生态农庄建设项目可行性研究报告.docx

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生态农庄建设项目可行性研究报告

生态农庄建设项目

可行性研究报告

目　录

第一章概述

1.1项目背景

1.1.1项目基本情况

1、项目名称：

XXXX生态农庄建设项目

2、项目建设单位：

XXXX

3、法定代表人：

李小满

4、项目建设地点：

XXXXXXXXXXXX大禾场、佰公祠村小组，XXXX沿线。

5、项目建设性质：

新建

6、项目建设工期：

2015年1月—2016年12月

7、建设单位概况

XXXX成立于2011年11月，公司位于XXXXXXXX，是XXXX的子公司，属当地政府和林业部门的招商引资企业，公司秉承“担当绿色传播计划领头羊、打造低碳生活环境新农村、推动城市森林建设高品质”的理念，集阔叶树、彩叶树种以及珍稀树种的种苗繁育、科学研究、生态营造、园林设计、建设养护于一体。

公司总资产2279.74万元，合作单位有浙江藤头集团、XXXX、XXXX。

现拥有15000亩林地产权的资源采集库。

公司以XXXXXXXX、浙江宁波、江苏苏州三地协作大型的苗木基地为依托，在XXXXXXXX设立了红豆杉、香樟、紫薇、青枫、厚朴、美国红枫、桂花等几十个品种的繁育基地1180亩，现存园林绿化苗木、花卉100万株以上，每年销售量10万株以上。

公司现有初、中级技术人员15人，总员工51人，季节性雇工200人以上，计划在未来的5年内发展成为拥有采集库基地2万亩，繁育基地2000亩以上的优良精品企业，必将长期造福子孙后代。

1.1.2项目建设内容及规模

1、建设规模：

XXXX生态农场是一个以生态开发为宗旨，以苗木繁育为依托，集养殖、种植、旅游休闲为一体的绿色生态农庄。

项目总面积约为1964亩，其中荒地面积87亩、水域面积119亩、林地面积1758亩。

2、建设内容：

项目分为六大功能区域，即游客接待及餐饮区、苗木花卉区、百果观光采摘区、水上娱乐区、林间露营区、森林休闲景观区，项目运用现代化市场营销手段，在生态示范区的基础上，立足生态农庄山青水秀、“绿色环保”以及生态休闲区的特点，充分利用生态农庄的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—生产—休闲—康乐—教育”于一体的景观综合体，发展体验农业与观光农业相结合的特色旅游。

（1）游客接待及餐饮区

游客接待及餐饮区为整个农庄的入口，位于项目区域北部，XXXX东北部。

总面积2亩，设置接待中心、服务部、餐饮区及停车场，总建筑占地面积400㎡，其中接待中心占地300㎡，餐饮店占地100㎡；总建筑面积1700㎡，接待中心1500㎡，餐饮店200㎡。

（2）苗木花卉区

苗木花卉区位于项目区域北部，XXXX西北部，总面积35亩。

区域以苗木繁育为依托，集观赏珍稀、珍贵树种、体味苗木的繁育过程、体验和参与苗木种植等农事、农活于一体。

（3）百果观光采摘区

百果观光采摘区位于项目区域北部，XXXX东北部，游客接待及餐饮区东南部，总面积50亩。

区域内通过种植赣南特有的水果，引进适合种植的水果，使区域内常年都能看到各种水果，让游客参与采摘水果、体味采摘乐趣、享受纯天然水果的美味。

（4）水上娱乐区

水上娱乐区位于项目区域南部，XXXX西侧，总面积119亩。

其中水上活动中心100㎡，水上娱乐区利用区域内的小型水库，设置水上活动中心、景观亭、拱桥、垂钓区、水上娱乐区、步行小道等设施，购置游艇、竹排、垂钓伞等设备，让游客在大自然中体验别有风味的水上娱乐活动。

（5）林间露营区

林间露营区项目区域南部，XXXX西侧，水上娱乐区西北部，总面积300亩。

林间露营区在原有自然环境的基础上，对其进行改造及保护，可为游客提供夜间露营、体验大自然的美好。

（6）森林休闲景观区

森林休闲景观区总面积1458亩，休闲景观区利用项目区内的森林资源及地利优势，集登山、露营、露天餐饮、户外娱乐等休闲为一体，品味大自然风景。

1.1.3项目总投资与资金筹措

项目总投资2998.99万元，其中工程费用2386.29万元，工程建设其他费用390.55万元，基本预备费222.15万元。

资金来源为申建设单位自筹。

1.1.4项目主要技术经济指标

主要技术经济指标汇总表

序号

指标

单位

数量

备注

一

经济技术指标

1

用地范围

亩

1964

1.1

荒地面积

亩

87

1.2

水域面积

亩

119

1.3

林地面积

亩

1758

2

各功能区面积

2.1

游客接待及餐饮区

亩

2

（1）

游客接待中心

㎡

1500

占地300㎡

（2）

餐饮店

㎡

200

占地100㎡

2.2

苗木花卉区

亩

35

2.3

百果观光采摘区

亩

50

2.4

水上娱乐区

亩

119

2.5

林间露营区

亩

300

2.6

森林休闲景观区

亩

1458

二

项目计算期

年

17

1

建设期

年

2

2

生产经营期

年

15

三

经济数据

1

项目总投资

万元

2998.99

2

资金筹措

万元

2998.99

其中：

自筹

万元

2998.99

项目资本金

万元

2998.99

资本金比例

%

100%

3

年均营业收入

万元

1859.33

4

年均税金及附加

万元

104.12

5

年均总成本费用

万元

1000.84

6

年均利润总额

万元

754.37

7

年均所得税

万元

188.59

8

年均净利润

万元

565.78

五

财务评价指标

1

项目资本金财务收益率

%

13.98

2

净利润率

%

18.87

3

项目投资财务净现值

万元

446.76

Ic=10%

4

项目投资回收期

年

10.2

含建设期2年

5

盈亏平衡点（生产能力利用率）

%

36.5

1.2编制依据及范围

1.2.1编制依据

1、《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的意见》（国发（2012）21号）；

2、中共中央、国务院《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》。

3、依据农业部发布的《“生态家园富民工程计划”示范建设项目技术指南》；

4、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字[2002]175号）；

5、《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（94）同农综字第28号】；

6、《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》2013年中共中央国务院一号文件；

7、《全国乡村旅游发展纲要》（2009-2015）

8、《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》（2010年12月）

9、《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）

10、《XXXX省现代农业体系建设规划纲要2012-2020》；

11、XXXX省委、省政府《关于加快旅游产业大省建设的若干意见》（赣发[2009]10号）

12、XXXX省人民政府办公厅《关于加快发展乡村旅游的若干意见》（赣府厅发〔2011〕39号）

13、XXXX省人民政府办公厅《关于促进我省休闲农业发展的若干意见》（赣府厅发[2012]21号）

14、《XXXX省旅游业发展“十二五”规划纲要》

15、《XXXX乡村旅游发展规划》（2013-2017）

16、《关于加快农业农村转型发展，推进城乡一体化的若干意见》（赣发（2013）2号）；

17、《XXXX国民经济和社会发展第十二个五年（2010—2015年）；

18、《XXXX城市总体规划（2006-2020）》；

19、《XXXX旅游发展总体规划》；

20、《XXXX十二五旅游业发展规划》；

21、建设单位签订委托书；

22、国家现行的有关政策和法规及其他基础性资料。

1.2.2编制范围

1、研究范围涉及项目建设背景和生态农庄的建设。

2、论证生态农庄在当地建设的必要性和可行性。

3、根据旅游市场需求，研究项目建设规模以及相关的辅助设施工程等。

4、项目实施规划，估算项目投资，落实资金筹措方案。

5、测算项目财务效益和社会效益。

6、分析项目的风险因素及规避风险的措施。

1.3项目综合评价

生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽：

另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。

围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农庄的建设，引导和推动XXXX农业结构调整。

XXXX生态农庄是旅游、观光、休闲的好去处，景区毗邻XXXX，交通便利。

依托XXXXXXXX的地理环境优势，以生态开发为宗旨，以产业化为载体，以苗木繁育为依托，集养殖、种植、旅游休闲为一体，将科学规划管理、绿色种植技术、生态科学养殖技术、旅游资源开发与市场营销网络有机组合的综合型、实用型、生态型的一种模式。

1.4结论与建议

1.4.1结论

1、本项目符合国家产业结构调整总体规划及国家政策，符合XXXX省和XXXX的相关发展规划。

2、项目通过深入、细致的市场调查，全面透彻的分析，各项指标合理，环保措施明确，可行性强。

3、项目选址恰当，功能分区配置合理，建设规模适度，相关设施完善，交通便利。

4、项目自身主题突出，特色鲜明，从满足人们休闲、娱乐、观赏的需求出发，具有较大的市场潜力和竞争力，市场前景广阔。

财务分析显示，本项目投资效果明显，经济效益较好，收益率高，并且有较强的抗风险能力，在财务上是可行的。

5、项目建设不仅能能更加有效地保护XXXX的自然生态资源，还能改善XXXX旅游环境，提升XXXX区域性旅游资源上一个新台阶，扩大游客容量，带动XXXX第三产业的整体发展，增加财政收入，有力促进地方经济发展，也为当地提供较多的就业机会，社会效益和生态效益显著。

同时，项目财务内部收益率高于设定的基准收益率，财务净现值大于零；上述分析说明项目从财务上讲是可行的。

1.4.2建议

1、项目下阶段的设计、建设，应严格执行国家基本建设程序，确保建设质量，符合环境保护要求。

2、在已有的总体规划基础上，对生态农庄的建设还要做更精细的策划和设计使之成为当地特色旅游景点。

3、建议加强宣传，营造一种良好的旅游文化氛围；加强经营管理，提高服务的质量，增强消费者的旅游意识；提高种植水平和旅游服务能力，规避和减少项目风险。

4、建议上级有关部门给予一定的政策扶持。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目的建设背景

2.1.1项目的由来

随着时代的发展进步，人类社会由产品经济、商品经济、服务经济而进入到体验经济。

从旅游业属性和现代旅游业发展客观要求看，作为当今世界第一大产业的旅游业应该也必然是诠释体验经济的最佳产业之一。

近年来，随着我国改革开放进程的不断加快和经济社会的快速发展，城市经济发展体现在人民生活中突出的特征之一就是旅游的平民化。

目前我国人均GDP已达到3.84万元，多元化休假制度日渐成熟以及旅游者消费观念的不断提升，我国旅游市场正经历着结构性升级。

传统的观光旅游逐渐丧失其市场垄断地位。

生态观光农业是一种以农业和农村为栽体的新型生态旅游业。

近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。

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