责宁波贝发任中心年度目标卡final.docx

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责宁波贝发任中心年度目标卡final

宁波贝发集团有限公司

责任中心年度目标卡

2009年12月31日

目录

总裁办年度业绩目标卡2

投资发展部年度业绩目标卡3

企业管理部年度业绩目标卡4

信息中心年度业绩目标卡5

财务部年度业绩目标卡6

稽核部年度业绩目标卡7

人力资源部年度业绩目标卡8

设备部年度业绩目标卡9

行政事务部年度业绩目标卡10

贝发复旦研发中心年度业绩目标卡11

产品研发中心年度业绩目标卡12

产品发展部年度业绩目标卡13

模具厂年度业绩目标卡14

科技试验厂年度业绩目标卡15

品管部年度业绩目标卡16

采购部年度业绩目标卡17

物流部年度业绩目标卡18

生产部年度业绩目标卡19

阀门笔厂年度业绩目标卡20

特种笔厂年度业绩目标卡21

中性笔厂年度业绩目标卡22

精品笔厂年度业绩目标卡23

礼品笔厂年度业绩目标卡24

模塑厂年度业绩目标卡25

特种工艺厂年度业绩目标卡26

包装厂年度业绩目标卡27

总裁办年度业绩目标卡

责任中心

总裁办

评价方面

指标名称

目标值

2003年实际

指标

权重

数据来源

是否

分解

财务

部门预算控制（其他费用）

100%

10％

财务数据

半年

客户

相关部门满意度

80％

5％

人力资源部调查数据

年度

内部

管理

对外宣传重大差错次数

1

10％

企管部搜集相关部门反馈

年度

档案管理重大差错次数

2

10％

企管部搜集相关部门反馈

年度

合同管理重大差错次数

1

10％

企管部搜集相关部门反馈

年度

交通事故次数

3

10％

事故处理记录

年度

年度重点工作完成情况

创牌工作成果（国家级）

10％

总结报告

企业文化建设

10％

创刊工作

5％

学习

成长

员工培训计划完成率

5％

人力资源部统计

否

内部员工满意度

5％

人力资源部调查数据

否

投资发展部年度业绩目标卡

责任中心

投资发展部

评价方面

指标名称

目标值

2003年实际

指标

权重

数据来源

是否

分解

财务

部门预算控制

100％

10％

财务报告

半年

客户

相关部门满意度

805

10％

人力资源部调查数据

年度

内部

管理

项目计划完成率

100%

30％

工作总结

年度

投资项目成功率

70%

20％

工作总结

半年

年度重点工作完成情况

投资流程和制度建设与完善

20％

总结报告

季度

学习

成长

员工培训计划完成率

100％

5％

人力资源部统计

年度

内部员工满意度

公司平均水平

5％

人力资源部调查数据

年度

企业管理部年度业绩目标卡

责任中心

企业管理部

评价方面

指标名称

目标值

2003年实际

指标

权重

数据来源

是否

分解

财务

部门预算控制

100％

15％

财务报告

月分解

客户

相关部门满意度

80％

10％

人力资源部调查数据

否

内部

管理

管理提升项目计划完成率

90％

20％

管理提升项目工作总结

月分解

制度体系修订率

80％

15％

制度体系建设工作总结

月分解

年度重点工作完成情况

责任中心业绩考核体系运行及完善

20％

总结报告

否

学习

成长

员工培训计划完成率

100％

10％

人力资源部统计

否

内部员工满意度

90％

10％

人力资源部调查数据

否

信息中心年度业绩目标卡

责任中心

信息中心

评价方面

指标名称

目标值

2003年实际

指标

权重

数据来源

是否

分解

财务

部门预算控制

100%

10%

财务报告

月分解

客户

相关部门满意度

80%

10%

人力资源部调查数据

否

内部

管理

网站更新频率

一年两次

10％

更新记录

否

信息系统宕机次数

（相关资源需求）

30小时/年

20％

系统记录

月分解

ERP项目计划完成率

100％

40％

项目总结

否

学习

成长

员工培训计划完成率

100％

5％

人力资源部统计

否

内部员工满意度

90％

5％

人力资源部调查数据

否

财务部年度业绩目标卡

责任中心

财务部

评价方面

指标名称

目标值

2003年实际

指标

权重

数据来源

是否

分解

财务

公司预算控制

98％

15％

财务报告

半年

部门预算控制

100％

15％

财务报告

月

财务费用节余（前提）

1．在政府政策（利率与汇率）不变情况下

2．在向银行贷款额度与03年同等情况下

3．在结算手续费与销售同步增加情况下

30万

10％

财务报告

季度

客户

相关部门满意度

40％

5％

人力资源部调查数据

公司统一

内部

管理

财务报表及时率

100％

10％

企业管理部

月

年度重点工作完成情况

规范财务管理体系

10％

总结报告

半年回顾，年度考核

对成本核算准确率的维护工作

15％

财务分析工作的及时性、准确性和完整性

10％

学习

成长

员工培训计划完成率

100％

5％

人力资源部统计

年度

内部员工满意度

等同于公司各部门员工满意度平均值

5％

人力资源部调查数据

年度

稽核部年度业绩目标卡

责任中心

稽核部

评价方面

指标名称

目标值

2003年实际

指标

权重

数据来源

是否

分解

财务

部门预算控制

90％

5％

审计报告

半年

客户

相关部门满意度

10％

5％

人力资源部调查数据

年度

内部

管理

年度审计计划完成率

100％

20％

审计报告

否

审计事实严重失准次数

3次

20％

被审核部门投诉

否

年度重点工作完成情况

审计意见合理性、公正性、独立性

20％

总结报告

月分解

审计制度的建立和规范

20％

学习

成长

员工培训计划完成率

100％

5％

人力资源部统计

否

内部员工满意度

公司统一

5％

人力资源部调查数据

否

人力资源部年度业绩目标卡

责任中心

人力资源部

评价方面

指标名称

目标值

2003年实际

指标

权重

数据来源

是否

分解

财务

公司工资总额控制

100%

5％

财务报表

月分解

部门预算控制

100%

5％

财务报表

月分解

客户

相关部门满意度

70%

10％

人力资源部调查数据

否

内部

管理

人员招聘合格率

80%

10％

人力资源部统计

否

核心员工离职率

10%

10％

人力资源部统计

否

年度重点工作完成情况

员工绩效管理体系正常运作，并不断完善

15％

总结报告

月分解

招聘关键人才

10％

员工关系管理

5％

学习

成长

员工培训计划完成率

100％

10％

人力资源部统计

员工培训满意度

80％

10％

人力资源部调查数据

否

内部员工满意度

90％

10％

人力资源部调查数据

否

设备部年度业绩目标卡

责任中心

设备部

评价方面

指标名称

目标值

2003年

实际

指标

权重

数据来源

是否

分解

财务

部门预算控制

100％

15％

财务报告

月度

节能降耗额度

1.8％

10％

财务报告

年度

客户

相关部门满意度

80％

10％

人力资源部调查数据

年度

内部

管理

设备预检、预修年度计划完成率

97％

10％

工作总结

年度

公司年度技改计划完成率

85％

20％

工作总结

年度

设备完好率

98％

10％

完好率检查、汇总表

月度

年度重点工作完成情况

环保改善工作

10％

总结报告

年度

工艺工装

10％

学习

成长

员工培训计划完成率

100％

5％

人力资源部统计

年度

内部员工满意度

100％

5％

人力资源部调查数据

年度

行政事务部年度业绩目标卡

责任中心

行政事务部

评价方面

指标名称

目标值

2003年实际

指标

权重

数据来源

是否

分解

财务

公司行政费用预算控制

100%

20％

财务数据

月分解

部门预算控制

100%

10％

财务数据

月分解

客户

相关部门满意度

75%

20％

人力资源部调查数据

否

员工服务有效投诉次数

0.5%

10％

企业管理部

月分解

内部

管理

一般治安安全事故（以立案为准）

0.3%

10％

事故统计

否

重大刑事案件（5000元以上）

0

10％

事故统计

否

年度重点工作完成情况

1．达到市级文明单位的卫生要求

5％

总结报告

否

2．搞好绿化工作

5％

学习

成长

内部员工满意度

5％

人力资源部调查数据

否

部门员工满意度

5％

人力资源部统计

否

贝发复旦研发中心年度业绩目标卡

责任中心

贝发复旦研发中心

评价方面

指标名称

目标值

2003年实际

指标

权重

数据来源

是否

分解

财务

公司预算控制

100％

10％

财务报告

半年

研发成本核算准确率

90％

5％

财务报告

年度

客户

相关部门满意度

80％

5％

人力资源部调查数据

年度

设计方案交付准期率

100％

15％

统计报告

半年

内部

管理

设计方案合格率

90％

10％

统计报告

半年

新产品鉴定失误率

5％

5％

新产品量产统计数据

半年