河北省商贸流通业商贸服务业.docx
《河北省商贸流通业商贸服务业.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北省商贸流通业商贸服务业.docx（36页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
河北省商贸流通业商贸服务业
河北省商贸流通业、商贸服务业
安全生产风险分级管控与隐患排查治理指导手册
委托单位：
河北省商务厅
编制单位：
河北省安全生产协会
2018年12月
引言
本手册是依据国家安全生产法律法规及《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府【2018】2号令）的要求，充分借鉴和吸收国内风险管理的成功经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求编制而成。
安全生产风险管控是安全管理的核心基础，隐患治理是对安全生产风险管控是否得到有效落实的排查确认。
安全生产风险管控是隐患治理的重要内容，隐患治理是落实安全生产风险管控措施的有效手段。
安全生产风险管控和隐患治理就是以安全风险分级管控为基础，以隐患排查治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头识别风险、控制风险，并通过隐患排查及时寻找出控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患排查治理挺在事故之前。
双重预防机制建设，是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实商贸流通业、商贸服务业企业安全生产主体责任，防控安全生产事故的有效措施。
本手册的目的是规范河北省商贸流通业、商贸服务业安全生产风险管控和隐患治理工作的全过程，保障从业人员的职业安全与健康，降低商贸流通业、商贸服务业企业安全生产风险，提升商贸流通业、商贸服务业企业安全生产整体预控能力，持续提升商贸流通业、商贸服务业企业本质安全水平,遏制各类安全生产事故发生。
目录
引 言II
1.适用范围4
2.编制依据4
3.术语和定义8
3.1危险源8
3.2风险8
3.3风险点8
3.4风险辨识9
3.5重大风险9
3.6风险评估9
3.7风险分级9
3.8风险分级管控9
3.9风险控制措施9
3.10风险信息9
3.11风险管控信息台账（清单）10
3.12事故隐患10
3.13隐患排查10
3.14隐患治理10
3.15事故隐患排查清单10
3.16隐患治理信息台账10
3.17城市综合体10
3.18城市大型综合体11
3.19公众聚集场所11
4.工作流程12
5.策划准备13
5.1机构人员13
5.2工作制度13
5.3教育培训15
5.4信息收集15
6.风险管控16
6.1评估单元划分16
6.2风险辨识19
6.3风险评估21
6.4风险管控措施23
6.5风险管控信息台账（清单）24
6.6风险管控信息告知24
7．隐患治理25
7.1事故隐患排查清单25
7.2事故隐患排查25
7.3 隐患判定29
7.4隐患治理29
7.5隐患治理信息台账30
8持续改进31
8.1档案管理31
8.2动态评估31
附录A工作危害分析法（JHA）33
附录B风险矩阵法（LS）35
附录C作业条件危险性分析评估法（LEC）38
附录D风险程度分析法（MES）40
1.适用范围
本手册适用于河北省内商贸流通业、商贸服务业（零售业、汽车销售业、拍卖业、洗染业、美容美发业、餐饮业）安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建设。
不适用于以上行业中的微小企业，微小企业的安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建设工作，按照国家和本省微小企业安全生产标准化的有关规定执行。
2.编制依据
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）
《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）
《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）
《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第60号）
《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令549号）
《河北省安全生产条例》（河北省第十二届人民代表大会公告第5号）
《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）
《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（国务院安委办〔2016〕3号）
《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（国务院安委办〔2016〕11号）
《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号
《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（冀发〔2017〕22号）
《关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见》（冀安委办〔2017〕1号）
《关于进一步落实深化安全生产大排查大整治攻坚行动“一个台账、四个清单”工作的提示函》（冀安委办函〔2018〕67号）
《安全色》（GB2893-2008）
《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）
《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053-2009）
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）
《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）
《电梯技术条件》（GB/T10058-2009）
《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）
《消防安全标志》第1部分：
标志（GB13495.1-2015）
《用电安全导则》（GB/T13869-2017）
《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2017）
《消火栓箱》（GB14561-2003）
《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）
《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）
《低压电气装置》（GB/T16895-2017）
《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）
《建筑消防设施的维修管理》（GB2520-2010）
《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）
《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）
《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）
《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）
《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2017）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）
《水喷雾灭火系统技术规范》（GB50219-2014）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
《干粉灭火系统设计规范》（GB50347-2004）
《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）
《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2017）
《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2015）
《1kV及以下配线工程施工与验收规范》（GB50575-2010）
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T9007-2011）
《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T90092015）
《灭火器维修》（GA95-2015）
《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）
《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）
《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）
《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）
《人员密集场所消防安全评估导则》（GA1369-2016）
《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）
《特种设备使用管理规则》（SG08-2017）
《社会单位消防安全“四个能力”建设指南》（DB13/T1138-2010）
《商场市场消防安全“四个能力”建设指南》（DB13/T1192-2010）
《仓储物流单位消防安全“四个能力”建设指南》（DB13/T1195-2010）
3.术语和定义
3.1危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
危险源的构成：
--根源：
具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
--行为：
决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态：
包括物的状态和作业环境的状态。
3.2风险
对伤害的一种综合衡量，生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。
3.3风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
3.4风险辨识
识别风险的存在并确定其分布和特性的过程。
3.5重大风险
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.6风险评估
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.7风险分级
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。
3.8风险分级管控
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
风险分级管控的基本原则：
风险越高，管控级别越高；上级管控的风险，下级必须同时管控。
3.9风险控制措施
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
3.10风险信息
辨识部位、存在风险、事故类型、主要管控措施、风险分级、责任部门、责任人等一系列信息的综合。
3.11风险管控信息台账（清单）
商贸流通业、商贸服务业企业各类风险信息（3.10）的集合。
3.12事故隐患
指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.13隐患排查
商贸流通业、商贸服务业企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。
3.14隐患治理
指消除或控制隐患的活动或过程。
3.15事故隐患排查清单
明确排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。
3.16隐患治理信息台账
隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。
3.17城市综合体
城市中统一规划设计建设、基础设施相
升级会员 