XX县矿业集团异地技术改造扩建三氧化钼深加工生产线项目可行性研究报告.docx
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XX县矿业集团异地技术改造扩建三氧化钼深加工生产线项目可行性研究报告
XX县矿业有限责任公司
异地技术改造扩建三氧化钼加工生产线项目
可
行
性
研
究
报
告
一、项目概况………………………………………………………6
二、企业基本情况…………………………………………………10
三、产品需求分析和改造的必要性………………………………14
四、改造的主要内容和目标………………………………………18
五、项目总投资、资金来源和资金构成…………………………21
六、人员培训及技术来源…………………………………………24
七、项目实施进度计划……………………………………………29
八、项目经济效益和社会效益分析………………………………31
附件……………………………………………………………38
一、项目概况
一、项目简述
项目名称：
异地技改扩建三氧化钼加工生产线
建设性质：
改扩建
建设单位：
****县****矿业有限责任公司
建设地点：
****阁庄村李家湾村民组
建设年限：
2011年1月～2012年1月
二、主要建设内容及规模
1、建设地点
项目建设地点位于****县****阁庄村李家湾村民组，需新增建设用地30亩，已获得土地使用证，建设地点紧邻****县县城****镇，交通便利。
2、建设内容
（1）项目建设内容：
建筑面积共计7300平方米，其中：
●原料库及原料制备（破磨）车间：
500平方米
●浸出车间：
1500平方米
●蒸氨车间：
1000平方米
●萃取车间：
1000平方米
●产品车间：
500平方米
●中心化验室及办公楼：
1500平方米
●锅炉房：
300平方米
●制氧车间：
800平方米
●10KV配电所：
200平方米
（2）新增生产检测设备24余台/套。
（3）拟建设1条年处理镍钼矿10000吨的镍钼矿（其中钼平均品位6%，镍4%）及深加工生产线。
3、设计规模
项目实施完成达产后，可实现年产三氧化钼780吨、硫酸镍1730吨，铜锌精矿40吨的生产能力。
4、建设条件
（1）资源条件
项目所需主要原材料钼镍矿在****地区储量丰富，预计储量2000万吨，其中钼金属经济储量至少100万吨，镍金属储量50万吨。
公司已获得****县****镇一个面积7.5平方公里的镍钼矿采矿权，（采矿权证号5200000910193）。
项目所需辅料硫酸、液氨、烧碱等可在当地购买，原、辅料资源供应有保障。
（2）交通运输条件
项目所在地****县****镇毗邻****县县城****镇，距离****市区约10km，贵遵高等公路旁，交通方便，地理条件十分优越。
厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内的生产、生活、运输需要。
厂区远离居民区及风景保护区，交通便利。
杭瑞高速、遵毕高速的修建使项目建设地点的交通条件有了大幅提升。
（3）建设用地及公用工程情况
本项目设施地点位于****县****镇阁庄村李家湾村民组，需新增建设用地30亩，公司已于2008年获得土地使用证，许可证使用面积42余亩，完全能够满足项目实施用地需求。
项目建设地点水、电等辅助设施齐全，交通便捷。
（4）社会协作条件
****县城区和主要乡镇均已开通了程控电话、移动电话和宽带网，实现信息传输数字化，通讯条件较好。
工厂距****市区10km，有各种交通车辆往来，职工上下班较为方便。
周边教育、医疗、餐饮、金融、商贸等配套设施较为完善，为职工提供了生活方便，社会协作条件较好。
（5）投资环境及政策条件
根据国家西部大开发工业强省的政策措施，以及****省、****市对工业发展、新材料产业发展的大力支持和扶持，使项目具备了良好的政策条件；且项目技术工艺清洁环保，实现了工业与环境的和谐发展，对当地工业的发展有积极的示范作用，因此能够得到政府的鼓励和扶持。
5、主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产规模
镍钼矿处理能力
吨/年
10000
钼平均品位6%，镍4%
2
产品方案
三氧化钼
吨/年
780
硫酸镍
吨/年
1730
铜锌精矿
吨/年
40
3
年工作日
天
365
4
全厂职工定员
人
100
其中：
管理及技术人员
人
20
生产工人
人
70
后勤人员
人
10
本次新增定员
人
90
5
主要原、辅料
原材料
镍钼矿
吨
10000
硫酸
吨
300
液氨
吨
200
碳酸氢氨
吨
3000
氢氧化钠
3000
盐酸
300
5.2
燃料及动力
水
m3/年
54020
电
度/年
140400
煤
吨/年
1000
6
项目规模总投资
万元
1216.01
含铺底流动资金
其中：
建设投资
万元
999.6
铺底流动资金
万元
216.41
7
年营业收入
万元
10000
生产期平均
8
年缴纳增值税
万元
392.31
生产期平均
9
年营业税金及附加
万元
31.38
生产期平均
10
年总成本费用
万元
8208.85
生产期平均
其中：
固定成本
万元
555.85
生产期平均
可变成本
万元
7653
生产期平均
11
年利润总额
万元
1367.46
生产期平均
12
年缴纳所得税
万元
341.87
生产期平均
13
财务评价指标
总投资收益率（ROI）
%
71.10
项目资本金净利润率（ROE）
%
73.69
静态投资回收期
年
2.36
税后，不含建设期
财务内部收益率
%
46.08
税后
全投资财务净现值
万元
2748.92
税后（ic=12%）
14
盈亏平衡点（BEP）
%
30.8
生产期平均值
6、总投资金额及效益情况
项目规模总投资1216.01万元，包括固定资产投资999.6万元，铺底流动资金216.41万元；其中已投入自有资金147.6万元（设备购置），需新增投资1068.41万元，资金来源为企业自筹。
项目实施完成后，正常达产年（2015年后）每年可实现销售收入10000万元，缴税765.56万元，净利润1025.6万元，可带动社会新增就业15人，项目静态投资回收期2.36年（税后，不含建设期），财务税后内部收益率46.08%，财务净现值2748.92万元，项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力。
四、可行性研究报告编制依据
1、国家发改委颁发的《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；
2、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
3、《****省国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》；
4、《****省“十二五”冶金工业发展规划》；
5、****省《新材料产业振兴和发展规划》；
6、国家《产业结构调整指导目录（20011年本）》鼓励类项目第三十三条第19小条“多元素共生矿资源综合利用”项目；
7、****省经济和信息化委员会2011年度****省工业和信息化发展专项资金项目申报指南。
8、国务院《关于实施西部大开发若干措施的实施意见》。
9、根据党中央、国务院实施西部大开发战略决策中关于充分利用西部地区资源优势、抓住机遇，促进地区产业结构调整，发挥地方资源优势的政策精神。
10、《中华人民共和国水污染防治法》（1996）
11、《中华人民共和国节约能源法》（1997）
12、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）
13、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）
14、国家有关部委、行业协会颁布的相关技术规范、法规和标准。
15、****市政府、县政府及有关部门提供的地情资料，以及****县****矿业有限责任公司提供的项目基础资料。
二、企业基本情况
一、基本情况
企业名称：
****县****矿业有限责任公司
法人代表：
刘小平
注册资本：
人民币320万元整
企业类型：
有限责任公司
注册时间：
2007年4月28日
企业住所：
****县****镇万寿广场E栋F单元302室
经营范围：
有色金属、非金属矿产品经营
二、公司简介
公司法人代表刘小平，男，48岁，大学本科学历，化工专业，高级工程师。
现任公司董事长兼总经理职务，全面负责公司经营管理工作。
公司现有员工共10人，全部为管理人员和技术人员，因公司2005年停产进行技术研发和改造升级，故无生产工人。
公司于2002年开始在****市平桥镇使用传统的焙烧工艺加工****县松林地区的镍钼矿。
因为传统工艺加工镍钼矿只能提取其中的钼，其它金属仍然在渣中没有价值，单位生产成本高；而且焙烧产生大量的二氧化硫和二氧化碳对当地环境造成巨大的污染。
介于上述原因，公司于2005年初停止生产。
从2005年开始，公司重新组建****市星源矿业有限责任公司，开始申办****县毛石镇芭蕉地区镍钼矿的采矿权。
星源矿业公司采矿权在2007年11月获批【采矿许可证号为5200000711840。
2008年11月，在****省政府非煤矿山整合政策的要求下，****市星源矿业有限责任公司和葫芦岛贵达经贸有限公司的采矿权整合为一个采矿权（采矿权证号5200000910193）】。
2007年4月份，在****市、县两级政府鼓励支持下，为提高镍钼多金属共生矿的资源综合利用率，做大做强****县的镍钼矿深加工产业，公司联合其它5家企业（葫芦岛贵达经贸有限公司，山东淄博林海化工有限公司，****县大元钼镍矿、****县福源矿业发展有限公司，****市星源矿业有限责任公司，****韦顺达矿业发展有限公司，等）出资320万元作资本金，注册成立了****县****矿业有限责任公司,2009年8月****金屯川实业有限责任公司成为****矿业控股股东，占有其87.5%的股份；葫芦岛贵达经贸有限公司占有12.5%股份。
为了获得清洁高效的钼镍矿提取分离技术工艺，公司与****铝镁设计研究院、****大学矿业学院、福州大学等高校和科研院士密切深入合作，经过长期的产学研合作开发，获得了《高压氧氨浸从石煤矿中提取与分离镍钼的工艺》技术，并获得发明专利授权，专利号ZL200710192478.9。
为项目的实施提供了良好的技术支撑。
项目目前已经完成备案、规划、环评、建设用地的审批，项目建设用地土地证已获得，并完成了部分设备购置和前期准备工作。
公司性质为有限责任公司，为股份制非公有民营企业，实行董事会领导下的总经理负责制。
由全体股东共同投资320万元组建，其股东投资情况：
****金屯川实业有限责任公司，****县****矿业有限责任公司控股股东，占****公司87.5%股份；葫芦岛贵达经贸有限公司占有12.5%股份。
三、项目技术负责人简介
1、李锋铎，男，45岁，高级工程师，天津大学工业化学专业毕业，曾就职于核工业北京化工冶金研究院；自1998年主持项目以来，工作成绩突出，受到院领导和工厂的嘉奖，连续三年被评为院先进工作者。
在99年院第三届青年优秀论文评选活动中，参评论文“从大豆油脱自馏出物中提取天然维生素E”获壹等奖。
2000年3月被破格提升为高级工程师，同年被院聘任为科学技术委员会委员。
并担任过核工业北京化工冶金研究院植物有效成份提取专题的首席负责人。
2、吴波，男，40岁，稀有金属冶金与材料学博士，教授，中共党员，旅德中国物理学会高级会员、中国物理学会相图
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