13安全生产检查与隐患整改课件.docx
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13安全生产检查与隐患整改课件
安全生产标准化管理台账之十三
生产经营单位安全生产管理台账
（2015年度）
台账种类：
安全生产检查与隐患整改
单位名称：
山东博林建材有限公司
一、安全生产检查及隐患排查记录表
二、事故隐患整改通知单
三、隐患整改记录
四、其他资料
领导干部带班安全综合检查表
季度
带班领导
检查情况
整改建议
带班领导：
整改责任人：
隐患纠正和预防措施通知（处理）单
提出部门
提出人
提出日期
检查场所
不符合标识
□观察整改□一般不符合∨□严重不符合
整改责任人签收
整改期限
□立即纠正（2日内完成）∨□预防/纠正（15日内完成）
隐患项：
整改资金：
暂时不能整改的预防措施：
责任部门整改实施情况和有效性进行自我评价：
责任部门负责人：
日期：
年月日
对责任部门整改完成情况和有效性进行验证和评价：
验证人：
日期：
年月日
日常安全生产巡查表
序号
巡查内容
状况
处理结果
1
消防设备设施是否安全，消防栓是否灵活，灭火器是否在有效期内。
2
行车起落过程中，操作员有无站立不正确位置。
3
有无物料堆码不整齐存在安全隐患。
4
有无在车间内吸烟。
5
有无特种作业人员无证上岗.
6
员工工作期间有没有穿工作服、工作鞋、佩戴安全帽。
7
有无工作期间或班前喝酒（酒后作业）。
8
有无在工作期间睡觉、卧躺、平躺。
9
设备使用完后有没有及时切断电源。
10
设备是否存在安全隐患运转。
11
行车吊物时有无员工站在行车或吊物下方。
12
有无确认周边情况安全后使用手锤的。
13
是否有作业人员不遵守安全标识、警示标识等。
14
是否有电工作业停机检修时，没有挂警示牌及切断电源检修。
15
气割、气焊作业是否不遵守相关安全规程。
16
是否有作业现场环境卫生差存在安全隐患。
17
当班人员是否到齐，工作精神是否饱满。
18
是否有不使用或不正确使用劳动防护用品。
19
是否有违反岗位安全操作规程。
备注：
注：
各检查项目有问题打×（及时上报并安排处理）没有问题打√
巡查人：
年月日
专项安全检查报告
检查类别：
检查时间：
检查人：
检查问题
整改建议
整改期限：
整改部门签收：
责任部门整改实施情况和有效性进行自我评价：
责任部门负责人：
日期：
年月日
对责任部门整改完成情况和有效性进行验证和评价：
验证人：
日期：
年月日
消防安全专项检查表
检查人：
检查时间：
年月日
项目
编
号
检查内容
检查情况
备注
查
规
章
制
度
1
消防安全制度、安全操作规程
01.有02.无03.不全
2
确定部门、岗位消防安全责任人
01.有02无.03.不全
3
对岗位员工经常的消防安全教育
01.落实02.不落实
4
定期防火检查
01.有记录02.无记录
03.记录不全
5
整改火灾隐患
01.及时02.不及时
6
消防设施定期检测、维修制度
01.落实02没有或不落实
7
疏散通道、安全出口管理
01.符合要求02.不符合要求
8
每日防火巡查
01.有纪录02.检查无纪录
03.无检查
9
灭火应急预案
01.有02.无03.实施演练
04末实施演练
10
消防中心值班
01.在岗02替岗03脱岗
04有记录05无记录
1
单位建立消防安全档案
01.有齐全02.不齐全03.没有
建
筑
防
火
1
防火间距
01.符合要求02.被占用03不足
2
消防车通道
01.符合要求02被阻塞03缺少
3
建筑耐火等级与用途
01.符合要求02.不符合要求
4
安全出口
01.检查数量02.合格03.锁住04.遮挡05.改变
5
楼梯
01.合格02堵塞03锁住04改变
6
防火门
01.合格02.损坏03.关闭不严04其它05缺闭门器
7
疏散指示标志
01合格02.指示错误03.损坏04缺少
消
防
设
施
1
消防水池
01.合格02.无水03水位不够04充水不足
2
室外消火栓
01合格02.埋压圈占03.压力不足04阀门锈05.无水06损坏
3
室内消火栓
01.合格02.压力不足03.漏水
04.水带破损05.无水带06.无水枪07.水枪不配套08.栓箱门打开困难9.无标志10.阀门锈死11损坏
4
消防卷盘
01.合格02.漏水
03.损坏04无水
5
消防水泵
01.泵编号：
01合格02.泵故障03电源不通04其它
6
水泵接合器
01.部位：
02数量：
03合格04管路不通05损坏06.阀门锈死07其它
班组级周安全检查表
检查日期：
检查人：
序号
检查项目
检查标准
检查情况
整改要求
整改负责人
整改结果
确认人
1
文明生产环境
班组包干区卫生物品工具摆放标识标牌
2
运行设备维护保养
维护及时设备巡查记录清晰
3
安全装置消防设施
消防设施、器材和消防安全标志在位、完整，整洁合格
4
遵守安全操作规程
严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律
5
安全装置
齐全有效。
6
用电安全
设备绝缘性能良好，保护接地可靠，用火、用电无违章
7
劳动保护
穿戴防护用品穿戴齐全操作中有自我保护意识
8
开展安全活动
安全活动及时、记录认真
9
教育培训
根据安全员布置开展教育培训
10
隐患整改
厂级检查、车间检查下达的隐患整改通知书，及时整改，且验收合格。
11
安全疏散
安全出口、疏散通道畅通，安全疏散指示标志、应急照明完好
车间级月度安全检查表
检查日期：
检查人员：
序号
检查项目
检查标准
检查情况
整改要求
整改负责人
整改结果
验收人
1
定置摆放
车间实行定置摆放；
工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志
2
车间通道
车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰；路面平坦，无积油积水，无绊脚物；占道率低于5％，车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。
3
作业区域地面状况
地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏；地面无积水、积油或垃圾杂物；脚踏板应完好，牢固且防滑。
4
车间采光
生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准；照明灯具完好
5
消防管理
按规定配备消防器材，且灵敏可靠完好、有效；
消防器材和防火部位均设置明显标志
9
危险化学品现场使用
工业气瓶使用场所应有防倾倒措施，存放量符合规定（一处≤5瓶），与明火间距符合规定（≥10米）。
10
设备维护保养
设备应按规定周期进行维护
11
特种设备
应登记注册，按时校验，安全附件及时检验
12
安全及警示标志
完好、有效、清晰，地点正确，位置适当
13
隐患整改
厂级检查检查下达的隐患整改通知书，及时整改，且验收合格。
春季防火检查表（厂级检查）
检查日期
检查小组人员（签字）
序号
检查内容
检查标准
检查情况
整改负责人
整改情况
确认人
备注
1
春季防火知识
员工都进行了学习
2
消防器材的使用
岗位员工都会使用
3
防护设备
设备齐全、完好
4
消防器材
配置到位，齐全、有效、合理
5
灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压
6
灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好
7
灭火器箱不得上锁
8
消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用
9
消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用
10
消防标志
设置到位
11
现场环境
无易燃杂物
12
电气设备
绝缘性良好
13
安全通道
畅通
14
要害部位制度
严格执行
15
其他
夏季安全生产检查表（厂级）
检查日期
检查小组人员（签字）
项目
检查项目
检查标准
检查结果
存在问题
整改负责人
确认人
防火防爆
消防组织、规章制度与消防安全责任制
组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人。
消防器材
完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是完好），存放地点是合适。
周围是否有其它物品遮挡。
重点防火部位防火管理状况
易燃易爆物质贮存场所消防设施是否按规定满足防火要求。
易燃易爆物品管理情况
是否严格管理，存放场所符合要求并标识。
避雷针与避雷器、接地网
是否齐全试验、运行和防腐情况；接地连接情况；有无检验报告。
防暑降温
防台防汛
是否发放防暑用品
员工情绪、水、藿香正气水、饮料等
是否开展防暑教育
教育资料发放，学习记录情况
有无做好降温措施
生产现场、仓库
固定设施是否完好
各防护设施是否完好
防台防汛各类应急物资是否配备
应急灯、雨衣、救援工具等
设备设施安全管理
台帐
是否按规定管理，是否建立了台帐。
定期检验
是否按照规定定期检验，有无检验试验报告，有无合格证。
存放
存放合理，合格、不合格品分开放置，有区别标志。
缺陷管理
设备缺陷是否及时发现、处理。
设备接地
设备外壳静电接地是否完善可靠。
运行管理
生产场所
地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰。
车间严禁使用电炉子等
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