终稿XX妇幼保健院工程建设项目可行性研究报告.docx

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终稿XX妇幼保健院工程建设项目可行性研究报告

XX妇幼保健院工程建设项目可行性研究报告

附表：

方案设计估算表、财务评价分析表

附图：

鸟瞰图、效果图、总图、平面图、立面图

第一章总论

1.1概论

1.1.1项目名称

xxxx妇幼保健院建设项目

1.1.2建设地点

xxxx

1.1.3项目性质

新建

1.1.4建设单位

xxxx妇幼保健院

1.1.5项目负责人简介

1.2项目建设单位概况

xxxx妇幼保健院是集保健、医疗、教学、科研为一体的以妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科为重点的专科医院。

是目前全省唯一的二级甲等妇幼保健院。

医院地处xxxx中心城区。

医院交通方便，专科设施先进，建筑面积8000平方米，现有床位120张，医护人员240余名。

医院专科设置齐全，特色突出，集教学、科研、临床、保健为一体。

设有一级专业科室：

妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、儿童脑瘫康复科、妇科、产科、儿科、新生儿科、乳腺科、眼科等科室。

二级专业组开展：

围产期保健、产前诊断、优生遗传咨询、男女不孕不育、女职工保健、青春期保健、更年期保健、妇女心理卫生、妇女营养、乳腺保健、妇女盆底康复治疗、乳腺动力治疗、儿童生长发育、儿童心理卫生、儿童营养、儿童口腔保健、儿童眼保健、集体儿童保健、儿童早期发展教育、新生儿神经行为筛查、新生儿听力测查、新生儿眼疾筛查、新生儿先天性遗传性疾病的筛查、健康发育等。

本院拥有一批具有专业特长、设备先进、功能齐全的能开展微量元素分析、精子质量分析、遗传、四维超声、胎儿监护、放射、病理等业务的医技科室。

拥有世界领先水平，全市唯一的宫颈癌筛查技术——全自动DNA倍体分析（能提前3—5年查出早期宫颈癌或癌前病变），拥有世界三大品牌乳腺钼靶机（能筛查早期乳腺癌）、克雷茨730彩超、全自动生化分析仪、眼科手术显微镜、成人、新生儿心电监护仪和早产儿培养箱、新生儿蓝光治疗箱、经皮黄胆测试仪、儿童CPAP呼吸机、腹腔镜、利普刀等多种先进大型医疗设备。

医院重点科室：

妇产科、儿科（新生儿科）。

医院住院部每层病区设普通病房、温馨病房和特需病房，实施母婴同室。

医院积极开展科研和引进新技术，重视智力投资和人才培养。

近几年来，医院获多项省、地级科技成果，发表医学论文100余篇。

先后选派多个业务骨干到北京、上海、嘉兴、青岛、广州、浙江、武汉、成都、湖南等省专科医院进修深造，将先进地区的先进经验带回医院。

目前医院除能开展妇科、产科、眼科的手术外，还能开展如妇科肿瘤切除及腹式子宫全切、妇科腹腔镜手术、阴式子宫全切等手术，眼科的人工晶体植入、超声乳化等多种疑难手术。

妇产科的无痛分娩，导乐分娩，无痛人流，儿童保健科的脑瘫的早期筛查治疗，遗传室的优生遗传咨询及产前筛查（21三体、13三体、18三体、神经管缺陷，染色体检查，新生儿笨丙酮尿症筛查、新生儿甲状腺功能低下筛查，病毒五项等检查），深得广大群众的好评。

此外，还开展具有妇幼特色的儿童早期教育培训班，集儿童保健和早期教育为一体，为拓展儿童早期教育开辟新领域。

同时医院承担全市妇幼卫生人员的培训任务，成功地举办三期妇幼卫生大专班，成为全市妇幼卫生人员的培训及指导中心。

目前，医院定向明确，坚持走发展的道路，坚持走科技兴院之路。

全院职工以饱满的热情，诚实守信，爱岗敬业，无私奉献的精神，在全市创建一个环境舒适、整洁、温馨，让老百姓放心的专科医院，以“一流的服务，一流的水平”服务于广大的妇女、儿童，为全市的妇女、儿童健康事业发展做出新的贡献。

1.3项目建设规模及内容

1、项目建设规模

按照三级妇幼保健院的标准，经报市发展和改革委员会批复，总建筑面积36000平方米，规划床位300张。

2、项目建设内容

规划总建筑面积45550平方米，主要建设内容如表1-1所示。

表1-1建设内容一览表

序号

项目名称

数量

建筑面积

建设期限

1

门急诊楼

1

8142m2

一期工程

2

医技楼

1

5376m2

一期工程

3

住院楼

1

25891m2

一期工程

4

办公楼

1

3561m2

一期工程

5

服务楼

1

1700m2

一期工程

6

后勤楼

1

880m2

一期工程

7

停车位

个

地上96，地下168

一期工程

1.4投资估算及资金筹措

1.4.1投资估算

本项目建设总投资为13023.00万元。

其中：

工程费用为11328万元，占总投资的86.98%；

工程建设其他费用为1075万元，占总投资的8.25%；

预备费用为620万元，占总投资的4.76%。

1.4.2资金筹措

1、自筹资金3023万元。

2、争取国家儿童医院建设项目投资5000万元。

3、银行贷款5000万元。

1.5项目编制依据及研究范围

1.5.1编制依据

1、项目实施单位关于编制本项目可研报告的委托书、合同

2、《妇幼保健院、所建设标准》

3、《综合医院建设标准》（征求意见稿）

4、《妇幼保健机构评审标准》（卫生部）

5、《xxxx“十二五”区域卫生规划实施细则》

6、《xxxx“十二五”医疗卫生发展规划及2020远景目标》

7、《妇幼保健机构管理办法》

8、《中国妇女、儿童发展纲要》

9、《xxxx省妇女、儿童发展纲要》

10、《xxxx妇女和儿童发展规划》

11、《xxxx省医院分级管理办法实施细则（试行）》

12、相关法律、法规、政策及技术规范、规程、标准

13、国家有关部门关于建设项目可研报告编制深度的有关要求

1.5.2编制原则

1、以国家和省市有关法令、法规和标准为原则，以省市有关部门的批文、批件为依据，在xxxx相关规划文件指导下进行。

2、根据xxxx国民经济和社会发展规划及医院发展规划，考虑地方和xxxx财政在经济上的承受能力，合理确定项目的建设规模和实施步骤，并充分注意近期与远期工程的合理衔接。

3、根据xxxx人口和妇女儿童发展趋势，结合xxxx妇幼保健现状，合理筹措资金，科学使用。

4、以新世纪、高起点、高水平、高质量为主要特征，体现以人为本，考虑主体工程功能和设施的先进性，充分满足xxxx妇幼保健功能要求。

5、坚持软件与硬件建设同步推动、协调发展的方针，以提高妇幼卫生工作为宗旨，重视医疗队伍和管理队伍的建设。

6、项目工程建设在满足医院医疗xxxx条件的前提下，尽可能地降低工程造价，使项目投资能发挥最大的经济效益和社会效益。

1.5.3编制范围

1、建设xxxx妇幼保健院的必要性、可行性和意义。

2、拟定工程的总体方案、建设规模、建设内容、组织及实施步骤等。

3、对该工程的环境保护和消防、节能进行分析。

4、对工程的建设进行经济效益和社会效益分析。

1.6研究结论

1、本项目的建设是保障广大妇女儿童身体健康的需要，是我国公共卫生事业发展的需要，符合国家政策和国家妇幼保健事业发展规划、xxxx有关政策和规划。

2、项目建设可有效改善xxxx及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，为患者提供更好的医疗服务，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进xxxx两个文明建设，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。

3、项目建设过程中对周边生态环境基本无影响，建设场区地理交通状况良好、社会条件优越、建设条件良好，可以产生良好的社会效益和经济效益，项目建设是可行的。

4、本项目建设条件优越，投资省、见效快。

项目建设总投资13023.00万元，投资回收期6.3年（含建设期），全部投资财务内部收益率23.34%。

1.7主要经济指标表

表1-2主要经济指标表

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目规模总投资

万元

13326

建设投资

万元

13023

2

正常年收入

万元

11706.00

3

正常年总成本

万元

6610

正常年固定成本

万元

2930

正常年可变成本

万元

3680

4

正常年经营成本

万元

5977

5

正常年利润总额

万元

4446

正常年增值税

万元

0.00

6

财务内部收益率

%

23.34

7

财务净现值

万元

13468.37

税后

8

投资回收期

年

6.3

含建设期

9

总投资收益率

%

28.2

10

投资利税率

%

13.2

11

项目资本金净利润率

%

43.5

12

资本金内部收益率

%

27.63

第二章项目建设背景和必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家相关政策背景

妇女是人类的母亲，儿童是人类的未来，妇女儿童占总人口的2/3，她们的健康状况，直接反映了整个人群的健康水平。

做好妇女儿童的卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命具有重要意义。

保障妇女儿童的身心健康，关系到整个中华民族素质的提高，关系到我国社会主义现代化的建设事业，关系到民族兴旺。

妇幼保健医院是公共卫生服务体系的重要组成部分。

妇幼保健医院的目的是通过优生优育，妇幼保健和计划生育技术服务，降低妇女儿童的患疾率及死亡率，提高妇女、儿童的身心健康水平；保证我国“控制人口数量、提高人口素质”基本国策的实现；保证《中国儿童发展规划纲要》和《中国妇女发展纲要》目标的实现，并以此促进民族的兴旺，社会的发展。

党和国家要求各相关部门认真贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和妇幼保健工作有关政策法规，认真作好各项妇幼保健工作。

随着国民经济的不断发展和科学技术的不断进步，我国妇幼保健卫生事业的建设，在党和各级政府的关怀领导下和各个有关部门大力支持下取得了很大成绩。

但由于我国地域辽阔，地区差异大，如何保证妇幼保健院建设得合理、适用，使其发挥更大的社会效益和经济效益，是急待解决的问题。

2006年卫生部、国家发改委、国家中医药管理局、财政部发布了《国债项目县级妇幼保健机构建设指导意见》，以加强国债县妇幼保健机构建设项目的管理。

意见指出县妇幼保健机构建设的总体目标是：

加大投入和深化改革，改变县妇幼保健机构房屋短缺、破旧，基本医疗设备缺乏的现状，使其达到妇女儿童预防保健基本服务的条件，完善妇幼保健机构的公共卫生服务功能。

xxxx妇幼保健院主要职能是贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育、危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；提高出生人口素质，降低孕产妇、围产儿、5岁以下儿童死亡率，控制出生缺陷的发生，提高妇女儿童的身心健康，减少疾病降低死亡。

中共十六大指出，要“建立适应新形势要求的卫生服务体系和医疗保健体系，着力改善农村医疗卫生状况，提高城乡居民的医疗保健水平”。

xxxx妇幼保健医院的发展状况，在很大程度上关系到广大城乡居民的身体健康和生活质量，关系到xxxx全面小康的实现进程。

近年来，随着卫生体制改革的深入，xxxx各乡镇的农村医疗网点普及率得到提高，覆盖面扩大，各村基本上达到一村一室，在一定程度上方便了农民就医，缓解了农村医疗发展滞后于需求的矛盾。

然而，相对于农村小康应达到的初级卫生标准，村级医疗卫生机构的作用是有限的，xxxx妇幼保健院依靠其固有的优势，才是推进农村小康建设达标的主力军。

2.1.2项目建设理由

xxxx位于xxxx省中西部，与贵阳、毕节、黔西南、黔南等地（州）毗邻，是世界上著名的喀斯特地貌集中地区，全市