利器管控规定A1.docx
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利器管控规定A1
利器管控规定
利器管控规定
文件编号
版本号
制订日期
页数
A/1
第1页共9页
作成审核核准
评审
日期
利器管控规定
文件评审表
文件编号
版本号
制订日期
页数
A/1
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文件名称利器管控规定
评审目的增加利器请购、报废管理及产品过机检查等章节
评审意见
部门
生产部
工程部
品质部
采购部
PMC部
业务部
体系部
评审确认
部门
人事部
硅胶部
模切部
评审确认
评审时间
备注：
利器管控规定
文件修订记录
文件编号
版本号
制订日期
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序号修订日期修订内容修订页次版次备注
1
2
利器管控规定
1.0目的
文件编号
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页数
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为了使利器的购买、领取、使用、回收、保管、报废等环节均处于有效的控制之中，避免因利器的管理不当而导致使用者发生意外事故或混入产品的包装及产品里面给消费者带来伤害隐患。
2.0适用范围
适用于公司所有接触产品的利器管制。
3.0定义
3.1利器是指具有利边、尖角、利角的金属物。
本公司利器包括：
剪刀、批锋刀、单面刀片、车缝针、镊子、美工刀、自制刀、钳子、锥子等。
4.0职责
4.1仓库：
负责所有利器的请购、建账、保管及回收、报废作业。
4.2采购部：
负责利器的购买。
4.3使用部门：
负责利器的领用、发放、保管，以及指定专人对利器的使用情况进行监管并做好使用记录。
4.4PMC：
负责各部门利器需求的评审。
4.5品质部：
负责利器实施情况的监督、检查。
4.6体系部：
负责本规定的制定、修改和实施监督、检查以及违规处理。
5.0作业内容
5.1利器的采购
5.1.1利器需求的提出
5.1.1.1各部门根据工作量情况确定利器的需求数量，于每月25前日制作《部门月度需
求计划》（附件1），提交PMC审查，总经理批准。
5.1.1.2若有新增需求时，由需求部门向PMC提出申请，经总经理批准后方可。
5.1.1.3仓库根据各使用部门月度需求计划和库存状况提出《请购单》。
5.1.2《请购单》的审批流程按照《采购控制程序》执行。
5.2利器的领取
5.2.1
利器的领取方式为以旧换新（新增需求部分除外）。
5.2.2
各部门填写《预取料单》经部门负责人批准后并携带成型的（断裂刀片及车缝针必
须可拼凑成完整形状）旧利器到仓库领用。
5.2.3
仓库在发放时凭《预取料单》和领用标准发放，领料单上要注明以旧换新的数量和
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利器完整度（即刀片或车缝针断了几段）。
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5.2.4仓库管理员严格按照成型利器的数量进行以旧换新，且将回收利器单独存放。
5.3利器的编号
5.3.1各部门领到利器后，需将利器按要求编号并在部门《利器清单统计表》（附件2）上进行登记。
5.3.1.1利器编号规则如下：
LQ-PJ-JD-001
流水号：
从001-100
利器代号：
JD（剪刀）、NZ（镊子）、DP（刀片）
部门代号：
SZ（生产）、GC（工程）、QM（品质）WD（仓库）、MQ（模切）、GJ、（硅胶）
利器：
LQ
5.3.1.2完成利器编码后需将编码打印成标签粘贴在利器不易脱落的位置。
5.3.2所有利器都应按要求进行编号并贴上标签方可使用，无标签利器严禁使用。
5.4利器的收发
5.4.1
每天早上进行发放，下班前进行回收。
5.4.2
上班时，利器管理员按照工作需求配发指定利器给各个作业员，并记录于《利器收
发记录》（附件3）。
5.4.3
下班时利器管理员收回当天发放的利器并检查利器的完整程度，清点交回的利器数
量与《利器收发记录》中的数量是否一致，确认无误后存放于工具柜。
5.5利器的使用
5.5.1
各部门负责人要对利器的使用手法和员工所领取的利器如何放置、如何回收进行培
训，防止由于员工使用手法、放置位置、保管不当等造成产品损伤。
5.5.2
生产线上的利器（如剪刀、刀片、镊子等）都应按照图示要求将其绑在工作台上
（系
上统一规格颜色绳子挂在操作者方便操作且不影响总体美观的位置上
）。
5.5.2.1捆绑利器后绳长距离地面10㎝左右。
图
（1）
贴标签位
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5.5.2.2各部门用于去批锋的刀片、品质部验货开箱用之界刀等利器经过安全缠绑后可以移动使用。
5.5.3图示
（2）利器禁止用到生产系统中，必须要按照图
（1）用绳索穿起。
图
（2）
5.5.4使用单位负责人不定时检查使用中利器是否符合要求，当发现员工利器不符合使用要求时，要教育指导直到改正为止。
5.5.5在皮具车间，每位车工只能保存一枚车针。
若工作时须要更换，必须交回旧车针，回收车针必须将完整或破件部份贴在《断针回收和机针发放记录》上，注明日期和换针员工姓名；如特殊车位需用到２－３枚车针，车工必需在得到组长或车间主管在《物品领用记录册》上确认签名，负责管理车针的收发方可发放车针给该车工。
5.5.6利器若有断裂，一定要找齐断裂部份，然后方可在收发处换领，收发要填写《利器收发检查记录》，并保存损坏的利器，若断针开数段，亦必须交回所有破件，若未能找出失去的部份，须立即呈报车间主管，并对有关缝件拿进行检查，直至找出失去部份为止，对检出的断针用胶纸固定在《断针回收和机针发放记录》中。
5.6利器的管理
5.6.1工人不得携带任何未经认可的利器进入现场。
5.6.2每一把利器必须有一个许可的编号，该编号只能使用一次，不能重复。
5.6.3各部门必须建立专用的利器管理工具箱（带锁定装置），并且设定专人管理。
5.6.4品质部每2小时对现场使用的利器进行监督、巡查，巡查内容包括利器是否符合认可的规格，捆绑方式，利器是否断裂、生锈，并将结果记录于《利器巡查记录表》（附件4），品质组长审核，品质主管检查每周≥1次，体系部检查每月≥2次。
5.7利器的更换
5.7.1当利器出现问题（如不利、生锈、断裂等），作业员须立即报告利器管理员进行更换。
5.7.2当利器断裂时，必须立即将断的利器用胶纸粘在一起完整地交回利器管理员，利器
管理员应对回收的残片进行“拼图”还原成“整个利器”，再次确认无误后方发放新的“利器”。
5.7.3利器管理员每3天将需要更换的利器交部门主管审查批准后，再交由部门文员进行
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更换，同时须填写《利器收发记录》，文员将废弃的利器收集于专用箱内。
5.8利器遗失及处理
5.8.1员工操作时发现利器损坏应立即寻找残片（断针），收集齐全后交相关利器管理员。
5.8.1.1如果断残片一时无法找到时要及时向现场负责人报告，负责人要把该位置以外
3M圆圈内作临时封闭，在3M以内进行寻找此断裂片。
5.8.1.2若无法找到时，应对涉及物品进行100%过金属探测，如为金属配件产品须100%检查。
若仍无法找回，由负责人组织彻底清扫受涉现场并报告公司最高主管。
5.8.2QC巡查过程中发现有利器断裂，立即通知作业员找出遗失部分。
5.8.2.1若现场无法找回残片（断针）时，需将该时间段内生产的产品隔离，并通知现场管理员进行找寻。
5.8.2.2若该批货无法找回残片（断针）时，提报公司公司最高主管进行报废处理。
5.8.3发生上述现象时，责任部门须执行《纠正预防措施控制程序》，防止类似情况发生。
5.9利器的报废
5.9.1仓库每月清理废旧利器，将存放的情况向部门主管汇报并填写《报废单》，经审批后及时交行政部作相应处理。
5.9.2行政部找寻有相应资质的回收商，进行回收处置。
5.10产品检测
5.10.1皮具部在生产时，如有产生断针时必须用手动式金属探测器进行检测。
5.10.2当有断针时作业员必须找到完整的断方可到机针管理员处换取。
5.10.3机针管理员记录如《断针回收和机针发放记录》
6.0相关文件
6.1《采购管理程序》
6.2《供应商管理程序》
7.0相关表单
7.1《利器清单统计表》GEN-ADMA-010
7.2《利器收发记录》GEN-ADMA-011
7.3《利器巡查记录表》GEN-ADMA-012
7.4《验针检查记录表》GEN-ADMA-013
7.5《月度需求计划表》GEN-ADMA-014
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8.0流程图
8.1附录一
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No
流程图
责任
表单或记录
作业要点
单位
1利器需求提出各部门各部门提出需求申请部门利器月度需求计划
2
文件编号
利器管控规定
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制订日期
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评审
PMC
PMC根据生产情况进行评估
利器月度需求计划
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
利器采购申请
审批
利器采购入库
利器领取
利器编号
利器使用
利器管理
利器更换
利器遗失及处理
利器报废
仓储科根据《利器月度需求计划》和仓存
仓储科数据填写《请购单》
总经理批准《利器月度需求计划》和《请
总经理
购单》
采购部1.采购部根据请购需求进行采购。
仓储科2.仓储科办理入库手续，并单独建账。
使用1.各使用部门根据实际需求进行领用。
部门2.领用时必须以旧换新。
各部门领取利器后，进行编号管理
业务部
使用部门按规定进行使用。
仓储科
仓储科
品质部、体系部对利器进行监督管理
业务部
使用
利器损坏或者磨损后进行更换
部门
品质部利器遗失后必须找回，如不能找回残片（断
总经理针）部分，则该批物料报废处理
仓库每月清理废旧利器，按相关流程进行
仓储科报废处理
《请购单》
《请购单》
《送货单》
《入库单》
《预取料单》
《利器清单统计表》
《利器收发记录》
《利器巡查记录表》
《利器收发记录》
《利器收发记录》
《报废单》
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