孝南区机关事务管理局部门.docx

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孝南区机关事务管理局部门

孝南区机关事务管理局2018年部门

预算情况说明

目录

第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、主要职能：

区机关事务管理局的主要职责是：

负责区党政领导和区直机关的后勤保障服务及区直党政部门公共财产管理工作。

1、稳妥推进全区公务用车制度改革，全程督导改革进程，合理有效配置公务用车资源，切实保障公务出行。

2、加强机关大院安全保卫管理，切实做好大院治安防控工作，强化“三防”，确保区机关大院及周边所属宿舍区域零发案率。

做好大院办公区、宿舍区绿化和环境卫生管理工作。

3、切实加强对区机关大院供水供电设施设备的改造升级和日常维护、维修与管理.4、加强机关食堂管理，改进餐饮服务质量。

加强饮食安全，合理搭配膳食结构，切实抓好食堂环境卫生整治，确保食品新鲜、营养、安全、卫生。

满足机关大院职工加班就餐需要。

5、做好全区会务和大型活动服务工作，提高会议服务人员服务质量和水平。

6、承接区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成：

孝南区机关事务管理局编制范围是科级事业单位，属财政全额拨款。

核定编制34名，离休1名，退休60名。

内设局机关办公室、财务股、房屋管理股、行管股、保卫股、老干工作股、节能办公室、7个股室下辖大礼堂、劳动服务公司两个二级单位。

本单位现有干部职工95人，遗属6户6人，电话8部。

第二部分 2018年部门预算表

详情见附表

公开07表政府性基金预算支出表数据为0，本单位无政府性基金预算。

第三部分2018年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

2018年总收入898.96万元,其中财政拨款898.96万元。

总支出898.96万元，其中人员经费442.67万元，公用经费33.29万元，项目经费423万元。

2018年总支出898.96万元,其中人员经费442.67万元，公用经费33.29万元，项目经费423万元。

二、预算收支增减变化情况说明

预算收支增减变化情况说明:

2018年部门预算总收入898.96万元，总支出898.96万元，相比2017年部门预算总收入965.71万元，减少66.75万元，减少6.91%。

主要原因是：

1.2018年人员经费442.67万元，相比2017年人员经费564.23万元，减少121.56万元，主要原因是2017年按照相关政策退休人员工资转为由社保基金发放，因此2018年人员经费低于2017年人员经费。

2.2018年公用经费33.29万元，相比2017年公用经费30.98万元，增加2.31万元，主要原因：

物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、精准扶贫帮扶资金以及精准扶贫驻村差旅费等各项费用相应增加。

3.2018年项目经费423万元，相比2017年项目经费370.5万元（减去2017年粮食局租金35万、便民服务中心专项资金160万元，实际安排370.5万元），增加23.7万元，主要原因是2018年公务用车平台运行管理车辆的不断增加，经费较2017年增加了8.2万元。

大院购买社会服务经费2017年预算安排15万，另报告增拨缺口15.5万元，2018年预算安排为30.5万，较2017年增加了15.5万元。

 三、机关运行经费安排情况说明

1、在职人员经费:

369.81万元。

（1）、基本工资：

125.62万元，为在职人员基本工资。

（2）、津贴费：

71.05万元。

为在职人员各项津贴。

  （3）、奖金：

10.47万元。

为在职人员年终奖。

为一个月基本工资。

  （4）、医疗保险：

15.91万元.为在职人员医疗保险缴费（含大病保险）.按全额工资的8％计算。

  （5）、住房公积金：

27.83万元在职人员住房公积金。

按全额工资的12％计算。

  （6）、基本养老保险：

53.70万元。

  （7）、公务交通补贴:

34.28万元.含2017年补发数。

  （8）、住房补贴：

5.8万元。

  （9）、物业管理补贴:

8.95万元.

  （10）、其他工资福利支出:

0.36万元。

主要为女职工卫生费。

   2、离退休：

72.86万元。

退休金及遗属生活补助。

   3、公用支出：

33.29万元。

依据《孝南区2018年部门预算编制方案》按人平6450元计算。

为机关办公、招待、交通、培训、会议、差旅、水电、邮电、印刷、购置等费用。

（1）办公费：

4万元

（2）邮电费：

0.85万元

（3）差旅费：

5.80万元

（4）物业管理费：

2.5万元

（5）手续费：

0.06万元

（6）一般业务招待费：

2.5万元

（7）职工福利费：

3.3元

（8）印刷费：

1.2万元

（9）工会经费：

7.5万元

（10）其他商品和服务支出：

5.58万元

4、2018年项目支出预算情况

根据2018年区本级财政部门预算项目经费为423万元，主要安排其中：

1、公务用车平台车辆运行经费145.8万元；2、购买社会服务经费30.5万元；3、机关大院水电费支出费用130万元；4、食堂人员绩效工资30万元；5、劳动服务公司及礼堂经费52万元。

（1）、全区公务用车综合治理

一是稳妥完成车改工作。

我区于2016年4月29日正式启动车改工作，全区取消车辆于当天全部封存停驶。

积极协调区国资局做好取消车辆的评估和拍卖工作，于12月4日和25日，分两批次对100辆取消车辆进行了公开拍卖，拍卖活动吸引了400余人参加，拍卖总成交价为360余万元，溢价率105%。

二是扎实开展公车专项治理工作。

会同区纪委组成专班，在节假日期间对全区公车封存停驶和公车私用等情况进行明察暗访。

认真执行节假日公车使用备案程序，对没有备案、擅自用车的，我们都及时向市公车办和区纪委进行了报告。

三是公车租用平台建设稳步推进。

目前场地建设已经完成，面积1280平方米。

此项目为推进全区公务用车制度改革，合理有效配置公务用车资源，切实保障公务出行，其中包含公车改革后保留的36台公务用车辆的保险和车船税费用、车辆维修、保养费用、车辆燃油费、车辆过路过桥和停车费等经费。

（2）、加强机关大院安全保卫管理和绿化保洁工作。

一是加强保卫队伍建设。

层层签订《社会综合治理目标责任书》，提高安全意识、责任意识，配齐安保警用器械，实行24小时值守。

全面升级电子监控系统，实现机关大院监控全覆盖。

二是加强交通管理。

对院内车辆登记管理，严格控制进入，保证交通顺畅。

三是着力开展安全防控。

全年排查登记外来人员7000余人次，协助维稳值班室做好来大院上访人员的劝解疏导工作，保障大院办公秩序。

开展安全消防专项大检查4次，发送安全建议书120件，及时增设消防灭火器、更换灭火器药水，排查消除隐患。

四是加强网格化管理。

配备了孝感市社区网格化系统，严格宿舍区流动人口管理，防止法轮功、传销、邪教组织在宿舍区滋生蔓延。

实现治安安全责任事故零发生，确保了大院及宿舍区安全稳定。

对5千平方米的绿化带进行整体修剪2次、小规模修剪8次，及时更换枯死树木，按期对树木进行防虫防冻处理，保证了树木的正常生长，使绿化带更加整齐美观。

保洁人员常年坚持全天候保洁，指派专人对院内各单位责任区、宿舍区加强卫生检查督办，定时清理卫生死角，保证了大院及宿舍区环境面貌清新整洁

此项目用于全年机关大院保卫零时工人员及保洁零时工人员工资的发放费用。

（3）、保障大院水电的正常供给

一是平均每年对大院及宿舍区供水维修720余次，供电维修850次，其中，供水突击抢修10次，供电突击抢修8次。

二是搞好全年节假日安全用电检查，保障了节假日美化亮化和重大会议的供电安全。

三是根据供电公司、自来水公司水电费通知单，核对水电表数据后及时支付、全年共核对水电表24余次。

四是对办公和生活区的供电线路、电表进行一资全方面的核查，消除安全隐患。

经项目用于支付供电公司大院全年的电费及自来水公司大院全年的水费。

（4）、加强机关食堂管理

一是从食材配置、营养设计、菜品特色，到上菜程序进行严格规定，让就餐人员在机关食堂享受到星级酒店的优质服务。

食堂从业人员全部经卫生部门体检合格，持证上岗，把牢疾病防疫关，对米、等食材由局机关把关，全部通过正规渠道购买，并派专人每天到食堂督办，从源头保证食品安全。

二是实行月考评制度，每月直接向就餐对象及单位征求意见，对服务质量、工作餐质量、接待餐质量和食品卫生质量问题等四个方面内容进行满意度调查，并归纳意见和建议进行学习整改，以提升机关食堂就餐满意度。

三是每月28日由机关大院内各单位就餐的干部职工进行集中考评，当月考评得分90分以上为好，补贴2.2万元﹔80-89分较好，扣除补贴10％﹔70-79分为一般，扣除补贴20％﹔60分以下为差，扣除补贴。

经项目用于支付食堂主厨﹑副厨及管理人员全年的奖励性工资及食堂水电费补贴。

（5）、做好全区会务和大型活动服务工作

一是加强礼堂会议场所和各种设备的维护保养，提高工作人员综合素质，增强服务理念，注重服务细节，置办新桌布，配备工作服、办公设备等，打造良好会务环境，办会质量持续提高，得到办会单位好评。

二是加强会议场租及房屋出租管理，租金收入进一步增加，保障礼堂和劳动服务公司人员工资及养老保险金的如期支付，保证了大礼堂及劳动服务公司人员的稳定。

经项目用于支付礼堂全年职工工资、零工工资、养老保险金和劳动服务公司全年职工工资、零工工资、养老保险金等支出费用。

四、政府采购安排情况说明

政府采购情况。

2018年政府采购预算总额140.09万元，其中：

政府采购货物预算12.09万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算93万元。

五、三公经费增减说明

2018年“三公”经费预算2.5万元，比2017年“三公”经费预算减少7.4万元。

其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平；2.公务用车运行维护费0万元，与上年持平；3.公务接待费2.5万元，比2017年减少7.4万元；主要原因：

一公务用车制度改革，单位取消公务用车；二是我局将进一步严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，严格遵守各项财务制度，严禁铺张浪费，重点控制好公务接待费等支出，努力压缩运行成本，提高财政资金使用效益。

六、无政府性基金预算财政拨款收入支出。

七、国有资产占有使用情况说明。

   截至2016年5月实行公务用车改革后，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.

八、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目9个，资金423万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

其中纳入重点绩效评价的项目5个，资金396.5万元。

2018年本单位不属于预算整体支出绩效管理单位，无整体支出绩效目标，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指由县级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他