工业气体营运中心项目可行性研究报告.docx

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工业气体营运中心项目可行性研究报告

2018年工业气体营运中心项目可行性研究报告

2018年9月

目录

一、项目背景4

二、项目的必要性4

1、优化战略布局，提升产能4

2、支持瓶装业务，降低成本5

3、缩短运输距离，创造效益6

三、项目的可行性6

1、丰富的经验积累，为本项目的运营提供了经验借鉴6

2、稳定的市场需求，为本项目的实施提供了良好保证7

四、市场预测分析7

五、项目建设方案7

1、项目选址7

2、项目土建设计8

六、项目主要设备配置8

七、项目物料及能源供应9

1、主要原料供应9

2、动力供应9

八、项目环境影响及设施10

1、废水10

2、废气10

3、废渣10

4、噪声10

九、节能降耗情况11

十、项目组织方式和实施进展情况11

1、建设规模11

2、项目组织与管理11

3、实施进度规划11

十一、项目投资估算及财务评价12

一、项目背景

近年来，随着电子、高端制造、食品医疗等新兴和大健康产业在内地兴起，工业气体市场需求大幅增长，公司现有产能不足以满足未来市场需求。

因此，公司计划进行产能布局优化及提升，拟在TT循环经济产业园内建设鄂西北气体营运中心项目，其中包含一套全液体空分装置和一套钢瓶气自动化充装系统。

该项目建成后可近距离保障襄阳、十堰等鄂西北地区用气客户的需求，降低物流成本和价格，缓解市场的紧张态势。

本项目所在地位于TT循环经济产业园内（化工集中区），园区内入驻企业主要从事再生资源加工产业，重点发展报废机动车拆解、废旧电子电器拆解、废钢处理、废有色金属处理、废电池处理等项目，向下游延伸发展再生铅、再生铜、再生贵金属、汽车、工程机械及机床再制造、金属制品加工等产业，具有广泛的工业用气需求，也能在一定程度上为项目运行提供保障。

二、项目的必要性

1、优化战略布局，提升产能

近年来，受“供给侧改革”和“钢厂中频炉改电弧炉”等因素的影响，工业气体市场一直呈现供应紧张的态势，市场价格居高不下。

在当前市场行情下，产能已经成为限制公司大宗工业气体业务发展的主要因素，公司不仅无法在新的机遇中扩大市场份额，反而因为外购成本的急剧增加而无法保障客户的正常需求。

公司目前拥有Y和H两个液态生产基地，Q基地也将于2018年底投产，现有产能主要集中在鄂东和鄂西区域。

而根据前期市场调研情况，襄阳、十堰地区液氧需求缺口较大，且该区域与公司各生产基地距离较远。

因此，选择在该区域投资建设本项目是公司战略布局的需要。

2、支持瓶装业务，降低成本

瓶装连锁作为公司战略的重要板块，不仅为公司液态产品的销售提供了有力支持，更重要的是在全省范围内构建了一张信息网络，为公司现场供气业务的快速拓展发挥了至关重要的作用，也是公司未来发展不可或缺的组成部分。

公司现有业务供应只能向其他充装站采购，成本较高。

鄂西北气体营运中心项目所在地位于TT循环经济产业园，距离襄阳城区仅60公里，距离十堰约110公里，交通十分便利。

项目设计有一套60万瓶/年的瓶装气体充装系统，产品包含氧、氮、氩、二氧化碳及混合气，能够满足襄阳及十堰瓶装气体市场需求。

项目计划设计先进的自动化充装系统，安全性能可靠，人员操作简单，生产成本得到大幅下降，有利于增强公司的市场竞争力。

因此，建设鄂西北气体营运中心项目是十分必要的。

3、缩短运输距离，创造效益

项目所在区域位于湖北的西北角，主要辐射十堰、襄阳、南阳三大区域。

西部为陕西秦岭，陕西货源出于运输成本考虑，很难进入该区域；北部紧靠河南，河南全境内危化车无法在高速行驶，河南货源出于运输效率的考虑，也很难进入该区域；东部货源运输距离太远、运输成本高；南部紧靠荆门、宜昌，直接和公司液态生产基地相呼应。

项目建成后，向襄阳、十堰、南阳等销售区域的最远辐射半径为150公里，平均距离约为100公里，相比液态基地对上述区域的辐射半径平均运距节约了240公里，极大的降低了物流运输成本，提高了车辆运输效率，经济效益突出。

三、项目的可行性

1、丰富的经验积累，为本项目的运营提供了经验借鉴

公司拥有一支专业化的运营团队，在安全管理、质量管理、设备管理等方面具备雄厚实力，为设备安全稳定运行提供保障。

经过多年的生产运行管理，公司积累了丰富的运营经验，以“安全压倒一切”作为核心管理理念，并严格执行质量控制体系的相关要求，以质量塑造公司形象。

公司非常重视人才队伍建设，通过多年积累，具有完备的梯队人才建设。

强大的运行队伍和丰富的经验积累，为本项目的运营提供了有力保障。

2、稳定的市场需求，为本项目的实施提供了良好保证

鄂西北区域一直是公司重要的销售市场，公司在该区域内拥有众多合作关系良好的客户。

公司在该区域大宗气体销量均从猇亭、浠水生产基地进行配送。

经过市场调研，该区域内具有液氧、液氮使用需求的潜在客户至少还有四十余家，一般为中间商配送，使用成本较高。

鄂西北营运中心项目投产后，公司在该区域内的成本优势和供应保障能力将大幅提升，已有数十家客户在调研中提出了合作意向。

本项目空分装置产能能够在本区域内完全消化，从而支持空分装置长周期运行。

四、市场预测分析

本项目可以满足TT循环经济工业园内的其他企业的气体综合需求，顺应园区内及周边企业发展的需要，客户需求持续稳定，有良好的市场前景。

五、项目建设方案

1、项目选址

本项目拟建在TT循环经济产业园内。

2、项目土建设计

该项目主要建筑设计如下表所示：

六、项目主要设备配置

项目主要设备配置如下：

七、项目物料及能源供应

1、主要原料供应

本项目以空气为原料。

2、动力供应

八、项目环境影响及设施

1、废水

本项目仅有循环补充水用量，因此无新增生产性废水。

少量生活污水进入TT循环经济园园区污水处理系统。

2、废气

本项目正常生产的时候无废气排放。

3、废渣

本项目未涉及到废渣产生。

4、噪声

本项目主要噪音源为压缩机、膨胀机等，噪声值在80～95dB（A）之间。

设计时采用减振消音隔音等措施，并在噪声源集中的岗位设置隔音间，压缩机设置在机房内，采用隔声墙，风机进出口加装消声器及用软管连接，并采用减振底座；泵进出口加装避振喉管，基础增加橡胶减振垫。

综上所述，本项目符合国家有关产业政策的要求。

本项目建成运行后，公司设专人负责环境监测工作，及时将污染状况反馈给环境治理专职人员，确保各种污染物达标排放，并避免环境污染事故的发生。

九、节能降耗情况

本项目单位产值能耗如下：

十、项目组织方式和实施进展情况

1、建设规模

本项目达产后产品年产值情况：

2、项目组织与管理

本项目由公司具体实施。

建设总周期分为设计、采购、土建、安装和试车投产等五个阶段。

本项目计算期共10年，建设期1年，第2年开始生产，第2年达产。

3、实施进度规划

本项目建设期为1年，具体实施计划如下表：

十一、项目投资估算及财务评价

该项目经济效益较好，下表为该项目主要财务指标：