石油石化工程建设项目施工现场检查表.docx
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石油石化工程建设项目施工现场检查表
石油石化工程建设项目施工现场检查表
项目名称：
检查日期：
1．安全及文明施工管理
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
管理组织机构
1、施工单位是否按规定设置专门的安全生产管理机构和质量管理机构，配备专职安全生产管理人员和质量管理人员，并将组织机构张挂上墙。
2、项目负责人和专职安全生产管理人员是否取得了中国石油新疆销售公司施工单位HSE培训合格证书，特种作业人员（金属焊接切割作业、压力容器、压力管道作业、起重机械作业、电工作业、登高架设作业、危险物品作业等）是否取得了特种作业人员操作证书。
3、与质量管理相关的施工员、质检员、资料员等关键岗位专业技术管理人员是否持证上岗。
2
安全管理制度
1、是否制定了安全生产责任制和安全生产管理目标，安全生产职责是否明确并责任到人。
2、是否建立了安全教育培训制度，安全教育培训记录是否齐全。
作业现场施工人员发生变更，是否进行安全培训并确认其资质（项目经理、安全员、其他特种作业人员）。
3、现场施工人员劳保服装符合施工现场要求，劳动防护用品满足施工作业要求。
4、是否建立了安全生产检查制度，各种检查记录台账是否齐全。
5、施工现场是否存在违章或不安全施工行为，是否对不安全现象进行整改督查。
6、是否认真落实了分部分项安全技术交底制度。
技术交底是否具有针对性和指导性，是否以书面形式进行。
7、是否组织工程、安全管理人员及监理工程师对项目HSE计划书进行审核。
HSE计划书是否根据本工程建设项目编制，安全管理措施是否满足项目风险控制。
8、在油库、加油（气）站、办公场所区域内进行工程施工、检维修作业等临时性工作前，是否按公司HSE管理体系文件《作业许可管理规定》编制“两书一表”，其风险评价、应急预案等是否具有针对性、科学性和有效性，并经直属企业审定。
9、施工作业前是否办理作业许可证。
当进行动火作业、进入受限空间作业、动土作业、高处作业、临时用电作业、起重作业时，是否办理专项作业许可证，并在作业现场悬挂。
10、动火、进入受限空间、动土（基坑挖掘、管沟开挖）等作业前，进行有毒有害气体检测，检测仪器保证两台以上且进过检定合格在有效期内。
11、是否建立了安全事故应急救援预案和报告制度，并根据工程特点组织进行了事故应急救援演练。
3
三宝四口防护
1、进入施工现场作业区者必须戴好安全帽。
施工现场安全帽宜分色佩戴，应正确使用安全帽，扣好帽带，不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。
2、施工现场搭架、支模等高处作业均应系安全带。
安全带应符合GB6095-88标准并有合格证书，生产厂家经劳动部门批准，并做好定期检验。
安全带高挂低用，挂在牢固可靠处，不准将绳打结使用。
安全带使用后有专人负责，存放在干燥、通风的仓库内。
3、架子外侧、楼层临边、井架等处用密目式安全网封闭或拦护。
安全网宜放在杆件的里侧，做到紧绷、扎牢、拼接严密，不得使用破损的安全网。
4、楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、阳台、楼（屋）面、坑井和建筑物临边部位是否设置了整齐、标准的防护装置，各类警示标志设置明显。
防护是否到位，符合规定要求。
4
施工用电
1、施工现场临时用电方案编制是否科学、合理，审批手续齐全。
2、施工现场临时用电是否采用TN－S系统，达到了“三级配电两级保护”和“一机、一隔、一漏、一箱”的要求。
3、配电箱、断路器、隔离开关、漏电保护器、五芯电缆是否符合标准，并备案。
4、外电防护措施是否符合规范要求。
5、配电箱、开关箱是否有防雨、防砸、接地等措施。
6、配电验收记录、电工巡视记录是否齐全、真实。
5
脚手架
1、是否根据工作地点、载荷及脚手架的用途，按照国家标准规定设计脚手架的搭设方式及立杆、横杆间距，确保挡板脚、护栏高度和材料符合标准要求，安全可靠。
2、脚手架上是否堆积与施工无关的材料、边角余料和其它杂物等。
3、使用移动式脚手架时，是否采用锁住脚轮制动器将其固定到稳固的结构上。
移动时上部严禁站人，到位时固定刹车，确保移动式脚手架固定、平稳，并采取措施以确保移动时不碰到架空电缆或其它设施。
4、在脚手架上同时进行多层作业时，各层间是否设可靠的防护棚（层），防止坠物伤人。
5、脚手架是否进行了联合验收并手续齐全。
6
起重机械设备
1、建筑施工现场使用的起重机械设备是否按照规定办理产权备案、安装告知和使用登记手续。
2、起重机械设备的拆装单位是否具有相应的资质、安全生产许可证，是否编制专项拆装方案。
3、起重机械设备使用前是否经过全面检查验收，验收手续是否齐全。
4、起重机械设备是否有专人维护保养，维护保养记录是否齐全。
5、物料提升机、高处作业吊篮等是否符合标准。
7
施工现场围挡
1、施工现场是否实行封闭式施工，沿工地四周是否连续设置围档。
2、围挡用材是否符合规定要求，围档材料是否采用硬质材料，如砖块或空心砖或彩钢板等，做到坚固、稳定、统一、整洁、美观。
不得采用彩条布、竹芭等。
3、市区主要路段的围挡高度是否≥2.5m；一般路段的围挡高度是否≥1.8m。
8
施工现场出入口
1、施工现场出入口处是否设置大门和值班室并配置了专人值班。
并符合消防要求，值班记录是否齐全、真实。
2、施工现场的进出口处是否设置了“五牌二图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图及项目经理部组织架构图）。
3、施工现场应悬挂安全生产宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口悬挂安全警示牌。
9
材料堆放
1、建筑材料、构件、料具是否按施工现场总平面布置图堆放，布置是否合理。
2、建筑材料、构配件及其他料具等是否做到安全、整齐堆放（存放），不得超高。
堆料分门别类，悬挂标牌。
3、易燃易爆物品是否分类堆放，确保安全。
4、施工现场是否做到工完料尽、场地清，车辆进出场是否有防泥带出措施。
建筑垃圾及时清运，临时存放现场的是否集中堆放、悬挂标牌。
不用施工机具和设备是否及时出场。
10
基坑施工
1、基坑施工是否进行临边防护。
深度不超过2M的临边是否采用1.2M高栏杆式防护，深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式安全网做封闭式防护。
2、临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。
3、坑槽开挖时，设置的边坡是否符合安全要求。
坑壁支护的做法以及对重要地下管线的加固措施是否符合专项施工方案和基坑支护结构方案设计的要求。
4、基坑施工是否根据施工方案设置有效的排水、降水措施。
5、基坑施工是否有专用通道供作业人员上下。
11
施工机具
1、进场施工机具安装后是否经工程管理部门验收，合格后方可使用。
是否有验收记录，验收人员是否签字。
严禁使用倒顺开关控制机具。
2、Ⅰ类电气设备的金属外壳及与该电气设备连接的金属构架，是否采取可靠的接地保护。
2．施工技术与质量管理
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
工程服务安全合同
1、是否按要求签订施工合同及工程服务安全生产合同，施工现场是否存放工程服务安全生产合同。
2、是否依据HSE计划书编制现场检查表。
2
质量管理
1、工程实体是否实行了班组自检、工序交接检、专业质检制度，检验记录是否齐全，数据是否真实可靠。
2、工艺管线和罐区施工是否进行现场重点验收，对罐体进行试验。
进行压力试验时，直属企业管理人员或监理工程师是否在现场进行验收。
3、土建单项工程验收，是否按建筑工程施工质量验收标准执行，施工内容、技术方法要反映在施工技术资料中，直属企业或监理工程师是否对重要工序和签证资料进行了确认。
4、隐蔽工程是否经监理工程师或直属企业委托管理人员现场验收，合格后方可进入下道工序。
3
材料检验
1、对入场材料是否按要求组织见证取样送检，资料是否齐全。
2、入场材料是否按要求报检，报审资料是否齐全。
3、混凝土、砂浆试件制作数量、标识、养护方法是否符合规范要求。
4
施工质量
1、是否按审查合格的设计文件施工。
2、是否按照标准、规程、图集施工。
5
工程质量通病治理
1、是否严格按照有关标准制定工程质量通病治理措施，加强对工程质量薄弱环节的管理，确保工程施工符合规范要求。
2、是否存在明显的工程质量通病。
6
施工组织设计
1、施工组织设计是否符合国家、行业相关标准规范，积极推广应用建筑业新技术做到技术上科学先进，经济上高效合理，具有较强的针对性，保障工程的技术、质量、安全、工期和经济效益要求。
2、审批程序是否符合规定。
7
标准规范
1、施工现场是否配备了必要的规范、标准、规程。
2、技术人员是否认真执国家、行业相关标准规范。
8
图纸会审
1、图纸会审记录是否齐全、完整，各方签章是否齐全。
2、图纸会审涉及设计变更的内容是否及时出具设计回复文件。
9
设计变更
1、工程施工中所发生的设计变更是否及时办理“设计变更通知单”，并各方审批签章齐全。
2、重大设计变更是否通过公司审批。
10
技术交底
1、是否按分部分项进行了技术交底，技术交底的内容是否齐全、有针对性、能指导工程施工。
2、技术交底是否采用了《技术交底记录》，技术负责人、交底人、接底人是否签字齐全。
11
施工日志
1、监理日志是否按要求记录。
2、现场会议记录是否齐全。
12
施工技术资料
1、土建工程及工艺管线、雨棚安装、电气安装等施工记录内容是否齐全。
2、施工放、验线测量记录、验槽记录、沉降观测记录等内容是否齐全。
3、工程质量事故处理记录是否有可行的处理措施及复验结论。
4、是否按照《中国石油天然气股份有限公司建设项目档案管理规定》的要求，设专人负责施工技术资料的收集、整理，做到与工程进度同步，内容真实、完整，签章齐全，并具有可追溯性。
（
3．施工进度管理
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
进度管理
1、是否及时上报开工报告,所附资料是否完整、准确,是否存在未经批准擅自开工或弄虚作假开工情况。
2、施工进度计划编制是否合理。
3、工程是否延误工期，是否按合同约定完工。
4、工程工期变更，施工单位是否填制《建设项目工期变更申请表》，说明影响工程工期的原因、工期变更的天数、补救措施及新的进度计划。
5、是否按时上报工程进度报表，报表数据是否准确。
6、达到验收条件7日内，是否及时组织验收。
7、是否按照合同约定和工程进度情况严格按审批流程进行进度款的拨付。
4．承包商管理
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
企业资质与安全生产许可证
1、施工总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业是具有《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。
2、是否存在超资质等级、超经营范围施工现象。
3、是否存在非法挂靠、转包、违法分包现象。
2
工程建设项目部
1、项目负责人是否具备注册资格证书，姓名是否与中标通知书一致。
2、项目负责人、专职安全生产管理人员是否具有安全生产考核合格证书。
3、项目部管理人员配备是否齐全并持证上岗。
4
劳动用工
1、是否与施工现场务工人员签订规范的劳动用工合同，劳动合同签订后是否到主管部门备案。
2、是否为施工现场务工人员办理社会保险及意外伤害保险。
3、施工工棚及施工人员驻地（含食堂、住宿、卫生间）是否满足安全条件。
注：
《中国石油新疆销售公司施工现场检查表》要求直属企业每周对施工现场巡检一次，按检查表内容填写好检查记录，并对检查结果出具整改意见，通报现场的施工、监理单位，要求限期
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