建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表.docx
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建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表
（一）受检工程概况表
工程所在地：
市（州）
工程名称
工程地点
开工日期
计划竣工日期
建设规模
㎡／万元
形象进度
结构类型
建筑层数
（地上／地下）
工程类别
工程等级
各方责任主体和机构
各
方
责
任
主
体
单位名称
资质
项目负责人
资质证号
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
检测机构
图纸审查机构
合格证书编号
图审备案机关
备案编号
规划许可发证单位
许可证编号
施工许可发证单位
许可证编号
质量安全监督机构
负责人
监督人员
（二）工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程所在地：
市（州）工程名称：
序号
检查项目
检查情况
评价
存在的主要
问题
1
建
设
单
位
为房地产企业开发企业
开发资质符合有关规定
开发资质不符合有关规定
□符合
□不符合
2
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
办理施工许可（开工报告）情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
5
委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
6
组织施工图会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
仅组织图纸会审，设计交底未组织
未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
□符合
□基本符合
□不符合
7
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
8
勘
察
单
位
单位资质、人员资格
单位资质、人员资格符合相应要求
单位资质、人员资格不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽情况
参加了地基验槽、基础验收
未参加地基验槽、基础验收
□符合
□不符合
10
设
计
单
位
单位资质、人员资格、专业人员配备情况
单位资质、人员资格符合相应要求，专业人员配备齐全
单位资质、人员资格不符合相应要求，专业人员配备不齐全
□符合
□不符合
11
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收的情况
均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量的验收
参加了地基验槽、基础或主体结构的验收、
参加了地基验槽、基础、主体结构的验收
□符合
□基本符合
□不符合
12
签发设计变更单、技术核定单情况
均签发了设计变更单、技术核定单
签发了设计变更单
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
13
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
14
施
工
单
位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备齐全，人员到位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备不齐，人员不到位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
15
主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况
主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备满足相应施工要求
主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不满足相应施工要求
主要专业工种操作上岗证不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
16
施工组织设计（方案）编制、审批及执行情况
按规定编制、审批施工组织设计（方案），并严格执行
按规定编制、审批施工组织设计（方案），但执行过程中有偏差
施工组织设设计（方案）编制、审批程序混乱，或不按施工组织设计（方案）执行
□符合
□基本符合
□不符合
17
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准
施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
□符合
□基本符合
□不符合
18
工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施
工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格
不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施
□符合
□基本符合
□不符合
19
监
理
单
位
单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员到位
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员不到位
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
20
监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行
□符合
□基本符合
□不符合
21
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
22
对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行核查
未严格对分包单位的资质进行核查
未对分包单位的资质进行核查
□符合
□基本符合
□不符合
23
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
未严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录
仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位，记录不完整
对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理，无旁站记录
□符合
□基本符合
□不符合
25
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不及时
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
26
检
测
机
构
检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况
在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务
超越核定的类别、业务范围承接任务
□符合
□不符合
27
检测工作的制度执行情况
检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录
检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行
没有检测业务管理制度
□符合
□基本符合
□不符合
28
检测内容和方法的规范性程度
所检测内容和方法均有规范性程序文件
有部分检测内容和方法有规范性程序文件
检测内容和方法没有规范性程序文件
□符合
□基本符合
□不符合
29
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
检测单位采用计算机局域联网，数据自动采集，计算机出具检测报告，报告严格按规定、按程序审批
检测报告未严格按规定、按程序审批
不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告
□符合
□基本符合
□不符合
30
审
查
机
构
机构是否通过建设行政主管部门认定
认定
未认定
□符合
□不符合
是否超越认定等级和认定范围
严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作
超越认定等级和认定范围，从事施工图审查工作
□符合
□不符合
31
审查内容及审查质量
严格按国家有关规定进行施工图审查
有明显的错审、漏审行为
□符合
□不符合
检查
结果
符合项；基本符合项；不符合项
符合率%
违反强制性标准情况，整改要求？
督查意见
督查组组长（签字）：
督查组成员（签字）：
检查日期：
年月日
注：
存在主要问题，可标明检查表序号附另页。
（三）工程建设标准执行情况检查表
工程所在地：
市（州）
工程名称：
序号
检查项目
检查内容
检查情况
存在的
主要问题
符
合
基本符合
不
符
合
一、工程资料
1
施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志
施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。
技术交底和施工日志应记录详实
2
原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录、进场复试报告单，对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告
3
见证取样和送检记录
承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等材料（试件）见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单
4
施工图设计文件变更、修改
施工图设计文件变更、修改应符合程序，记录完整
5
现场计量器具的运行状况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等检查（测）仪器的计量检定证书
6
施工试验报告
（记录）
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等
7
施工记录
工程定位、验槽、桩基础、钢筋隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录、混凝土施工记录、预应力张拉、灌浆记录、桩基施工等施工记录，记录内容应完整、有效真实
8
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格
9
质量问题的处理
检查工程发现违反验收规范、标准、强制性条文的质量问题的调查、处理记录
二、地基基础工程
1
复合地基
地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量应符合要求
2
桩基础
工程桩承载力检验方法和数量应符合要求；检测结果应符合规定
3
基坑开挖
开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边堆载情况，基坑（槽）支撑监测情况
三、混凝土结构工程
1
模板与支架的设计，安装、拆除
模板的设计方案及实施情况，现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况；拆除应按施工方案进行
2
钢筋品种、级别、数量，钢筋代换
对照施工图检查钢筋安装，钢筋代换（变更）应办理
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