质量环境职业健康安全管理评审整套资料.docx

质量环境职业健康安全管理评审整套资料.docx

《质量环境职业健康安全管理评审整套资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境职业健康安全管理评审整套资料.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量环境职业健康安全管理评审整套资料

管理评审计划

编号：

XXXX/QESPR-37-01NO：

评审目的：

评价本公司按ISO9001：

2015，ISO14001:

2015和ISO45001:

2018标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。

评审参加部门、人员：

主持：

总经理

出席：

体系负责人、综管部、品管部、生产部、设备部、销售部、人事行政部

评审内容：

1）以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无）；

2）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；

3）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

a）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；

b）目标的实现程度；

c）过程绩效以及产品和服务的符合性；

d）不合格以及纠正措施；

e）监视和测量结果；

f）审核结果；

g）外部供方的绩效。

4）资源的充分性；

5）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见）；

6）持续改进的机会；

各部门评审准备工作要求：

预定评审前3天，人事行政部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。

要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由体系负责人确认。

计划的评审时间：

2021年1月15日9:

00-10:

30

编制：

批准：

日期：

管理评审通知单

编号：

XXXX/QESPR-37-02NO：

评审会议时间：

2021年1月15日9:

00-10:

30

评审会议地点：

二楼会议室

评审参加部门及人员：

主持：

总经理

出席：

体系负责人、综管部、品管部、生产部、设备部、销售部、人事行政部

评审内容及要点：

1）以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无）；

2）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；

3）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

a）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；

b）目标的实现程度；

c）过程绩效以及产品和服务的符合性；

d）不合格以及纠正措施；

e）监视和测量结果；

f）审核结果；

g）外部供方的绩效。

4）资源的充分性；

5）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见）；

6）持续改进的机会；

编制：

批准：

日期：

2021.1.6

管理评审报告

编号：

XXXX/QESPR-37-03NO：

评审会议时间、地点：

2021.1.159:

00-10:

30二楼会议室

评审目的：

评价本公司按ISO9001：

2015，ISO14001:

2015和ISO45001:

2018标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。

评审参加人员：

主持：

总经理

出席：

体系负责人、综管部、品管部、生产部、设备部、销售部、人事行政部

评审内容摘要：

1）以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无）；

2）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；

3）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

a）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；

b）目标的实现程度；

c）过程绩效以及产品和服务的符合性；

d）不合格以及纠正措施；

e）监视和测量结果；

f）审核结果；

g）外部供方的绩效。

4）资源的充分性；

5）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见）；

6）持续改进的机会；

公司质量/环境策划情况：

公司针对本次工作做了大量的工作，包括手册及程序文件的制定、策划、标准知识的宣贯等，其中包括基于风险的管理意识、产品生命周期的观点、领导进一步参与体系管理等，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求；

评审结论：

2021年1月15日在公司会议室，由总经理主持召开了我公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来的管理评审会议，各部门负责人参加了会议，会上各部门均按管理评审计划通知的要求对本部门工作作了汇报，围绕公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标对照现有组织机构，文件规定，各项管理工作及资源展开了讨论和评价，大家认为：

1、公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的、可行的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向是正确的。

2、公司现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理体系运行需要并适合于新制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求。

3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司产品质量有了进一步提高，重要环境因素和重大危险源已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，质量、环境、职业健康安全体系运行是有效的，并适合于制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标。

当然也有不足的方面，主要体现在：

1）在相关方沟通，安全文明、产品控制等方面还有一定的差距，这反映了公司这些方面工作的人力资源不足。

2）记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。

针对上述问题，公司将采取如下措施，一方面要加强各级人员责任心教育，强调严格按标准和文件的要求去实施，另一方面要不断学习标准及体系文件，深化理解，提高工作效率，但从短时间内对不合格项进行纠正的程序上看，公司的资源初步满足，过程确定基本上是适宜的。

4、从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看，顾客对我公司产品是认可的，对产品的质量很满意，自体系运行以来相关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过抱怨，没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉,充分说明我公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境、职业健康安全目标是切实可行的。

5、公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施，均对措施及其有效性进行了检测，符合要求；

6、以往内审、管理评审问题均落实完成；

7、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素主要是标准转换工作，公司针对本次工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求；

8、公司的产品质量有了进一步改善，环境和职业健康安全绩效得到了明显提高，通过产品质量检验及环境检测报告证明了我公司有能力持续改进质量、环境、职业健康安全绩效，各部门质量、环境、职业健康安全目标及各项工作完成的很好,员工的质量、环境、职业健康安全意识有了进一步的提高。

9、纠正和预防的情况,反映在内审和质量、环境、职业健康安全过程监控上的不合格均能找出原因并针对原因制定纠正或预防措施。

总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

1）加强标准培训，由办公室负责

重点培训：

各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。

在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。

2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由综管部负责

重点加强重要环境因素和重大危险源中重要特性的监视和测量，提高环境和职业健康安全绩效。

3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；

最后，总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强自身素质的提高，特别对标准的理解和贯彻，结合公司特点灵活运用，进一步完善现有的管理环节，不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产品质量、环境、职业健康安全绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升。

编制：

批准：

日期：

2021.1.15

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况

一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况

1、公司管理体系策划情况：

公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施

对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组；按ISO9001:

2015、ISO14001:

2015、ISO45001:

2018标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。

组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。

于2020年9月发布并正式实施。

3、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。

各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。

5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录

贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作：

a.整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.

b.按ISO9001：

2015、ISO14001：

2015、ISO45001:

2018标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录

c.通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。

将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。

二、公司环境和风险管理情况

公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。

将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。

体系运行以来，风险基本可控。

公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。

三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：

公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。

公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。

为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了质量、环境、职业健康安全目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。

体系运行以来，质量目标及环境安全目标指标已全部完成。

四、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况

遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司自体系实施以来，先后于县环保局、市监局、咨询公司等部门分别进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。

人事行政部根据公司年度培训计划的要求对公司中层以上领导进行了法律法规的培训；通过对适用的