一体化管理体系表格.docx

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一体化管理体系表格

河南煤炭建设集团有限责任公司

一体化管理体系程序文件表格

受控文件目录/清单

NOHNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01

文件名称

文件编号

发放范围

执行时间

份数

受控号

单位/姓名

份数

领用人签字

发文日期

备注

受控号

单位/姓名

份数

领用人签字

发文日期

备注

批准人：

日期：

发文登记簿

NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02

文件名称：

发放范围：

文号：

执行时间：

份数：

编号

单位

份数

领用人签字

日期

备注

编号

单位

份数

领用人签字

日期

备注

收文登记簿

NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03

收文

编号

收到

时间

发文机关

文件字号

文件名称及内容

执行

时间

密级

份数

承办人

签字

备注

文件借阅登记簿

NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04

序号

日期

单位

文件名称

借用

目的

期限

批准人

借阅人签字

归还

日期

备注

文件更改登记表

NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05

文件名称

分发号

更改原因

更改内容

需更改内容

更改标识

更改后内容

更改生效时间

审核人

更改办理人

批准人

文件归档登记表

NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06

序号

文件编号

文件名称

总数

内容数量

归档时间

移交人签字

接受人签字

备注

记录清单

NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01

序号

单位

记录名称

存档日期

保存时间

数量

经办人

备注

填表人：

填表日期：

年月日

记录借阅登记表

NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02

序号

借阅时间

记录名称

数量

借用单位

借用人

归还时间

批准人

备注

文件销毁申请书

NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02

文件

名称

文件形成时间

文件

编号

申请销毁部门

销

毁

理

由

销毁

份数

经办人

日期

申

请

部

门

负责人意见：

签字：

日期：

审批意见：

签字：

日期：

环境因素识别评价一览表

编制单位:

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-01

序

号

活动、产

品或服务

环境因素

环境影响

评价因子分值

总评

价分数

M

重要

与否

发生

频次

A

影响

程度

B

法规

符合性

C

相关方

关注程度

D

能源资源

消耗量

E

可节约

程度

F

审核：

制表：

填表日期：

年月日

重要环境因素清单

编制单位：

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-02

序号

重要环境因素

活动、产品或服务

环境影响

控制计划

备注

审核：

制表：

填表日期：

年月日

危险源辨识及风险评价一览表

编制单位：

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-03

序

号

活动、人员或设施

危险源

可能造成的事故或事件

评价因子分值

控制级别

重要

与否

发生事故的可能性L

人体暴露频繁程度

E

事故造成的后果

C

最终危险性分值

D

审核：

制表：

填表日期：

年月

重大危险源清单

编制单位：

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-04

序

号

活动、人

员或设备

重大危险源

可能造成的

事故或事件

控制级别

控制计划

备注

审核：

制表：

填表日期：

年月日

环境管理方案

编制单位：

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-05

序

号

环境因素

目标指标

控制措施

责任部门

完成时间

检查人

检查结果