关于开展重庆文理学院环境因素和危险源识别与评价.docx

资源描述

关于开展重庆文理学院环境因素和危险源识别与评价.docx

《关于开展重庆文理学院环境因素和危险源识别与评价.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于开展重庆文理学院环境因素和危险源识别与评价.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

关于开展重庆文理学院环境因素和危险源识别与评价.docx

关于开展重庆文理学院环境因素和危险源识别与评价

关于开展2012年环境因素和危险源识别与评价工作的通知

为确保我校环境管理体系与职业健康安全管理体系有效运行，学校决定组织开展2012年环境因素与危险源的识别与评价工作。

为保证该项工作顺利推进，学校于2012年11月7日专门召开了环境因素与危险源识别相关专业知识培训。

现将该项工作具体安排如下：

一、识别内容

（一）各类作业活动中存在的危险源及环境因素。

（二）质量、环境、职业健康安全相关法律法规及其他要求。

二、识别范围

全校各二级部门工作场所及其管辖区域（包括实验室、食堂、宿舍、校园环境、建筑工地等）。

三、操作依据

（一）《危险源识别与风险评价办法》（见附件一）

（二）《环境因素识别与评价办法》（见附件二）

（三）识别与评价的各类表格（见附件三）

四、工作要求

（一）识别评价阶段

1、完成时限：

11月12日—11月19日

2、识别要求

（1）环境因素识别与评价

各二级部门负责识别本部门存在的环境因素，应用多因素评分法进行初步评价，将评价结果记录在《环境因素识别及评价一览表》上，并根据《环境因素识别及评价一览表》及本部门实际情况编制《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《相关方环境因素清单》、《相关方重要环境因素清单》。

若本部门作业活动及管辖范围内无重要环境因素、相关方环境因素、相关方重要环境因素，则不填写相应清单。

（2）危险源识别与评价

各二级部门负责识别本部门存在的危险源，应用作业条件风险评价法进行初步评价，将评价结果记录在《危险源识别及评价一览表》上，并根据《危险源识别及评价一览表》及本部门实际情况编制《危险源清单》、《重大风险清单》、《相关方危险源清单》、《相关方重大风险清单》。

若本部门作业活动及管辖范围内无重大风险、相关方危险源、相关方重大风险，则不填写相应清单。

（3）法律法规及其他要求识别

相应主控部门负责法律法规及其他要求的识别与更新：

质量管理部负责质量相关法律法规及其它要求的识别与更新并填写《外来文件清单》；

总务部负责环境相关法律法规的识别与更新并填写《适用的法律、法规及其他要求清单》（环境类）；

学工部负责职业健康安全相关法律法规识别与更新并填写《适用的法律、法规及其他要求清单》（职业健康安全类）。

（3）重点部门的识别要求

学工部、总务部、博达公司、新叶公司、现代教育技术中心、图书馆以及有实验室的二级学院等在识别过程中，应重点关注实验室、食堂、宿舍、校园环境、建筑工地等工作场所的环境因素和危险源，力求识别全面，评价准确，并将发现的问题及时报告主控部门，及时整改。

（二）材料上报阶段

1、完成时限：

11月19日下午5:

2、上报要求

（1）各二级部门将识别评价的《环境因素识别及评价一览表》、《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《相关方环境因素清单》、《相关方重要环境因素清单》电子版发送至278281994@，纸质版交至恪勤楼205室总务部综合科罗勤老师处，电话49891803，62390。

（2）各二级部门将识别评价的《危险源识别及评价一览表》、《危险源清单》、《重大风险清单》、《相关方危险源清单》、《相关方重大风险清单》电子版发送至290092628@，纸质版交至学工部公共安全科杨宏涛老师处，电话49891979。

（三）材料汇总分析阶段

1、完成时限：

11月19日至11月23日

2、汇总分析要求

主控部门组织相关人员对上交的材料进行评审，同时将评审情况记录在学校的《环境因素识别及评价一览表》和《危险源识别及评价一览表》上，并编制学校的以下表格：

总务部：

《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《相关方环境因素清单》、《相关方重要环境因素清单》、《适用的法律、法规及其他要求清单》（环境类）。

学工部：

《危险源清单》、《重大风险清单》、《相关方危险源清单》、《相关方重大风险清单》、《适用的法律、法规及其他要求清单》（职业健康安全类）。

质量管理部：

《外来文件清单》。

以上表格经管理者代表审批后在主控部门的网页上向各二级部门公布。

五、注意事项

（一）各评价小组认真填写相应表格，做到规范，分类准确。

（二）识别与评价工作要充分考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）。

（三）环境因素与危险源的评价要客观，能反映真实情况。

（四）识别工作要充分考虑到法律法规及其他要求的变化。

（五）环境、职业健康安全管理体系培训课件挂在质量管理部网页的下载中心处，请需要的单位及时下载。

质量管理部

二〇一二年十一月十二日

附件一：

危险源识别与风险评价办法

第一条目的

识别、评价、更新学校教育、教学、科研、行政管理、后勤保障及党群活动、服务或运行中影响职业健康安全的危险源，确定重大风险，以对其进行管理和控制，及时更新危险源和重大风险。

第二条适用范围

适用于学校一体化管理体系中的危险源辨识与风险评价、更新及管理。

第三条职责

（一）学工部为本文件的主控部门，负责本文件的编制、修正并监督实施。

（二）校长负责批准目标、指标和管理方案。

（三）管理者代表负责学校危险源识别与风险评价的组织领导工作，批准重大风险以及对目标、指标和管理方案的审核。

（四）学工部

1、负责组织、指导学校危险源识别、评价与更新活动并进行汇总；

2、组织相关部门确定《重大风险清单》报管理者代表批准后发放各部门；组织相关部门对需要制定目标、指标才能控制的重大风险，制定目标、指标和管理方案，报校长批准后执行，且监督其实施。

（五）各部门负责本部门危险源识别与风险评价工作，将结果报学工部汇总。

第四条工作程序

（一）组织机构

1、危险源识别与风险评价领导小组

管理者代表为组长，小组成员由学工部、新叶公司、物业公司会同相关部门人员组成，负责组织和领导学校危险源识别与风险评价工作。

2、各部门贯标工作小组负责组织本部门环境与安全控制员等相关人员对本部门危险源进行识别与评价工作。

（二）危险源识别与风险评价

1、危险源识别与风险评价步骤

（1）各部门负责识别本部门危险源，并按适宜的评价方法进行初步评价，并记录在《危险源识别与风险评价一览表》上，并根据《危险源识别与风险评价一览表》编制《危险源清单》、《相关方危险源清单》报学工部汇总、评审。

（2）学工部负责对各部门的《危险源识别与风险评价一览表》进行汇总、整理和补充。

（3）学工部组织有关部门和人员进行评审和确定，记录在学校《危险源识别与风险评价一览表》上，并编制学校《危险源清单》、《重大风险清单》、《相关方危险源清单》、《相关方重大风险清单》。

（4）学校《重大风险清单》、《相关方重大风险清单》报管理者代表审批后由学工部发放到各部门和主要相关方。

（5）学工部组织相关部门对需要用目标、指标进行控制的重大风险和相关方的重大风险编制目标、指标和管理方案，并将目标、指标分解落实到各部门，经校长批准后发放到各部门。

2、危险源识别与风险评价方法

（1）危险源识别

a）危险源分类

危险源可分为六大类：

物理性、化学性、生物性、心理生理性、行为性和其他。

b）危险源识别的方法：

询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法。

（2）风险评价

a）风险评价应考虑的时态和状态：

过去、现在和将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态。

b）风险评价的方法：

作业条件风险评价法（DLEC法），计算公式为：

D＝LEC

其中：

D—风险值

L—发生事故的可能性大小

E—暴露于危险环境的频繁程度

C—发生事故产生的后果

其分数值，通过下表来确定：

事故发生的可能性（L）

分数值

事故发生的可能性

分数值

事故发生的可能性

完全可以预料

相当可能

可能，但不经常

可能性小，完全意外

0.5

0.2

0.1

很不可能，可以设想

极不可能

实际不可能

暴露于危险环境的频繁程度（E）

分数值

频繁程度

分数值

频繁程度

连续暴露

每天工作时间暴露

每周一次或偶然暴露

0.5

每月一次暴露

每年几次暴露

非常罕见地暴露

发生事故产生的后果（C）

分数值

后果

分数值

后果

100

大灾难，许多人死亡

灾难，数人死亡

非常严重，一人死亡

严重，重伤

重大，致伤

引人关注，不符合要求

危险等级划分（D）

分值数

危险程度

危险等级

D＞320

极其危险，不能继续工作

160＜D≤320

高度危险，要立即整改

70＜D≤160

显著危险，需要整改

20＜D≤70

一般危险，需要注意

D≤20

稍有危险，可以接受

（三）重大风险的确定

1、优先适用定性判断法。

凡具备以下条件的均应判定为重大风险：

a）不符合法律、法规和其他要求；

b）相关方有合理抱怨和要求的；

c）曾经发生过事故，且未采取有效防范、控制措施的；

d）直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施的。

2、专家法

学工部组织专家在D＞70的危险源中确定重大风险。

（四）风险控制

1、制定程序对重大风险进行运行控制。

2、综合考虑学校的财力、物力、技术、人员素质等因素编制目标、指标及管理方案（包括职责、方法和时间表）对重大风险进行控制，且将目标、指标落实到部门，并监督其实施。

3、根据需要制定相应的应急预案,执行《应急准备与响应控制程序》。

4、加强相关岗位工作人员的培训和教育，执行《人力资源控制程序》。

（五）危险源更新

1、学校根据情况及时更新危险源和重大风险。

2、由于危险源识别与评价而引起的文件更改按《文件控制程序》规定执行。

第五条相关文件

（一）《文件控制程序》；

（二）《方针、目标、指标及管理方案控制程序》；

（三）《应急准备与响应控制程序》；

（四）《采购控制程序》。

第六条记录

（一）《危险源识别与风险评价一览表》；

（二）《危险源清单》；

（三）《重大风险清单》；

（四）《相关方危险源清单》；

（五）《相关方重大风险清单》；

（六）《环境和职业健康安全管理方案》；

（七）《相关方联络记录》；

（八）《主要相关方提供资料记录》。

附件二：

环境因素识别与评价办法

一、目的

对学校能够控制以及能够对其施加影响的环境因素，包括对已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务中的因素进行识别和评价，确定重要环境因素，以对其进行管理和控制，并及时更新环境因素和重要环境因素。

二、适用范围

适用于学校教学、学生教育管理、科研、行政管理、后勤保障、党群及相关方提供的产品和服务中环境因素的识别、评价、更新和控制。

三、职责

（一）总务部为本文件的主控部门，负责本文件的编制、修正并监督实施。

（二）校长负责批准目标、指标和管理方案。

（三）管理者代表负责学校环境因素识别与评价的领导工作，批准重要环境因素以及对目标、指标和管理方案的审核。

（四）总务部

1.负责组织、指导学校环境因素的识别、评价与更新活动并进行汇总；

2.组织相关部门确定重要环境因素清单报校长批准后发放各部门；

3.组织相关部门对需要制定目标、指标才能控制的重要环境因素，制定目标、指标和管理方案，报校长批准后执行，且监督其实施。

（五）各部门负责本部门环境因素的识别、评价、更新工作，确认环境影响并将结果报总务部汇总。

四、工作程序

（一）组织机构

1.环境因素识别与评价领导小组

管理者代表为组长，小组成员由总务部会同相关部门人员组成，负责组织、领导学校环境因素的识别与评价工作。

2.各部门贯标工作小组负责组织本部门环境与安全控制员等相关人员对本部门环境因素进行识别与评价工作。

（二）环境因素识别与评价步骤

1.各部门负责识别本部门存在的环境因素，并按适宜的评价方法进行初步评价，并记录在《环境因素识别及评价一览表》上，并根据《环境因素识别及评价一览表》编制《环境因素清单》、《相关方环境因素清单》报总务部汇总、评审。

2.总务部负责对各部门的《环境因素识别及评价一览表》进行汇总、整理和补充。

3.总务部组织有关部门和人员进行评审和确认，并记录在学校《环境因素识别及评价一览表》上，编制学校的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《相关方环境因素清单》、《相关方重要环境因素清单》。

4.学校的《重要环境因素清单》、《相关方重要环境因素清单》经管理者代表审批后由总务部发放到各部门和相关方。

5.总务部组织相关部门对需要用目标、指标进行控制的重要环境因素和相关方的重要环境因素编制目标、指标和管理方案，并将目标、指标分解落实到各部门，经校长批准后发放到各部门。

（三）环境因素的识别方法

结合环保法规对照法、过程分析法、现场排查法等方法进行识别。

1.识别环境因素需覆盖的时态和状态

①时态：

过去、现在、将来

a）过去——过去曾发生过，其遗留的环境影响仍然存在；

b）现在——现在存在，其对环境具有影响；

c）将来——将来可能会发生，并对环境造成影响。

②状态：

正常、异常、紧急

a）正常——活动、产品、服务经常处于的状态；

b）异常——设备启、停或检修等定期的，可预见的状态；

c）紧急——发生火灾、爆炸、化学危险品泄漏、设备故障超标排放等不定期的，不可预见的事故状态。

（四）环境因素识别的内容

向大气、水体、土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、释放的能量、废物和副产品等方面。

（五）环境因素的评价方法（多因素评分法）

评价环境因素使用多因素评分法，评定的内容和标准如下：

1.对污染物及噪声的评价考虑a、b、c、d、e评价因子（分别见表1—5）

表1评价因子a

环境影响的规模和范围

a=1—5

Ⅰ

全球性严重破坏

Ⅱ

国家范围的破坏

Ⅲ

超出社区性破坏

Ⅳ

周围社区性破坏

Ⅵ

场界内破坏

表2评价因子b

环境影响的严重程度

b=1—5

Ⅰ

严重

Ⅱ

一般

Ⅲ

轻微

表3评价因子c

发生频率

c=1—5

Ⅰ

每日一次∽持续时间

Ⅱ

每周一次∽每日一次

Ⅲ

每月一次∽每周一次

Ⅳ

每年一次∽每月一次

Ⅵ

一年以上一次

表4评价因子d

法律法规符合情况

d=1—5

Ⅰ

超标

Ⅱ

接近超标

Ⅲ

达标

表5评价因子d

公众和媒介的关注程度

e=1—5

Ⅰ

社区极度关注

Ⅱ

地区性极度关注

Ⅲ

地区性关注

Ⅳ

地区性一般关注

Ⅵ

不为关注

2.能源、资源的评价需考虑以下a、b两评价因子（分别见表6.表7）。

表6评价因子a

单位年消耗量

a=1—5

Ⅰ

大

Ⅱ

中

Ⅲ

下

表7评价因子b

可节约程度

b=1—5

Ⅰ

加强管理可明显见效

Ⅱ

改造工艺可明显见效

Ⅲ

较为节约

（六）重要环境因素的确定

1.是非判断法（定性评价法）

凡不符合有关环境法律、法规和行业规定要求的，和相关方投诉较多，特别关注均直接列为重要环境因素，由总务部确认、提供。

2.专家法

总务部组织专家在下列范围内确定重要环境因素。

a）污染物及噪声类：

a或b=5，或a+b+c+d≥15；

b）能源、资源类：

a或b=5，或a+b≥7。

（七）重要环境因素的控制措施

1.制定程序对重要环境因素进行运行控制。

2.综合考虑学校的财力、物力、技术、人员素质等因素编制目标、指标及管理方案（包括职责、方法和时间表）对重大风险进行控制，且将目标、指标落实到部门，并监督其实施。

3.根据需要制定相应的应急预案。

4.加强相关岗位工作人员的培训和教育，执行《人力资源控制程序》。

（八）环境因素的更新

1.学校根据情况及时更新环境因素和重要环境因素。

2.由于环境因素识别与评价而引起的文件更改按《文件控制程序》规定执行。

五、相关文件

（一）《文件控制程序》；

（二）《人力资源控制程序》；

（三）《采购控制程序》。

六、记录

（一）《环境因素识别及评价一览表》；

（二）《环境因素清单》；

（三）《重要环境因素清单》；

（四）《相关方环境因素清单》；

（五）《相关方重要环境因素清单》；

（六）《相关方联络记录》；

（七）《主要相关方提供资料记录》；

（八）《环境和职业健康安全管理方案》。

附件三：

（一）环境类

CWL/JL/CX32-01环境因素识别及评价一览表（必填）

CWL/JL/CX32-02环境因素清单（必填）

CWL/JL/CX32-03重要环境因素清单

CWL/JL/CX32-04相关方环境因素清单

CWL/JL/CX32-05相关方重要环境因素清单

（二）职业健康安全类

CWL/JL/CX32-07危险源识别和风险评价结果一览表（必填）

CWL/JL/CX32-08危险源清单（必填）

CWL/JL/CX32-09重大风险清单

CWL/JL/CX32-10相关方危险源清单

CWL/JL/CX32-11相关方重大风险清单

（三）法律法规及其他要求

CWL/JL/17-11外来文件清单（质管部填写）

CWL/JL/CX17-12适用的法律、法规及其他要求清单（环境类总务部填写）

CWL/JL/CX17-12适用的法律、法规及其他要求清单（职业健康安全类学工部填写）

CWL/JL/CX32-01

环境因素识别及评价一览表

部门：

编制人/日期：

审批人/日期：

第页

序号

活动、产品、服务

环境

因素

环境

影响

污染物及噪声评价

能资源评价

现有控制措施

备注

和值

CWL/JL/CX32-02

环境因素清单

部门：

编制人/日期：

审批人/日期：

第页

序号

环境因素

环境影响

活动、产品、服务

评价分值

适用法律、法规和其他要求

CWL/JL/CX32-03

重要环境因素清单

部门：

编制人/日期：

审批人/日期：

第页

序号/排序

重要环境因素

环境影响

活动、产品、服务

评价分值

适用法律、法规和其他要求

CWL/JL/CX32-04