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178371861山东ABC机械制造有限公司山东ABC机械制造有限公司ShandongABCmachinerymanufactureCO.,LTDCOP-01营销资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标输入输入营销与销售营销与销售计算机、复印机电话、传真电子网络办公场所相关文件资料与顾客有关过程控制程序文件控制程序记录控制程序销售部各相关部门经评审的合同/订单报价单风险评估制造可行性技术协议市场开发报告报价、评审时间是否满足顾客要合同/订单准时交付率顾客要求产品资料及相关信息产品相关的法律法规报价单生产能力技术及检验能力供方交付能力库存对应ISO/TS16949:

2002条款：

7.2、7.5.4COP-02产品质量先期策划资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标输入输入产品质量先期策划产品质量先期策划计算机及CAD等软件统计技术生产设备检验试验设备产品质量先期策划控制程序文件控制程序等记录控制程序技术部各相关部门多功能小组APQP计划APQP文件包产品计划按期完成率产品开发成功率投资效益（投资实际值/预算值）顾客图纸顾客技术要求新产品开发要求设计目标类似设计经验相关法律法规的要求产品要求对应ISO/TS16949:

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7.1、7.3、6.3.1、6.4.1、7.5.2、8.1.1、8.5.1.2过程分析乌龟图过程分析乌龟图专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。

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178371861山东ABC机械制造有限公司山东ABC机械制造有限公司ShandongABCmachinerymanufactureCO.,LTDCOP-03制造资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标输入输入制造制造生产设备制造场所工位器具生产材料生产过程控制程序工装设备管理程序控制计划作业指导书生产部质保部相关部门满足顾客要求的合格产品关键过程能力CPK成品一次交验合格率半成品一次交验合格率生产计划完成率顾客订单生产计划生产能力最低库存顾客安全库存要求对应ISO/TS16949:

2002条款：

7.5.1、7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.1.3、7.5.1.6、7.5.2、7.5.3、7.5.5、6.3.2、6.4、6.4.2、8.2.3.1COP-04交付输入输入资源资源方法方法输出输出衡量指标衡量指标执行者执行者产品交付产品交付顾客合同订单发货通知运输条件要求顾客的安全库存要求运输场地、仓库相关文件资料等产品交付控制程序生产过程控制程序记录控制程序作业指导书准时交付的合格产品收发清单准时交付率对顾客的中断次数超额运费销售部生产部对应ISO/TS16949:

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7.5.5过程分析乌龟图过程分析乌龟图专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。

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178371861山东ABC机械制造有限公司山东ABC机械制造有限公司ShandongABCmachinerymanufactureCO.,LTDCOP-05顾客反馈输入输入资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标顾客反馈顾客反馈顾客要求顾客反馈信息市场信息顾客抱怨顾客退货维护工具计算机等办公设备QC控制方法顾客反馈控制程序不合格控制程序产品/过程更改控制程序销售部质保部技术部改进计划顾客抱怨消除及时的退换顾客满意顾客答复顾客反馈处理周期顾客投诉处理率交付产品不良PPM对应ISO/TS16949:

2002条款：

7.5.1.7、7.5.1.8、8.4MP-01业务计划输入输入资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标业务计划业务计划方针/目标公司发展需要顾客要求竞争对手数据标杆企业数据以往业绩计算机统计技术等业务计划控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序总经理管理者代表各部门分管方针、目标及指标年度经营计划中、长期经营计划各部门业务计划目标/指标完成率业务计划完成率改进措施完成率过程分析乌龟图过程分析乌龟图专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。

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5.4.1MP-02管理评审资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标输入输入管理评审管理评审计算机复印机会议场所管理评审控制程序改进控制程序总经理管理者代表各部门QMS及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求管理评审计划管理评审报告管理评审会议记录管理评审输出结果完成率业务计划完成情况质量目标完成情况顾客/员工满意度内外部失效质量成本过程业绩/产品符合性的数据分析审核结果顾客反馈过程业绩产品符合性纠正预防措施可能影响QMS的变更改进建议实际及潜在的外部失效及对质量/安全/环境的影响分析以往管理评审的跟踪措施经营计划执行情况对应ISO/TS16949:

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5.6、8.1、8.4、8.5.1、8.5.1.1、8.2.3SP-01文件控制过程分析乌龟图过程分析乌龟图专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。

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178371861山东ABC机械制造有限公司山东ABC机械制造有限公司ShandongABCmachinerymanufactureCO.,LTD资源资源输入输入方法方法执行者执行者衡量指标衡量指标输出输出文件控制文件控制计算机复印机文件柜内部网络体系文件技术文件外来文件法规、标准文件控制程序记录控制程序办公室技术部文件使用部门文件发布前100%得到批准确保文件使用场所100%为有效文件文件状态均能得到识别适用的外来文件100%得到评审经过审批且受控的正式文件文件清单文件发放/回收记录文件销毁记录对应ISO/TS16949:

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4.2.3、4.2.3.1、7.5.1.2SP-02记录控制资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标输入输入记录控制记录控制计算机复印机文件柜内部网络等文件控制程序记录控制程序办公室记录填写部门经审批的表式记录清单已填写并保存完整的记录过期处理记录建立记录样表册并全部纳入记录清便于检索查阅（10分钟内可查到）符合保存期的规定符合要求的体系运行记录对应ISO/TS16949:

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4.2.4、4.2.4.1过程分析乌龟图过程分析乌龟图专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。

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178371861山东ABC机械制造有限公司山东ABC机械制造有限公司ShandongABCmachinerymanufactureCO.,LTDSP-03人力资源资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标输入输入人力资源人力资源计算机、复印机等办公设备会议、办公及培训场所培训教材招聘广告等人力资源控制程序改进控制程序等办公室各部门符合要求的人力资源上岗证、资格证员工培训档案员工奖罚记录员工满意度报告培训计划完成率培训合格率员工满意度新员工培训率培训有效性人员需求岗位说明培训需求改善建议、提案优秀员工、班组公告栏员工满意度对应ISO/TS16949:

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6.2、8.1.2、8.4SP-04工装设备资源资源输入输入方法方法执行者执行者衡量指标衡量指标输出输出工装设备工装设备资金维修维护设备设备备件设备/工装维护保养计划工装设计图设备/工装配置计划采购申请易损工装更换计划图纸/技术协议设备Cmk计划新产品开发计划设备管理程序工装、模具控制程序生产部设备使用部门设备操作者设备/工装利用率维护计划完成率关键设备Cmk工装交付进度设备/工装验收记录设备/工装台帐维护/保养记录CMK分析记录设备易损件清单工装全尺寸检验记录工装图纸报废申请维修记录对应ISO/TS16949:

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6.3、7.5.1.4、7.5.1.5、7.5.4.1、8.4过程分析乌龟图过程分析乌龟图专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。

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178371861山东ABC机械制造有限公司山东ABC机械制造有限公司ShandongABCmachinerymanufactureCO.,LTDSP-05生产件批准输入输入资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标生产件批准生产件批准顾客要求提交等级提交所需的资料计算机传真机文件、资料等产品质量先期策划控制程序产品/过程更改控制程序生产件批准控制程序技术部销售部质保部完全批准临时批准PPAP文件包顾客完全批准率PPAP文件认可一次通过率对应ISO/TS16949:

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7.3.6.3SP-06采购资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标输入输入采购控制采购控制运输工具产品标识传真、电话采购控制程序产品监视和测量控制程序记录控制程序不合格品控制程序供应部供方供货业绩分析入库及验证记录符合要求的采购产品采购超额次数准时交付率批合格率采购主要物资ppm生产中断新产品开发计划采购信息资料顾客合同、订单生产计划库存报表采购单过程分析乌龟图过程分析乌龟图专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。

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7.4、8.3.4、8.4SP-07监视和测量装置资源资源输入输入方法方法执行者执行者衡量指标衡量指标输出输出测量监控装置测量监控装置检定规程校准规范检验、试验设备监视和测量装置采购计划计量器具台帐检定计划控制计划MSA分析计划操作指导书测量监控装置控制程序MSA分析作业指导书实验室管理办法质保部技术部监视和测量装置使用部门操作者检定/校准计划完成率MSA分析计划执行率改进措施执行率合格的计量器具设施验收单检定/校准记录MSA分析记录等改进措施对应ISO/TS16949:

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7.6SP-08顾客满意过程分析乌龟图过程分析乌龟图专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。

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178371861山东ABC机械制造有限公司山东ABC机械制造有限公司ShandongABCmachinerymanufactureCO.,LTD输入输入资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标顾客满意顾客满意PPM顾客生产中断顾客质量通知交付、服务、成本审核结果顾客反馈顾客投诉计算机、复印机传真机、电话调查表顾客满意度控制程序改进控制程序销售部改进措施顾客满意度提升内/外部顾客满意度及趋势顾客退货次数对应ISO/TS16949:

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8.2.1、8.2.1.1、8.4SP-09内部审核输入输入资源资源方法方法执行者执行者输出输出衡量指标衡量指标内部审核内部审核年度审核方案审核计划审核检查表图纸、作业指导书合同/订单特殊特性政府法规、标准顾客特殊要求质量手册程序文件表单、记录控制计划审核通知计算机、电话相关工具内部审核控制