通则》（2010版）编制。
经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。
现予以批准颁发，自2011年5月1日起实施。
本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。
总经理：
年月日
0.4关于成立质量安全委员会的决定
为保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量，经本公司领导层研究决定成立质量管理委员会，人员如下：
总经理李东利任质量管理委员会主任，对最终质量负责；
李泰任质量管理委员会副主任，负责生产和质量监督管理，为质量和生产技术负责人；
xxxx任质量管理委员会委员，负责质量管理，质量检验和计量管理。
质量管理委员会的职责是贯彻有关质量法律法规；制定并实施本厂的质量方针、质量目标；负责本厂质量管理体系的建立；制定各项管理制度；处理生产过程中与质量有关的问题；提出质量改进计划；对最终质量负责。
二0一三年七月一日
1.0质量方针和质量目标
1质量方针：
质量为先，信誉为重，
管理为本，服务为诚。
2质量目标：
原材料质量安全合格率达到99%以上，成品质量安全出厂合格率达100%，顾客满意度达95%以上。
3质管部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。
二〇一三年七月一日
2.0公司组织结构图质量管理体系图
生产负责人
企
业
组
织
结
构
销售部
办公室
车间
库房
质管部
质量管理体系图
总经理（全面质量管理）
质
量
管
理
体
系
图
3.0、管理职责
1概述
质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。
2职责
总经理负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。
3组织机构
3.1本公司组织机构图见2.0。
3.2总经理主持全公司工作，全面负责本公司质量工作；质管部负责质量管理、质量检验和计量管理工作。
4岗位职责
4.1总经理职责和权限：
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；
（2）制定颁发质量方针和质量目标；
（3）批准颁发质量手册；
（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；
（5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；
（6）对本公司最终产品质量负全责。
4.2质量负责人职责和权限：
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）在总经理的领导下，具体负责公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；
（3）具体领导质管部工作；
（4）向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。
4.3质检部职责和权限：
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；
（3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；
（4）收集、分析和处理质量信息；
（5）组织开展群众性质量活动；
（6）负责质量检验工作；
（7）负责计量管理工作；
（8）完成公司领导交办的其它工作。
不符合项纠正制度及考核方法
1、概述
为加强生产过程的管理，确保产品质量在生产的每个环节均得到有效控制，消除不符合项，特制定本制度。
2、适用范围
适用于生产的全过程管理。
3、技术文件的编制及生效：
技术文件经总经理批准后生效。
4、生产检验过程中发现作业指导书等技术文件存在问题时应报技术部对相关文件进行及时调整和修改。
技术文件的更改见《文件控制程序》。
5、禁止任何人口头修改作业文件，操作工及相关人员有权拒绝口头的修改指令。
6、相关的人员由于疏忽大意，造成相关的技术文件出现关键性错误，未造成质量事故且及时修正的，对直接责任人员及审核人员给于通报批评，造成质量事故的，给与直接经济损失10%（不超过当月工资）的罚款。
7、成批生产后实行抽检制，检验的项目必须经质检员检验合格并书面确认后方可入库，禁止未经检验或检验后不合格的成品入库。
未经质检员检验而擅自入库的，未造成质量事故的对责任人处以50-100元的罚款并给于批评教育，对屡教不改的给于辞退，造成质量事故的，给与直接经济损失10%（不超过当月工资）的罚款并予以辞退。
8、品管员负责对整个操作工序执行《作业指导书》的情况予以检查，发现不按《作业指导书》操作的，每发现一次给与50元的罚款；技术部不定期对操作人员的操作情况进行抽查的，当发现人员未按《作业指导书》操作的，除给操作工50元的罚款外，给与相关的品管员相同数额的罚款。
9、品管员每月月末对操作工的质量完成情况进行统计，统计结果报厂长并存档，统计结果作为操作工工作质量的考核依据。
5.0不合格管理制度
1、目的：
对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2、范围：
适用于本公司生产所需原料、辅料、过程产品、成品以及出厂交付后发现的不合格品的控制。
3、职责：
3.1、质管部负责不合格品的判定，对不合格品的纠正措施进行跟踪和验证。
3.2、生产部负责组织不合格品的评审。
3.3、责任部门、车间负责不合格品的标识、记录、隔离、处置、制定和实施纠正措施。
3.4、营销部负责对交付后发现的不合格品采取相应处置措施。
4、控制程序：
4.1、不合格品由品控部判定，填写不合格品通知单通知相关部门、车间，必要时报告总经理。
4.2、不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录。
4.3、生产部组织相关部门或车间对不合格品进行处置，并保存处置记录。
4.4、不合格品可采用以下方式进行处置:
4.4.1、原、辅料主要指标不合格一般拒收（退货）或报废，部分次要指标不合格可降级使用，并由质管部和供应部执行。
4.4.2、过程产品不合格，能够返工的一律返工，不能返工的视过程产品对最终产品的影响程度，采取调节后续工序的工艺参数、提高监测能力和操作人员责任心等方法，以确保最终产品符合规定要求或报总经理确定。
4.4.3、成品次要理化指标不合格可降级使用，卫生、安全等主要指标不合格应予作废处理；定量包装产品净含量不合格由生产车间进行返工。
4.5、成品外在质量轻微不合格由车间质检员酌情处置，并予记录。
4.6、对已交付给顾客的产品发现不合格，由营销部及时与顾客协商处理方法，采取相应处理措施，以满足顾客的要求。
4.7、不合格原、辅料的拒收、报废或降级，不合格品的返工和报废均需各责任部门负责人批准，必要时由总经理批准。
4.8、不合格品返工后，应重新检验，合格后方可入库、使用或放行。
4.9、责任部门应将不合格品情况及处理结果以书面形式报品控部登记备案，并通知相关部门。
6.0、人员要求
一、质量安全负责人
（一）职责
1、负责国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。
2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。
3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。
4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。
5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。
6、协助总经理拟订企业的质量安全方针和开展管理评审有关工作。
7、负责组织协调企业的质量安全管理、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。
8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。
9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。
10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。
11、负责对各生产车间质量安全管理、检验工作的业务指导。
（二）职权
1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。
2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。
3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。
4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。
5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。
6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。
（三）内部沟通
1、定期向总经理汇报质量安全管理制度运行情况，重要问题及时请示报告，接受领导的指令，及时解决质量安全管理制度运行中的问题，保证质量安全管理制度有效运行。
2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运行中的协调工作，对监督检验和审核中发现的问题，及时通知并积极协助有关部门进行改进。
3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安全管理制度有效运行。
4、定期向总经理汇报产品质量安全和质量安全管理情况，重大问题及时请示、报告。
5、对生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。
6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上，涉及到公司其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商解决。
（四）资格要求
1、从事生产管理3年以上工作经历，且具有大专以上学历；
2、了解掌握产品质量安全知识。
二、生产管理人员
（一）职责
1、负责企业质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。
2、正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检验职能，对车间生产全面负责。
3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指导开展工作。
4、根据企业培训计划，积极组织本车间职工参加，不断提高职工的质量安全意识和技术素质。
5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件，并组织实施、监督，保证实现。
6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实公司质量安全分析会决议，研究、解决产品质量安全问题。
7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，确保产品加工安全卫生。
8、负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，组织好本车间的均衡生产。
9、负责组织编写生产作业文件，负责不合格品的返工，负责产品在生产中的防护，负责产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。
（二）职权
1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。
2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员，有权根据规定给予处罚或提出处理意见。
3、对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。
4、对经常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权要求公司给调整安排。
5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。
6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。
（三）内部沟通
1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况，重要问题及时请示、报告。
２、对本车间产品质量安全方面的问题，涉及到其它车间的要及时通报，共同研究解决方案。
（四）资格要求
从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历。
三、技术人员职责
（一）品管员
1．职责
1.1熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。
1.2严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。
1.3对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。
1.4认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。
1.5认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。
1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。
2．职权
2.1有权监督生产人员工艺纪律和自互检的执行。
2.2有权向有关部门报告产品质量情况。
2.3有权在监督检验工作中，进行随机抽样。
2.4有权对监督检验中发现的质量问题，提出处理建议。
2.5有权对监督检验中发现的质量问题，要求生产车间采取措施，加以改进。
3．内部沟通
3.1按规定向品管部经理汇报检验工作情况，产品质量状况以及存在的主要问题。
3.2及时向生产部通报产品质量情况。
3.3按规定及时收集、整理报告质量信息。
4资格要求
4.1高中毕业或以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。
（二）化验员
1．职责
1.1负责产品感官、状态、理化指标、微生物等的检验工作。
1.2严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验，确保检验数据准确，保证产品质量。
1.3认真做好检验记录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。
1.4出具检验报告，对报告的正确性负责。
2．职权
2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。
3．内部沟通
3.1定期向部门负责人汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。
3.2加强工作协作，共同做好检验工作。
4．资格要求
4.1化验员必须经培训合格后获得资格证书，高中或以上学历。
四、一般工作人员
（一）维修人员
1．职责
1.1认真学习设备操作规程及使用维修说明书，熟练掌握作业方法及技巧。
1.2严格按设备检修计划对设备设施进行维护、保养。
1.3及时进行班前的设备设施的例行检查，保证生产设备设施的正常运转。
1.4尽快完成突发性设备事故的抢修。
1.5注意维修过程中的产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。
1.6维修时，严禁使用临时性材料，及时更换为永久性材料。
1.7做好有关记录及保存。
2．职权
2.1有权获得有关技术资料及培训，配备维修工具。
2.2有权对设备设施作出大修等决定；对设备的能力有评估权。
2.3有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。
3．内部沟通
3.1向设备部汇报检查检修情况。
3.2向有关部门交付维修后的合格的设备/计量器具。
4．资格要求
4.1维修人员必需有相应职业资格证书及特种行业工作资格证书，初中或以上学历。
（二）生产班组长、工段长
1．职责
1.1组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。
1.2组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。
1.3组织本班组成员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真执行相关规定。
1.4负责本班组设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。
1.5负责本班组成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和细菌污染。
1.6负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。
1.7负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。
2．职权
2.1对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。
2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处罚。
2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求车间解决。
3．内部沟通
3.1对于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间领导汇报。
3.2对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解决。
3.3积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。
4．资格要求
4.1必须经人事部培训并考核合格，初中或以上学历。
（三）采购人员
1．职责
1.1熟悉和掌握本企业的生产技术特点和种类产品对物资采购的要求。
1.2熟悉采购文件及采购产品的技术要求。
1.3认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求进行采购做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。
1.4负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。
1.5负责了解掌握供方的质量动态，反馈分供方产品质量信息。
1.6负责本企业帮助供方改进或解决质量问题时的联络工作。
2．职权
2.1根据供方供货情况，对不能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。
3．内部沟通
3.1及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。
3.2处理好企业内部采购与运输、仓库等部门的关系，加强协作和信息传递、反馈，遇到问题及时汇报解决。
3.3深入生产现场，及时了觖和解决采购物资在使用中的问题。
4．资格要求
4.1高中或以上学历。
（四）仓库保管员
1．职责
1.1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。
1.2除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。
1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格控制。
1.4负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。
1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。
1.6负责做好库存物资的标识工作。
2．职权
2.1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。
2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。
3．内部沟通
3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。
3.2在仓贮管理工作中，涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。
4．资格要求
4.1高中或以上学历。
（五）生产操作人员
一、关键岗位操作工人
（一）职责
1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；
2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；
3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；
4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。
（二）权力义务
结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。
（三）内部沟通
及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。
（四）能力要求
1、岗位专业知识要求：
接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。
2、能力要求：
安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。
3、学历与资历要求：
具有高中以上文化程度，经公司考核合格后独立上岗操作。
二、一般岗位操作工人
（一）职责
1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；
2、参加本企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；
3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；
4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。
（二）权力义务
结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。
（三）内部沟通
及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。
（四）能力要求
1、岗位专业知识要求：
接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。
2、能力要求：
安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。
7.0技术标准
1概述
技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。
2职责
2.1质管部负责各自范围内技术标准的收集和编制。
2.2总经理负责技术标准的批准发布。
3产品国家标准、行业标准及地方标准
3.1质管部将本公司所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。
3.2产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。
4企业产品标准
4.1生产技术部组织制定企业产品标准。
4.2企业产品标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。
4.3企业产品标准的结构和编写方法应符合GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:
标准的结构和编写规则》。
4.4生产技术部组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。
4.5生产技术部组织会审，编制审查纪要
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