质量手册.docx

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质量手册

安徽省交通勘察设计院

（ISO9001:

2008）

质量手册

（C版）

2009—6—1发布2009—6—5实施受控号

编制：

质量信息部审查：

徐启文批准：

吴立人

质量管理体系文件更改记录表

QD4.2.3—CC/0

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更改文件名称、条款

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质量手册目录

颁布令（3）

1、简介（4）

2、依据标准（4）

3、术语和定义（4）

4、质量管理体系（4）

5、管理职责（10）

6、资源管理（13）

7、产品实现（14）

8、测量分析和改进（20）

质量手册

QA-2009C版

颁布令

本手册规定本院之质量方针、质量目标以及本院所建立并实施的质量管理体系，描述了质量管理体系的基本框架和要求，是本院各部门、各单位、各场所开展活动所必须遵循的法规和准则。

全体员工必须根据本手册及其支持性文件——程序文件、子程序文件等和勘测设计/咨询相关技术规范、国家法令、法规的规定进行运作，确保各项工作质量符合规定要求，创造一种持续满足顾客要求的控制环境。

我决定第C版《质量手册》正式颁布，并自2009年6月5日开始实施。

相关人员必须按本手册要求实施和保持质量管理体系以符合ISO9001：

2008标准要求。

我将亲自参与质量体系的管理工作，并任命副院长徐启文为本人在质量管理方面的全权代表——管理者代表，代表本人行使质量管理体系方面的一切权利，并负责。

a．对外代表本院联系与协商ISO9000质量体系相关事宜；

C．确保质量体系正常实施和保持；

c．向本人报告体系运行状况，提出改正建议；

d．监督或组织监督各环节质量体系运行状况，对执行不力者代表本人行使处罚权利。

院长：

日期：

2009年6月1日

1．安徽省交通勘察设计院简介

安徽省交通勘察设计院是以水运、公路工程勘测设计及工程监理为主，兼营工程咨询、工程施工的甲级设计院。

持有国家水运行业设计、咨询甲级，公路行业（公路）专业甲级、市政公用行业（道路、桥梁）专业甲级，市政公用行业（排水）专业乙级，地质勘察、工程测量甲级资质证书；持有公路、水运工程建设监理双甲级资质证书，工程总承包乙级资格证书。

可承担国家大中型港口、航道工程、公路桥梁工程、市政公用工程、工业与民用建筑工程的规划、设计、勘测，以及相应的工程监理、咨询、设计施工总承包等业务。

   我院专业配备齐全，技术力量雄厚，拥有现代化设计、勘测手段。

院辖水运所一、水运二所、公路所、市政所、桥梁所、勘察处、测绘处、大件工程承包部、施工公司、监理公司和试验检测中心等专业生产部门，现有职工273人，其中各类专业技术人员占80％，教授级高工、高工、工程师超过百人。

全面实现了勘测、设计数字化，建立了完善的计算机局域网，GPS等先进设备也已广泛应用。

   近年来，我院生产规模迅速扩大，经济效益稳步上升。

除主营的水运工程勘测设计外，公路桥梁勘测设计、市政工程设计和监理市场均迅速拓展，并在大件设备运输领域优势突出，先后完成国家重点工程等大中型工程设计200余项，取得多项省部级以上优秀设计科技进步奖。

   在今后的发展历程中，我院将继续发扬开拓进取，锐意改革的精神，团结一致，努力把我院建成工作环境一流、技术设备一流、设计质量一流、服务水平一流、信誉一流的现代化设计院。

2．依据标准

本手册依据GB/T19001—2008idtISO9001:

2008《质量管理体系--要求》并结合本院的实际编制。

3．术语和定义

本手册采用GB/T19000—2008中的术语和定义。

勘测、设计行业的术语和定义采用相关规范中的术语和定义。

4．质量管理体系

4.1总要求

为了稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的勘测、设计、咨询产品并实现持续改进，以增强顾客满意，我院已按标准要求策划、建立文件化的质量管理体系（详见4、5、6、7、8章），加以实施和保持，并持续改进其有效性。

设计院已通过本手册:

a）确定本院质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用（包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、数据分析及改进等有关过程），明确了上述诸过程在公司生产经营中的运作方式。

b）确定了上述诸过程的顺序和相互作用。

c）明确了各类支持性程序文件及作业指导书，作为确定上述诸过程的有效运行和控制所需的准则和方法。

d）保证了为支持上述诸过程良性运行及对之监控所必需的资源和信息需求。

e）明确了对上述诸过程的监视、测量和分析的要求及方法（见本手册7.1、8.2.3、8.2.4及8.4）。

f）规定了必要措施以实现对上述诸过程策划的结果和对各过程的持续改进。

设计院根据GB/T19001-2008标准的要求，严格按照本手册中相应的规定，对

上述诸过程进行有效管理。

本院可能产生部分勘测、设计和勘察过程的岩样、土样、水样的检验和试验分包。

分包方资格必须满足要求，并按7.4条款实施控制。

4.2文件要求

4.2.1总则

本院质量管理体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）包括标准要求的6个程序文件在内的17个程序文件；

d）为确保其过程的有效策划、运行和控制所需文件，如子程序文件、勘测、设计行业的规范、计算机应用软件；

e）本标准要求的记录表格。

4.2.2质量手册

质量手册（B版）经过三年的运行，由于2008版标准的实施，现更新完善形成本手册（C版）。

a、质量管理体系的范围：

水运工程勘测/设计/咨询，公路工程勘测/设计/咨询，桥梁工程、交通工程勘测/设计/咨询，市政公用工程设计/咨询，岩土勘察，工程测量。

b、删减说明：

1勘察与测量实现过程删减7.3、7.5.2

因勘察与测量其产品是反映客观存在的工程地质、水文地质、地形、地貌等固有特性，无设计过程，故删减7.3条款；

勘察与测量结果均可通过内、外业的检查、验收加以验证，故删减7.5.2条款。

2设计/咨询实现过程删减7.5.2

设计/咨询的结果均可通过评审、验证、确认加验证，故删减7.5.2款。

以上删减不影响本院提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。

c、设计/咨询的产品实现过程流程图见附录Ⅰ；

勘察主要过程顺序和相互关系流程图见附录Ⅱ；

测绘主要过程顺序和相互关系流程图见附录Ⅲ。

4.2.3文件控制

本院已建立《文件控制程序》（QB4.2.3—C），质量信息部负责对4.2.1所包括的质量体系文件予以控制，以确保：

a、院内部编制的文件在发布前必须经授权人批准，以确保文件是充分与适宜的，必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；文件应清晰，并标识更改和修订状态。

b、外来文件（主要是指适用的法律法规和规程规范）要识别其适用性并控制分发。

c、作废或作废保留参考的文件应作适当标识，防止误用。

d、确保在使用处可获得适用文件的有关版本。

4.2.4记录控制

本院已建立记录控制程序（QB4.2.4—C），质量信息部负责质量管理体系运行记录控制，各部门负责本部门形成的产品质量记录的标识和保持，并按期归档。

科技档案室负责贮存、保护（包括防火、防虫蛀、防霉变等），并便于检索。

质量管理体系运行记录保存期限3年，产品质量记录长期保管。

如需处置应经授权人批准。

附录I工程设计、咨询的产品实现过程流程

设计更改

7.2

顾客组织确认设计方案

必要时顾客初步设计审查会

必要时顾客确认计划

7.4

7.1

7.3.4

7.1/7.3.1/7.5.1

7.3.2

7.3.4

7.3.3/7.5.3/7.5.4

7.3.5

7.5.1/7.5.5

设计文件归档

7.3.6

7.1

7.1/7.3.1/7.5.1

7.3.2

7.3.4

7.3.3

7.3.5

7.5.1/7.5.5

7.5.1

7.5.1/7.5.4

7.3.6

7.3.7

设

计

评

审

施工图设计

阶段

必要时顾客确认施

工图阶段补充方案

顾客报送施工图审查

并组织施工图会审

必要时顾客确认施

工图设计计划

现场服务阶段

设计文件归档

施工图审查

施工图会审

竣工验收

施工图

设计计划

现场服务

设计交底

文件印刷和交付

编制设计文件

设计方案补充

专业互提资料

项目策划

成立项目组

初步设计审查会

文件印刷和交付

各级校审

编制设计文件

设计方案论证

确定设计依据

和设计输入文件

设计分包

设计计划

项目策划

成立项目组

初步设计阶段

顾客沟通监控

编制项目建议书

或可行性研究报告

项目建议书或

可行性研究阶段

工程设计投标或接受设计委托

各级校审

7

附录Ⅱ

勘察主要过程顺序和相互关系流程图

签订合同

下达任务、确定项目负责人

返工

返工

N

修改

N

N

Y

Y

交付和交付后活动

不合格品处理

过程监测

土工试验、室内作业

编写报告

不合格品处置

最终产品检查、验收

不合格品处置

组织野外作业/施工

评审策划结果

编制勘察大纲、配置资源

现场踏勘、收集资料

附录Ⅲ

测绘主要过程顺序和相互关系流程图

Y

N

修改

N

Y

返工

返工

N

不合格品处置

交付和交付后活动

不合格品处置

最终产品检查、签署

内业成图

过程监测

不合格品处置

野外测绘

评审策划结果

编制测绘技术设计书、配置资源

现场踏勘、收集资料

下达任务、确定测绘项目负责人

签订合同

5.管理职责

5.1管理承诺

院长对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出如下承诺：

a.通过培训、会议方式向员工进行满足顾客和法律法规要求重要性的教育，确保全员以顾客为关注焦点和遵守法律法规意识的建立和保持；

b.制定质量方针；

c.确保院相关职能和层次上建立质量目标；

d.确保可获得必要资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。

e.主持管理评审会议，提出改进要求并督促实施改进。

5.2以顾客为关注焦点

院长按照以顾客为关注焦点的原则，指挥、控制与顾客有关的过程，确保顾客的要求得到确定，并转化为勘测、设计、咨询产品的有关要求，通过质量管理体系的持续改进，确保顾客的要求得到满足，增强顾客满意。

5.3质量方针

本院的质量方针：

精心设计、优质服务、科学管理、开拓创新。

5.4策划

5.4.1质量目标

本院的质量目标：

勘测设计产品内部交验的优良率75%，外部确认的合格率100%。

对顾客要求，承诺12小时内答复解决。

年创省部级优秀勘测设计、咨询项目二项，争取三项，力争省部级科技进步奖一项。

各部门的质量目标，每年初由管理者代表组织制定并下