都安瑶族自治县环境卫生管理站.docx
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都安瑶族自治县环境卫生管理站
都安瑶族自治县环境卫生管理站
2015年部门决算
第一部分：
都安瑶族自治县环境卫生管理站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
都安瑶族自治县环境卫生管理站2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
都安瑶族自治县环境卫生管理站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
都安瑶族自治县环境卫生管理站概况
第一部分：
部门概况
一、主要职能
都安瑶族自治县环境卫生管理站是都安瑶族自治县市政管理局的组成部门，主要职责是：
（1）负责城区市容、市貌环境卫生的管理监督工作。
（2）负责城区机关单位、团体、学校和企事业单位等垃圾的收集清运工作。
（3）负责城区街道袋装垃圾的收集工作。
（4）负责城区主次干道、绿化带、广场等公共场所的清扫保洁工作。
（5）负责城区内公厕、果壳箱的管理、清扫保洁工作。
（6）管理落实城区内的门前“三包”责任制。
（7）定期对委托清扫、收集、清运生活垃圾的单位和个人收取服务费。
（8）对城区主干道进行粉尘洒水作业。
（9）清理、整治城区内的卫生死角。
（10）负责垃圾中转站的日常运行维护和管理工作。
（11）认真完成上级有关部门交办的其它各项事宜。
二、部门决算单位构成
都安瑶族自治县环境卫生管理站内设办公室、财务室、监察队、收费组、车辆管理股、广场管理所共6个内设机构。
2015年部门决算编制核定事业编制17人，聘用控制数248人。
第二部分：
都安瑶族自治县环境卫生管理站2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
873.87
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、上级补助收入
1.5
三、教育支出
四、其他收入
4.08
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、城乡社区支出
851.17
……
本年收入合计
879.45
本年支出合计
851.17
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
105.8
年末结转与结余
134.08
收入总计
985.25
支出总计
985.25
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
879.45
873.87
1.5
0
0
0
4.08
212
城乡社区支出
879.45
873.87
1.5
0
0
0
4.08
05
城乡社区环境卫生
879.45
873.87
1.5
0
0
0
4.08
01
城乡社区环境卫生
879.45
873.87
1.5
0
0
0
4.08
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
851.17
514.89
336.28
0
0
0
212
城乡社区支出
851.17
514.89
336.28
0
0
0
05
城乡社区环境卫生
851.17
514.89
336.28
0
0
0
01
城乡社区环境卫生
851.17
514.89
336.28
0
0
0
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
873.87
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、城乡社区支出
24
845.59
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
873.87
本年支出合计
29
845.59
年初财政拨款结转和结余
13
105.8
年末结转和结余
30
134.08
一般公共预算财政拨款
14
105.8
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
979.67
合计
34
979.67
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
845.59
510.81
334.78
212
城乡社区支出
845.59
510.81
334.78
05
城乡社区环境卫生
845.59
510.81
334.78
01
城乡社区环境卫生
845.59
510.81
334.78
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
510.81
424.14
86.67
工资福利支出
424.14
424.14
基本工资
25.08
25.08
津贴补贴
20.89
20.89
绩效工资
41.10
41.10
其他工资福利支出
337.07
337.07
商品和服务支出
78.96
78.96
办公费
2.2
2.2
印刷费
0.14
0.14
手续费
0.57
0.57
水费
2.96
2.96
电费
1.52
1.52
邮电费
0.46
0.46
差旅费
0.75
0.76
维修费
15.10
15.10
培训费
0.06
0.06
公务接待
1.08
1.08
专用材料费
5.10
5.10
劳务费
3.68
3.68
税金及附加费用
10.75
10.76
会议费
0.21
0.21
公务用车运行维护费
31.11
31.11
其他商品和服务支出
3.24
3.25
对个人和家庭的补助
0.89
0.89
离休费
退休费
生活补助
0.03
0.03
医疗费
0.51
0.51
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.35
0.35
其他资本性支出
6.82
6.82
办公设施购置
0.32
0.32
专用设施购置
6.5
6.5
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
61.1
0
60
0
60
1.1
48.4
0
48.4
0
47.32
1.08
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注：
都安瑶族自治县环境卫生管理站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
环卫站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计985.25万元。
1．财政拨款收入873.87万元，为自治县本级财政当年
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