质量保证计划大纲.docx

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质量保证计划大纲

附件质量保证计划大纲

云南硕多岗河冲江河（扩容）水电站

大坝土建工程和金属结构安装工程

合同编号：

GSG/CJH-JA-001

质量保证计划大纲

二○○四年五月

0.1关于贯彻《质量保证计划大纲》的命令

《质量保证计划大纲》内容依据GB/T19001－idtISO9001：

2000的要求和项目部质量管理实际，阐述了项目部质量方针，具体描述了项目部质量体系,是指导项目部实施质量管理和质量保证的纲领性文件和行为准则，现予以发布。

望项目部全体员工认真贯彻，并遵照执行。

本计划自开工之日起实施。

项目经理：

二○○四年五月

0.2计划说明

0.2.1本计划的目的是确定项目上的质量方针、质量目标和程序要求，全面系统地描述了项目部质量体系，所有章节条款是全项目部质量活动的法规性和纲领性文件，向顾客和第三方证实项目部的质量能力并接受顾客监督。

0.2.2本计划适用于项目部承担的“云南硕多岗河冲江河（扩容）水电站大坝土建工程和金属结构安装工程”全过程实施全面的质量控制和管理，并对外证实项目部在上述工程项目的质量保证能力。

0.2.3本计划的编写、制定由项目质检科负责提出和组织，由项目经理批准后发布实施。

1术语

1.1基本术语

本计划采用GB/T6583-ISO8402：

1994《质量管理和质量保证·术语》的术语。

1.2其它术语

1.2.1三检制：

自检、复检、终检。

a.自检指现场施工人员对已施工的工序进行自检；

b.复检指现场施工队负责人对已完工序进行复检；

c.终检指项目部专职检验人员对工序质量进行检验签证。

1.2.2三不放过

a.事故原因查不清不放过；

b.事故责任者和群众没受到教育不放过；

c.没有防范措施不放过。

2、质量方针和质量目标

2.1质量方针

质量为本，信誉为先，科学管理，创造一流。

内涵：

质量是项目部生产经营活动的基础，是项目部生存和发展的基本条件；以工程合同为准则，严格遵循合同条款，诚实守信，树立良好的信誉；用科学的管理手段和先进的施工技术增强生产能力；以一流的技术、一流的管理、一流的职工队伍和一流的服务，树立一流的建筑企业形象，为顾客提供满意的施工产品。

2.2质量目标

工程项目达到优良标准。

3、项目部组织机构、质量管理组织机构职责权限

3.1组织机构

项目部组织机构图见第四章：

施工组织机构框图。

质量管理组织机构见第十三章：

质量管理组织机构框图。

3.2职责与权限

3.2.1项目经理

（1）职责

a.组织贯彻执行国家及上级部门有关质量工作的方针、政策、法规、条例，对确保工程质量符合顾客需求负责；

b.根据本工程的特点、大小、难易程度建立一个合理的项目组织机构，并经局领导批准后报顾客认可；

c.拟定项目部各管理人员的职责和权限，特别明确在工程进展过程中顾客、承包方、分包方及其它各方在各交接和交叉工作的接口如何进行联络，如何解决这些接口之间产生的问题，明确何人负责，阐述如何处理质量体系要素的让步请求，实施纠正措施；

d.主持制定项目部质量方针、质量目标和质量规划，对建立质量体系和质量体系的适宜性负责；

e.为实施质量保证提供充分的资源；

f.批准并发布质量保证计划；

g.对最终产品质量负第一责任；

h.全面负责项目上质量、安全、进度、成本等的管理工作。

（2）权限

a.全面领导质量管理工作，决策质量体系的重大事项；

b.批准项目部质量奖罚，决定重大质量奖惩事项；

c.有权调整质量体系组织机构和人员，调整质量保证资源。

3.2.2项目总工程师

（1）职责

a.负责贯彻执行国家和行业颁发的技术标准、规范和质量法规条例，参与制定质量目标和规划，对工程质量负主要责任；

b.主持或组织本工程的整体施工，工艺总方案设计、施工组织设计；

c.负责组织重大质量事故的调查、分析和处置；

d.对技术系统、质量监督系统的质量体系运行负责；

e.组织解决项目上的技术难题，组织编制作业指导书，制定各工序质量控制保证措施，负责设计修改信息的有效传递；

f.对本工程的生产工艺和技术问题有决策权，对影响产品质量的资源配置有权提出调整意见；

g.有权对不按质量体系程序文件执行运作的各类人员提出批评、调整、处罚。

（2）权限

a.对生产工艺和技术问题有权决策，对影响工程质量的资源配置有权提出调整意见；

b.有权对质量事故进行追究并提出处理意见。

3.2.3.质安部部长

（1）职责

a.协助总工程师认真贯彻国家有关质量工作的方针、政策和法规，管理和协调质检科与施工队，保证“质量优先”原则的实现；

b.负责质量检验、试验、评定等业务工作。

（2）权限

a.在项目总工授权范围内代表总工行使职权。

b.在生产过程中有权对不重视质量的人员提出批评直到停止其工作，对造成不良后果的，有权组织调查，并提出处理意见；

c.有权对质量保证措施进行考核。

4、文件和资料控制

（1）项目上所用技术资料、施工验收规范、规程、质量检验评定标准由局提供借阅或指定地点购买。

工程项目的作业指导书、分部单元工程检测评定等技术资料由项目部施工员、质检员编写，总工批准。

直接引用的外来质量文件由项目部领导批准后方可使用。

（2）文件分为受控和非受控两类，受控文件包括质量体系文件、合同文件、技术文件以及与质量有关的外来文件，除受控文件外的其它文件均为非受控文件。

必须进行控制的文件是：

a.质量体系文件；

b.标准类文件；

c.图纸类文件；

d.施工专用文件。

（3）项目部资料员负责所有对内、对外文件的收发、整理，有效的受控文件与非受控文件由项目部资料员保管。

局负责对文件的编号、标识，对其“有效”“无效”“作废”负责。

（4）需修改的文件，修改内容由原审批人、部门审批，并保证修改后的有效版本及时发放，无效文件和作废版本及时销毁或加盖“作废文件”作为标识。

施工图修改、材料代用由项目总工提出修改意见，报业主签字批准。

原件上修改时，修改人、部门要有明显标识和责任人签章，未经审批的更改无效，不得实施。

5、采购

（1）机械设备、周转材料的采购权为项目材料科。

项目部根据物资计划采购，满足进度、规范要求，具备检验报告，材料计划由项目部施工员提供，计划要明确所用材料的类别、规格、型号、材质、等级、数量以及用料时间、地点。

所用设备、外协加工件的名称、型号、数量、图样和技术要求，经材料科审查报项目经理审批。

因设计变更等原因需更换材料时，需由施工员出具物资更改单、材料代用单，方可办理采购计划。

（2）物资、设备采购必须履行采购合同。

采购合同由项目材料科进行签订，并建立“采购合同管理台帐”。

采购合同要包括物资的名称、规格、型号、质量要求、计量单位、数量、单价、金额、包装状况、结算方式、交货地点、时间、接货单位、经济违约的约定等基本内容。

（3）项目部负责落实物资验收。

采购员、试验员、施工员、质检员、保管员严格按施工规范规定进行验证，做好记录，合格物资办理入库手续，不合格物资由采购员及时标识，办理退货或索赔，因生产急需来不及验证时，按紧急放行规定，对该物资做出明确的标识，做好记录，以便一旦发现不符要求时，立即追回或更换。

6、顾客提供产品的控制

（1）项目部负责顾客提供产品的验收、控制、保存和使用。

（2）项目部对顾客提供的产品质量进行到货验证，验证结果应经双方确认，当意见不一致时，要提供备忘录。

验收合格后，项目部进行合理贮存和维护，产品标识对每件、每批都要进行，特别注明是顾客提供、合格与否，保持可追溯性。

（3）对于顾客按合同要求提供的物资，项目部要按合同规定的要求要进行验收，验收时应注意：

a.物资的品种和数量是否与合同相同；

b.物资是否满足有关规范的要求；

c.物资的检验和试验文件是否齐全；

d.顾客的验证不作为对采购物资或提供物资进行有效控制的证据；

e.对不合格、损坏及未按发货单供给的物资，物资人员要记录并标识，且按合同规定的方式书面通知顾客代表，制定处理办法，同时做出质量记录予以留存。

（4）对顾客提供的技术文件（如设计更改、图纸）产品，要进行受控标识，逐项进行技术交底或图纸会审，做好记录。

7.产品的标识和可追溯性

7.1标识的范围

a.材料、设备；

b.对最终产品质量有较大影响的产品和用于重要结构的产品；

c.业主要求进行验证的产品和设计有要求的产品；

d.在施工过程中容易出现质量通病的产品；

e.有可追溯要求的产品；

f.在法规中有规定的产品，如易爆、易燃的产品。

7.2标识的原则

标识的原则为：

谁收货谁标识，谁堆放谁标识，谁施工谁标识。

7.3施工阶段产品标识

a.项目部按照国家或行业质量检验评定标准对该施工项目的单位工程、分部工程、单元工程，以评定表、隐蔽工程验收记录、各种试验记录、复核记录、施工日志等作为施工过程产品标识。

对坐标控制点、标高控制点、沉降观测点、安全标志、标牌均按照国家标准标识，做好记录。

b.施工中的记录必须对单位工程名称、分部工程名称、部位给予标识。

7.4工程交工阶段产品标识

对工程产品以竣工图和交工技术文件进行标识。

8、施工过程控制

8.1施工进度控制

施工中合理安排工序流水作业，定期召开现场调度会，分析解决影响进度的因素，确保按合同工期完工。

8.2施工质量控制

（1）施工准备

a.组织有关人员认真熟悉设计图纸，领会设计意图，做好图纸会审工作，按工种以单元工程进行技术交底，及时备足工程所需的各种技术资料。

b.提出工程所需的机械设备、工器具以及物资材料的型号、规格的供需计划。

c.按设计要求向有资质等级的试验单位提请混凝土配比单及材料的试验与复验。

（2）主要工序和特殊工序的施工方法

见施工方案相关章节。

9、检验和试验

（1）项目部物资管理员、试验员、质检员负责对进货物资的外观检验、资料验证和试验。

（2）项目部试验、测量、质检人员必须持证上岗，各项检验、试验均按规定格式随工程进度同步记录。

（3）批量的钢材、水泥、砂、石子要在订货前先检查合格证、试验报告，再作复检。

各项试验指标必须满足设计要求或施工规范。

10、检验、测量和试验设备控制

（1）项目部设兼职计量员，对本工程检验、测量和试验设备的正常送检、上报台帐等日常工作负责。

（2）根据鉴定、检修、效验结果，对检测设备贴上合格证、准用证、停用证，表明其效准状态，不允许出现不效验的检测设备出现在工地。

11、检验和试验状态

（1）为表明原材料、设备、施工工序经检验和试验后质量合格与否，防止不同状态产品混淆，从进货、施工到竣工的全过程加以标识。

（2）进货物资的检验、试验状态采用分区域存放和挂标识牌或标签的方法进行标识。

（3）工序检验和试验状态采用检验记录和现场标记的方法进行标识。

（4）产品竣工检验和试验状态采用单位工程质量评定表和交工记录加以标识。

12、不合格品的控制

12.1控制不合格品出现的措施

（1）要求施工技术人员，严格岗位责任制，做好书面交底，质量检查，上道工序不检查下道工序不允许进行。

对操作工人加强技术培训，搞好技术练兵。

（2）工程材料：

按国家标准购料，检查试验。

按规范及试验调整材料配比，搞好质量控制。

（3）作业工具：

自检工具配齐、配够，满足生产需要，对施工机具定期检查、校核。

（4）施工方法：

坚持“三检制”，严格按施工交底办事，不合格品及时返工处理。

12.2不合品的处置措施

（1）采购物资不合格的由物资员做出标记，同时实施拒收或退货。

（2）返工、返修产品做重新验证评审，其报告、检验、试验、评审、处置方法等做好记录。

（3）对工程施工中的“一般”不合格品由项目部的质量检查员或施工员直接处置，“重大”不合格品由项目部组织评审，质量检查员、施工员