04枣菏高速工程监理试验室管理及考核办法新编版第二版定稿.docx

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04枣菏高速工程监理试验室管理及考核办法新编版第二版定稿

日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段

监理试验室管理及考核办法

（试行）

编制：

审批：

葛洲坝枣菏高速公路有限公司

2017年4月

监理试验室管理及考核办法

第一章总则

1.1编制目的和依据

为加强葛洲坝枣菏高速公路有限公司（以下简称“枣菏高速项目公司”）监理试验室管理，规范监理试验检测工作、保证工程质量和安全，依据本项目监理招投标文件、交通运输部《关于印发公路水运工程监理信用评价办法的通知》（交质监发〔2009〕5号）、山东省交通运输厅《山东省重点公路建设从业单位信用管理办法》、《山东省公路水运工程工地试验室管理实施细则》和《山东省工地试验室标准化建设与管理指导手册》并结合本项目实际、制定本办法。

1.2试验监理工作原则

试验监理应秉承“公平、公正、公开”和“文字为凭、数字为证”的工作原则，贯彻执行有关施工监理的政策、法律、规范，明确试验监理工作目标，建立健全岗位责任制，规范试验监理行为，履行好试验监理职责，使试验监理工作标准化、规范化。

1.3试验检测管理框图

枣菏高速项目公司

总监办

中心试验室

监理驻地办试验室

施工单位试验室

第二章试验监理目标及职责

2.1试验监理工作目标

试验人员培训率100%；试验人员持证率100%；各项试验达到抽检频率100%；试验资料数据准确率100%；试验资料归档率100%；各项试验操作规范率100%。

2.2监理中心试验室主要职责

1、在枣菏高速项目公司和总监办的领导下组织开展工作，根据《山东省公路水运工程工地试验室标准化建设与管理手册》的要求进行试验室标准化建设，包括：

试验室驻地建设，仪器设备的采购、安装和调试，仪器设备的检定、校准和标定，信息化管理建设，制度和管理体系建设，资质认证等。

2、试验室检测能力应满足招投标文件及合同要求，且不得低于驻地办试验室和施工单位试验室检测能力。

3、建立本项目试验管理体系，保证试验管理体系的有效运行。

4、完善试验检测管理制度，并制定试验检测人员守则，加强廉政管理。

5、服从枣菏高速项目公司管理，承担枣菏高速项目公司委托送检的试样和试件的检测、配合枣菏高速项目公司对工程实体质量抽查、检测等试验检测工作。

6、负责对施工现场拟用于工程建设的各项材料、成品、半成品材料按规范相关频率、频次要求进行抽检，抽检频率应不低于施工单位自检频率的5%，对商品构件进行质量抽验，及时出具试验检测报告。

7、负责对C50及以上水泥混凝土配合比、特殊要求混凝土配合比，水稳及沥青面层配合比的审核验证工作；负责沥青面层取芯及沥青面层平整度检测工作；负责对已成型高标号混凝土实体进行随机超声波回弹强度检测工作。

8、负责对驻地办及施工单位工地试验室进场人员设备履约、资质能力水平考核工作，负责对工地试验室定期、不定期的试验专项检查工作。

9、对本项目的试验检测工作进行规划协调，统一项目内试验检测的技术标准、规范、规程，检测频率、频次、抽样方法、检测项目、指标和资料格式等。

10、定期组织试验检测人员培训和考核，组织“试验室间比对”活动。

11、制定相应管理考核办法、定期对各级试验室进行检查和考核。

12、提供试验检测数据，负责汇编并发布项目质量抽查月报、质量分析报告；

13、定期召开试验检测工作会议、参与工地例会，协调解决试验检测工作中遇到的问题；参与质量事故调查、处理；参与工程验收、并提供相关报告和资料；参与新技术、新材料、新设备、新工艺等研究项目的试验工作。

14、做好试验检测数据和资料归档工作。

2.3驻地监理试验室主要职责

1、根据《山东省公路水运工程工地试验室标准化建设与管理手册》的要求进行试验室标准化建设，包括：

试验室驻地建设，仪器设备的采购、安装和调试，仪器设备的检定、校准和标定，信息化管理建设，制度和管理体系建设，资质认证等。

2、试验室检测能力应满足招投标文件及合同要求，且不得低于驻地办试验室和施工单位试验室检测能力。

3、负责对所辖施工分部工地试验室进场人员设备履约、资质能力水平考核工作，负责对工地试验室定期、不定期的试验专项检查工作。

4、负责对施工现场拟用于工程建设的各项材料、成品、半成品材料按规范相关频率、频次要求进行抽检，抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%，对商品构件进行质量抽验，及时出具试验检测报告。

5、负责对C50以下一般水泥混凝土配合比的审核验证工作，配比验证资料报中心试验室批准后使用。

6、负责对施工单位试验室试验检测资料的审批签认工作，并按时上报有关报表。

按要求完成竣工资料的编制工作。

7、认真执行各级管理部门制定的各项制度，切实做到真实、独立、全面、公正、准确、及时。

8、制定试验检测总体计划和阶段性目标，报中心试验室批准后执行。

第三章监理试验室管理

3.1监理从业登记和业绩登记

监理单位的现场监理机构和人员应严格执行交通运输部《关于印发公路水运监理工程师登记管理办法的通知》（交质监发〔2011〕572号）有关规定。

取得交通运输部公路水运工程监理工程师或专业监理工程师资格的人员，并应按规定到山东省交通质监部门进行从业登记和业绩登记。

监理单位与枣菏高速项目公司签订监理服务合同后，项目总监应及时汇总项目监理机构所有监理人员从业状况登记表，经枣菏高速项目公司审定后备案。

3.2试验监理人员配备及更换

1、中心试验室、各驻地试验室应根据本室检测工作内容、监理范围、合同工期、工程条件和施工阶段等因素，保证对工程实施有效监理的原则确定。

2、各试验室试验检测工程师数量不得低于2人（中心试验室不得低于3人），且检测证书相应专业应满足本室试验检测需求。

试验员配备数量应与试验检测工程师达到3:

1的比例。

3、试验监理人员（含实施过程中更换的试验监理人员）上岗前必须参加枣菏高速项目公司组织的培训考核，不合格者不得上岗。

4、试验监理人员应常驻工地，每月工作时间应不少于22天。

监理中心试验室主任请假应报公司批准，各驻地办试验室主任、试验检测工程师请休假应报中心试验室批准，同时现场指定一名代理人进行工作交接和工作授权，否则按缺岗处理，按合同处罚。

5、试验监理人员不能按投标文件承诺的名单进场或在工程施工阶段监理单位提出更换的（中心试验室主任、驻地办试验室主任、试验检测工程师原则上不得更换），必须取得枣菏高速项目公司的同意，同时并不免除更换监理人员的违约责任。

试验监理人员在施工准备期阶段按投标文件承诺的名单已进场但不能通过枣菏高速项目公司组织的考核，或在施工服务期不能胜任工作，枣菏高速项目公司提出要求更换或清退出场的，监理单位应无条件更换，同时并不免除更换监理人员的违约责任。

6、在施工服务期阶段，试验检测工程师及以上人员原则上不得变更，但经枣菏高速项目公司同意，总监办可以适当更换部分不称职的试验监理人员。

7、更换监理人员每人次课以违约金的标准：

按招标文件第四篇“合同专用条款”第4.1条的相关规定处理。

3.3试验室仪器设备管理

监理中心试验室、驻地办试验室仪器设备应满足下列要求：

1、中心试验室、驻地试验室仪器设备配备必须满足监理投标文件要求，详见附件1、附件2。

2、仪器设备要做到专人保管，建立仪器设备管理台账及档案；仪器设备操作规程上墙、并建立“仪器设备维修保养台账”维修或保养后认真填写。

3、制定试验仪器设备的计量和自校计划，制定试验仪器的计量、自校台账，确保仪器设备工作状态良好，精度满足检测要求，保管好相关记录等资料。

4、仪器设备标定经强制标定后不得随意挪动变换位置、更换；仪器设备进场后未经允许不得撤离、外借。

3.4内业管理

监理中心试验室、驻地办试验室内业资料管理应符合下列要求：

（一）各试验室应建立如下试验室管理制度（包括但不限于）：

1、工地试验室职责；

2、试验检测流程与质量管理；

3、授权负责人及试验检测人员岗位责任制；

4、仪器设备管理制度（包括使用、维修保养、检定/校准/校验、标志等）；

5、试验资料管理制度（包括试验检测记录管理制度；报告审核签发管理制度）；

6、档案管理制度；

7、文件、标准、规范及试验规程受控管理制度；

8、试验检测安全及环境管理制度；

9、样品管理制度（包括不合格样品处理程序）；

10、抽样及外委试验取样、送样制度；

11、工地试验室管理工作制度；

12、检测事故分析报告制度；

13、试验检测人员考勤制度等。

（二）标准、规范、规程、各类文件、资料的管理，应按要求分类别编目保存，每盒资料和应有卷内目录，并标识清楚。

（三）内业资料必须按统一的编号规则、格式和内容填写，存档资料必须内容完整齐全、字迹清晰。

（四）设立专人定期备份电子记录、除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘或移动硬盘中，并分类等级、表示清楚、妥善存放。

（五）对于各级管理部门下发的各类管理文件必须有试验室主任批阅，签署意见后具体实施。

（六）对于本项目技术文件和图纸必须严格保密、重要数据资料、文件设立专柜保存；试验室允许外借或查阅的资料须经试验室主任批准。

3.5项目公司派驻管理

（1）项目公司派驻管理人员一名，轮流驻中心试验室进行日常试验管理工作。

（2）派驻人员采取督促、检查、会议、考核等方式监督各中心试验室、驻地监理试验室职责的履行。

（3）督促各级试验室及时报送真实、准确的相关试验检测数据、信息。

（4）及时了解、掌握总体试验工作动态，向项目公司牵头部门和相关领导汇报。

第四章监理试验室备案申请与核查

4.1备案申请程序

1、监理试验室应由各监理单位按照投标承诺要求配置人员、设备，组织开展工地试验室驻地建设，试验室驻地建设应满足《山东省公路水运工程工地试验室管理实施细则》和《山东省工地试验室标准化建设与管理指导手册》要求。

2、监理工地试验室按照《山东省公路水运工地试验室管理实施细则》相关要求，填写《山东省公路水运工程工地试验室备案登记表》。

3、监理工地试验室建设完成后，先由总监办或驻地办组织进行自检，经自检整改满足验收条件后由总监办牵头制定对全线监理试验室初验计划、报枣菏高速项目公司进行初验，枣菏高速项目公司按照有关规定和合同约定内容对申请材料进行审查，审查合格后组织专业技术人员进行现场核查，并对试验检测人员进行业务考核。

4、经枣菏高速项目公司初验合格后，以文件形式将工地试验室检查初验结果及《山东省公路水运工程工地试验室备案登记表》提交行业监管机构。

4.2现场核查

1、行业监管机构收到项目在收到枣菏高速项目公司报送的工地试验室《备案登记表》及相关资料后，按照有关规定对报送资料及试验室进行现场核查。

2、经行业监管机构现场核查，对符合条件的工地试验室出具由山东省交通运输厅统一监制的《山东省公路水运工程工地试验室合格证》，有效期至工程项目完工。

3、监理工地试验室未取得《合格证》前不得为工程项目提供试验检测服务。

其工地试验检测项目需经枣菏高速项目公司认可后，委托具有公路水运工程乙级及以上试验检测等级，并通过计量认证的试验检测机构承担。

第五章监理人员及监理单位考核与评价应用

5.1监理工程师个人信用考核评价

试验监理工程师考核评价参照附件3“监理工程师信用评价标准”。

评价周期内对监理工程师失信行为扣分进行累加。

公司将考核评价结果根据相关规定进行报备。

5.1.1监理工程师的个人评价结果有下列之一，公司予以清退处理并对监理单位进行通报、约谈和处罚：

1、在评价周期内的累计扣分大于等于12分但小于24分的监理工程师；

2、监理工程师有贪污、职务侵占、索贿、受贿等行为，且被司法部门认定构成犯罪的；

3、在评价周期内累计扣分大于等于24分的监理工程师被公司列入“黑名单”。

5.1.2监理工程师有下列行为之一，其个人信用评价将