生产计划控制流程.docx

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生产计划控制流程

1、目的

为使公司的产能安排有所依据，满足客户订单、品质及交货期的要求，以保证本公司有履行合约的能力，降低库存、成本、提高生产效率而制定本程序。

2、范围

适用于本公司所有产品的生产计划控制。

3、定义

（1）、“生产任务单”：

指由公司签发作为生产的依据；

（2）、“生产过程检验单”：

指由生产现场按照SOP操作规范，规范批量和记录制作流程的单据。

4、职责

（1）销售部

销售总监：

接受客户订单，组织销售项目评审及审核，协调重要的订单；

销售经理：

接受客户订单，对订单进行评审并讲标，协调订单变更事宜。

（2）营运部

营运经理：

负责生产计划制定，生产进度控制及督导生产计划管理作业的执行；

现场工程师：

负责生产指导与生产计划管理及生产进度控制的执行，且负责出货作业的执行；

现场质量工程师：

生产员工质量意识、规范的培训，督导、检查生产产品质量，改善并反馈设计与生产工艺有偏差的设计，使设计和生产工艺完美结合；

FAE工程师：

项目现场硬件装配指导，外包品质管理；

采购工程师：

负责生产物料、软件产品、服务和其他公司运营所需货物的采购及交货期进度的控制。

（3）仓库

负责物料收发等作业

（4）制造部（外包）

负责领用材料、生产进度控制及品质控制。

4、作业流程

（1）、接收订单：

销售部业务人员按“订单评审程序”固定暂时接受客户订单，项目部讲标并确定交货期后，填写“采购申请单”和设备主要功能配置，经主管审核后交给营运部人员。

（2）生产负荷评估

营运部人员应根据“客户订货单”做生产计划。

生产计划主管根据供应商的生产供应能力，组织生产计划评估，在评估过程中队有风险部分进行提示。

如评估确认生产能力无问题者，生产计划员、现场工程师与仓库管理员确认物料是否可以满足生产，如不能满足，填写采购申请单并通知采购人员采购缺料物品；

采购人员根据采购申请单询问有关厂商是否能满足交货期，得到较为肯定的答复后，将结果反馈给仓库人员，由仓库人员开出请购单，采购人员根据”采购控制程序“进行采购作业；

如评估的结果会影响订单交货期，生产计划人员应通知销售部门人员和项目部人员与客户协商，客户同意后，即可正式接受订单；

（3）安排生产计划

营运部经理根据“客户订货清单”的接单状况，依产能负荷预排4周内的“月生产计划表”，以作为生产安排的初步依据；

生产计划每周应更新“月生产计划表”的资料，作为生产进度控制的依据；

依“月生产计划表”排除具体的“周生产计划表”作为生产执行的依据；

（4）生产指示

营运部经理应将“周生产计划表”与“制造通知单”交给外协工厂，由外协工厂与现场工程师准备领料，领料单交给仓库部门进行备料；

（5）领发料

营运部现场工程师接到“制造通知单”后，在规定的时间，与仓库人员沟通协调后，由仓库人员送往制造车间制定地点，一起清点物料。

（6）生产

现场工程师应按生产计划的交货期需求进行生产，并进行进度控制，若交货期有困难，应预先报告部门经理。

（7）品质、交货期、数量的确认

营运部经理应按照“周生产计划表”的数量及交货期跟催生产进度；

如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交货期或数量时，现场工程师和质量体系管理工程师应协调各有关部门主管进行协商处理，当交货期最终不能符合订单要求时，应出具联络单给销售部门或项目部门，说明原因，销售人员或项目人员按“订单评审程序’的有关规定与客户重新商定变更交货期。

（8）入库和出货

完成生产后，由品管部人员验收后，包装入库；

在无异常的情况下，由营运部EMS管理工程师协调物流事宜；

如须出货者，由营运经理开出“出货通知单“及出货安排，通知仓库和品管人员办理出货作业，有关作业参照“成品包装出货控制流程”；

生产计划变更管理规定

1、目的

为了规范生产计划变更流程，使计划更为顺畅的得以执行，特制定本规定。

2、适用范围

因市场需求变化，生产条件变化或其他因素引起的生产计划变更。

3、生产计划变更流程

（1）、定义

本规定所指的生产计划变更，是指已被列入月度生产计划内的生产订单，因市场需求变化，生产条件变化或其他因素需调整生产计划的变更

（2）变更时机

客户要求追加或减少订单数量时；

客户要求取消订单时；

客户要求变更交货期时；

客户有其他要求导致生产计划必须调整时；

因生产进度延迟而可能影响交货期时；

因物料短缺预计将导致较长时间停工时；

因技术问题延误生产时；

因品质问题尚未解决而需延迟生产时间时；

因其他因素必须作生产计划调整时。

（3）变更流程规定

营运部在遇到变更的各种状况时，经确认必须变更生产计划时，应发出“生产计划变更通知单”；

生产计划变更通知单一般包含下列内容：

1）生产计划变更原因；

2）计划变更影响的生产单位及时间；

3）原生产计划排程状况；

4）需各部门注意配合的事项

如生产计划变更范围较大，营运部应召集销售部、项目部、仓库人员、采购、质检部或其他相关部门进行检讨确认；

如生产计划变更后，新计划与旧计划相比较有较大变化时，主管部门应在“生产计划变更通知单”后附上新的“月度生产计划”；

“生产计划变更通知单”及其附件除生管部自存外，应按照生产计划的发放要求，发放到些列部门：

销售部、研发部、品管部、营运部、仓库。

各部门接到“生产计划变更通知单”后，应立即进行本部门工作的调整，以确保计划的梳理执行。

仓库管理办法

一、总则

1.     为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

2.      本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.     公司实行仓库分散管理体制。

各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。

其中，原辅材料仓库由采购协同行政部仓库管理人员主管，在制品、半成品、包装物仓库由营运部主管，成品、备品备件、工具仓库由营运部协同外协加工厂主管。

2.     仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.      公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

4.     仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.      根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间并做好相应入、出库记录。

三、存货计划与控制

1.     仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2.     仓库会同有关部门，根据销售记录与生产计划和安全库存量等制定最优订购点、订货量、安全库存、订购提前时间等标准。

3.      仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

1.     所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。

2.     办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。

如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购处理。

3.     仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

4.      仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1.     凡持经各级营运部、财务部签批的领料单经确认后，方可领料出库。

仓库管理员对所有库物品及时入帐。

2.     仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。

如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

3.     供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4.     领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

5.     物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.     坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。

仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

7.      对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。

对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

   仓管对各类物料的储存要项：

1.     按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；

2.     仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3.     储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

4.     对危险物品隔离管制；

5.     地面负荷不得过大、超限；

6.     通道不得乱堆放物品；

7.      保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

九、仓库内严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。

应做到帐实相符、帐帐相符。

及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十一、定期结仓库盘存。

1.     小盘点，每月底一次。

主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2.     中盘点，每半年一次。

各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

3.      大盘点，每年一次。

公司资产全面盘存。

  每年年终，仓管部门会同财务、营运部门总盘存。

对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

  对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。

对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十二、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十三、仓管员每周作出物料入出库的统计报表，该物料清单发送给营运部经理和财务经理，以及每月和年度的入出库和库存统计。

十四、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

  物料运输

1.     新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。

2.     本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

3.      物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。

出、入库管理流程

一、商品入库流程

　　1、营运部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

　　2、营运部和财务部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　　3、订单录入后，采购通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

　　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装短少、邻近有效期等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近有效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

　　5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：

订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

　　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离