2700吨马铃薯淀粉制品技改项目可行性研究报告.docx
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2700吨马铃薯淀粉制品技改项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产2700t新型马铃薯淀粉系列产品生产线技改项目
1.1.2项目建设单位
清涧县九天薯业有限责任公司，法人代表：
师世和
1.1.3项目建设地点
清涧县宽州镇牛家湾村
1.1.4项目建设期限
1年（2011年7月至2012年6月）
1.1.5项目建设内容与规模
项目总占地15.78亩（10517m2），总建筑面积3621.10m2,建设内容如下：
a.建设生产区：
建筑面积2628m2，包括粉皮加工车间648m2，粉条加工车间1260m2，包装车间288m2，综合库房432m2。
b.建设动力供应和办公生活区：
建筑面积993.10m2，包括蓄水池及无塔上水房44m2，维修室及备配件库房49m2，配电房6m2，锅炉房121m2，沉淀池60m2等。
项目共购置关键生产设备90多台（套）。
项目建成达产后，年可消耗马铃薯精淀粉2798.50t,水0.99万m3,煤1960t，电71.18万度；年产粉皮875t，粉条1125t，粉丝700t,年销售产值2758.75万元。
1.1.6项目投资估算及资金来源
项目总投资1477.62万元，其中建设投资1137.62万元，全额流动资金340万元。
建设投资中，计划企业自筹707.62万元，贷款400万元，申请市扶资金30万元。
流动资金拟全部由企业自筹解决。
1.2项目建设的依据和必要性
1.2.1项目建设的依据
粉条是清涧的3大主导产业之。
清涧县国民经济和社会发展第十一个五年规划中，明确提出建设红枣产业强县、粉条加工名县和石材开发大县的宏伟目标。
清涧县工业经济“十一五”发展规划中确定：
要重点建设岔口至折家坪一带规模工业集中区，“清石”线枣业、“清折”线石业、红旗沟薯业三个加工带和“折乐高”线油盐气开发带，以及210国道沿线地方特色产品展售廊，并按照“扩展领域和空间，优化结构和布局，增加总量和效益，提升素质和水平的发展思路，大力推进全县的工业化进程。
1.2.1项目建设的必要性
一、是推进清涧粉条产业化进程的需要
清涧县粉条加工业目前仍停留在单家独户的松散型分工协作和半机械半手工加工水平，生产受天气阴晴影响（露天晾晒）,产品裸装外售，规格系列化程度极低，缺乏行业规范和质量标准，大多产品只能在集贸市场流通，尚无龙头企业和品牌的引领，产业无法充分发挥富民强县作用。
整合和聚集产业资源，创建示范型龙头企业，制定适应市场趋势的行业发展规划，大打素质、效益和品牌之战，大力引导和扶持，已成为扭转薯业被动发展局面，使其走向健康、持续发展的必由之路。
二、是解决清涧“三农”问题的需要
粉条产业与清涧“三农”问题联系密切，借此，已使全县2万多农民过上了衣食无忧的温饱生活。
由于其产业底子较好，市场持久性较强，适合农民经营，若能正确引导和大力扶持，会发挥更大效益，惠及更多农民，将成为解决产业分布区“三农”问题的长久之业。
三、是振兴清涧地方经济的需要
清涧是国家贫困县，财政收入远远不能满足支出需要。
粉条加工业尽管让不少农民富裕起来，但产业规模较小，效益发挥不够充分，对地方财政的贡献甚微。
解决此问题的办法只有一个，即对现有的作坊加工业进行企业化改造，提高生产经营规模，增加产品技术含量，培育地方知名品牌，向市场推广大量高附加值产品，突出发挥其综合效益。
1.3项目综合评价结论
本项目建设规模较大、起点较高的新型马铃薯淀粉系列制品生产线，集产品加工、品牌营销为一体，将成为清涧薯业开发方面的示范型项目。
项目市场研究深入，立项依据充分，资源配置合理，工艺技术先进，生产方案科学，建设规模适度，经济社会效益显著，抗风险能力较强，投资回收期较短。
总之，项目是可行的，宜抓紧筹资建设，以早日达产达效。
1.4项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表表1-1
序号
项目
单位
数量
备注
1
生产规模
t/年
2700
其中：
粉皮
t/年
875
粉条
t/年
1125
粉丝
t/年
700
2
总投资
万元
1477.62
2.1
建设投资
万元
1137.62
2.2
流动资金
万元
340
3
投资指标
3.1
每t产品占用建设投资
元/t
4213.41
3.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
12.32
4
全厂定员
人
105
其中：
管理人员
人
21
普通职工
人
84
5
全年生产天数
天
250
10个月
6
原辅材料燃料动力年用量
其中：
精淀粉
t
2798.50
含水率14-16%
添加剂
t
11.32
水
万m3
0.99
煤
t
1960
电
万度
71.18
7
全年运输总量
t
8271.18
其中：
运入
t
5053.32
运出
t
3217.86
8
全年外排污水量
万m3
0.94
9
全厂占地面积
m2
10517
合15.78亩
其中：
建筑面积
m2
3621.10
建筑占地
m2
3353.80
道路用地
m2
3704
绿化用地
m2
3237
10
全厂建筑系数
%
31.89
11
全厂土地利用系数
%
45.35
12
全厂绿化系数
%
13.31
13
项目年均总成本
万元
2085.97
达产期
14
年销售收入
万元
2758.75
15
产品出厂价
粉皮
元/t
13000
粉条
元/t
8500
粉丝
元/t
9500
16
年税金及附加
万元
83.59
达产期
17
年利润
万元
589.19
达产期
18
全员劳动生产率
万元/人.年
26.27
19
借款偿还期
年
2
含建设期
20
投资回收期
年
3.22
所得税前，含建设期
投资回收期
年
4.09
所得税后，含建设期
21
投资利税率
%
45.53
所得税前
22
投资利润率
%
39.87
所得税前
23
财务内部收益率
%
40.33
所得税前
财务内部收益率
%
30.48
所得税后
24
财务净现值（Ic=12%）
万元
2391.06
所得税前
财务净现值（Ic=12%）
万元
1373.79
所得税后
25
盈亏平衡指标
生产能力利用率
%
19.84
产品价格水平
元/t
112495.66
第二章项目提出的背景
2.1国家、地方及行业发展规划
a.2005年，国家颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中，将农产品产供销一体化经营和农产品储藏、保鲜、加工、综合利用等列为重点鼓励发展的产业。
b.农业部《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》中的相关内容要求。
c.《陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中,要求在陕北重点发展地膜玉米、名优小杂粮和优质薯类；加快农业产业化经营步伐，培育壮大龙头企业，扩大农产品精深加工规模，大力倡导一村一品、一乡一业的发展模式；改造提升传统产业，坚持走新型工业化道路，以提高质量和效益、更新产品、降低消耗、减少污染、保证安全为方向，以行业骨干企业和优势产品为重点，用高新技术和先进适用技术改造传统产业，促进传统产业结构优化升级和技术进步。
食品工业重点发展粮油、果蔬、乳制品、烟酒、饮料、肉制品和特色资源等加工业，不断提高产品档次，扩大生产规模，促进食品工业向方便、安全、卫生、营养和保健方向发展，进一步提升产业地位。
d、《清涧县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,要求大力实施项目带动和品牌发展战略,走新型工业化道路,着力培育红枣、石材、洋芋3大主导产业，重点建设折家坪规模工业集中区、“清石”线枣业、“清折”线石业、红旗沟薯业三个加工带和“折乐高”线油、盐、气开发带，以及210国道沿线地方特色产品展售廊。
2.2项目发起缘由
清涧粉条很早就与红枣、石板齐名，加工历史在几百年以上。
勤劳智慧的清涧人民，在单家独户的原始作坊中，靠手工细作，赢得了清涧粉条的美名。
农村实行土地责任承包制以后，清涧人民对传统的粉条加工方法进行了大刀阔斧的革新，使粉条加工逐步向产业化方向迈进，基本实现了半机械化生产，加工条件明显改善，加工效率显著提高，加工时间不再受季节的影响，产业链各环节的专业化分工协作局面基本形成，涌现出不少粉条加工专业村和专门购售淀粉、粉条的经营群体（尤其是下二十里铺乡红旗沟的薯业发展带最具代表性和影响力），从而使清涧粉条名声大振，市场遍及全国各地。
但另一方面，由于气候、市场等的影响，全县洋芋种植面积从上世纪九十年代初起逐年锐减，致使当地粉条加工所用淀粉由自给自足逐渐转变为完全依靠甘肃、宁夏一带供给。
事实上，清涧粉条产业，业已成为原料和市场两头在外的产业。
这种产业模式尽管大大促进了产业分工的细化和产业规模的扩张，但同时也助长了重视效率和短期利益，轻视质量和长远利益现象的蔓延；加之受不同地区同类产业发展水平的不平衡性和市场监管体系不健全以及广大消费者的健康消费知识缺乏等原因的影响，当地淀粉制品（全国其他地区的情况类同）的质量问题相当突出，产业发展水平和综合素质与国家的发展要求和现实市场的竞争需要极不相称。
具体表现为:
产业主体绝大多数为单家独户的小型加工点或个体户，尚无一家具有示范带动作用的龙头企业;加工生产仍然停留在半机械半手工和露天凉晒水平，依然受天气状况的影响，至今没有一条连续性和自动化程度较高的现代化生产线；整个行业的品牌意识淡薄，与大市场难以对接；产品没有明确和严格的质量要求，标准系列化程度很低；绝大多数产品的二氧化硫、硫酸铝钾以及卫生指标严重超标，并且以大捆裸装形式直接销售；另外，产品存在复水较慢、水煮沉锅、筷子挑夹出锅时容易滑脱和激溅污物等食用缺陷。
总之，清涧的粉条产业面临着严峻考验，潜藏着重大危机，若不能及时纠正行业的众多不足，采取有效措施进行引导和扶持，这个维系着全县两万多人生计的产业，将会丧失其存在的市场土壤，逐步走向覆没。
2.3项目发展概况
项目经过一年多的考察分析和系统研究，目前：
a.项目已完成市场调研，认为新建项目有充足的原辅材料，项目产品有异常广阔的市场；
b.建厂条件相对优越；
c.项目所需工艺技术条件完全成熟、可靠；
d.项目所需主要工艺设备设施已作了初步选型。
第三章项目建设的必要性
3.1是推动清涧粉条产业升级换代进程的需要
清涧粉条加工业尽管有几百年以上的发展历史，但目前仍停留在作坊式个体经营和松散型分工协作水平，产品裸装外售，规格化、系列化程度相当低，缺乏行业规范和品牌意识，无法与中高级市场对接，产品只能在集贸市场上流通，产业附加值和市场竞争力低下，尚处于产业化发展的初级阶段。
随着国内外同类行业市场竞争的日趋激烈和国家对入口产品质量把关的日趋严格，清涧粉条产业将面临生死考验，行业整顿和产业转型势在必行，且刻不容缓。
整合和聚集产业资源，充分发挥龙头企业的引导、带动作用，走企业化、集团化发展道路，构建行业秩序，大打质量、素质和品牌之战，已经成为清涧粉条产业全面提高、升级换代、走向稳健发展的必由之路。
3.2是解决清涧“三农”问题的需要
清涧地处黄土高原腹地，地表支离破碎
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