完美升级版xx项目可研报告.docx

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完美升级版xx项目可研报告

***项目

可行性研究报告

***科技有限公司

二○一二年四月

一、项目概况4

（一）项目主要内容4

1、项目名称4

2、项目建设单位4

3、项目概述4

4、项目提出背景4

5、主要建设条件5

6、建设规模与建设方案5

7、投资估算与资金来源5

8、项目建设进度计划6

9、已完成的开发工作6

（二）编制依据6

1、《投资项目可行性研究指南》6

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）6

3、建设单位的市场调研数据6

（三）研究工作范围6

（四）结论与建议7

（五）主要经济技术指标7

二、企业基本情况8

（一）企业介绍8

（二）人才与管理8

（三）财务状况9

（四）生产设备、设施9

（五）企业负责人情况9

（六）项目技术负责人情况10

三、产品需求分析和建设的必要性10

（一）模式、产品与客户10

1、商务模式10

2、平台产品10

3、目标客户11

（二）产品需求与市场竞争分析11

1、******产业发展概况11

2、***省***网站发展概况13

3、***电子商务发展趋势分析13

4、市场竞争14

5、“携程”模式分析15

6、项目开展的SWOT分析16

7、市场策略17

（三）建设的必要性与意义18

1、******产业运营模式现状分析18

2、项目建设的目的19

3、项目运营模式及其意义19

四、建设的主要内容和目标21

（一）主要建设内容21

1、***服务平台——***网（WEB平台）22

2、基于3G移动通信技术的WAP服务平台24

3、平台呼叫服务中心24

（二）主要技术简介25

1、Web2.025

2、全景技术25

3、谷歌地球26

4、WAP技术26

5、3G移动通信技术26

6、IP软交换技术27

（三）建设的目标27

五、项目总投资、资金来源和资金构成28

（一）项目总投资28

（二）资金来源28

（三）资金构成29

1、固定资产投资29

2、平台开发费用29

3、平台市场推广费用30

4、流动资金30

六、人员培训及技术来源30

（一）人员培训30

1、培训经费31

2、培训思路31

3、培训目标31

4、培训方式31

（二）技术来源32

七、项目实施进度计划32

（一）总体实施进度32

（二）具体实施进度33

八、项目经济效益和社会效益分析33

（一）经济效益分析33

1、收入估算33

2、成本费用估算34

3、综合税金估算35

4、经济效益分析35

（二）社会效益分析36

（三）项目风险与应对措施37

1、技术风险37

2、市场风险37

3、管理风险38

***项目可行性研究报告

一、项目概况

（一）项目主要内容

1、项目名称

***服务平台

2、项目建设单位

***科技有限公司。

3、项目概述

项目建设单位筹建的“***服务平台”是一个专业性

的***信息资讯发布平台。

实现LBS、搜索技术和目前最受欢迎的SNS模式的信息组织方式，为地方政府和目的地旅行者提供***资讯发布和展示、在线用户***咨询、在线***产品营销等服务，建成具有综合性、开放性特点的一站式综合性***信息服务网络平台，传播我国***知识文化，展示我国深厚的***资源。

4、项目提出背景

Ø我国是一个历史悠久的文明古国，各族人民在长期生产生活实践中创造的丰富多彩的***，保护和利用好我国***，对落实科学发展观，实现经济社会的全面、协调、可持续发展具有重要意义。

Ø2011年颁布的《中华人民共和国***法》规定：

国家鼓励和支持发挥***资源的特殊优势，在有效保护的基础上，合理利用***代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务。

Ø2010年***建设正式提升为国家战略，***社会经济、文化与***产业进入一个新的发展阶段；

Ø作为***的***省目前还没有一个具有较大影响力的***平台。

5、主要建设条件

Ø***科技有限公司多年来培养出一支稳定的骨干队伍，在产品开发、市场营销、系统维护、客服咨询方面积累了丰富的经验；

Ø***科技有限公司多年来投入大量资金购置了一批先进的电子商务设施设备，具备项目建设的基础条件；

Ø***产业发展迅速，一个功能强大、影响力广的***商务平台的建设有足够的市场需求；

Ø***平台经过***科技有限公司的策划建设，已于2010年试运营，需继续筹措资金进行改造完善并进行市场推广。

6、建设规模与建设方案

建设方案：

“***平台”由以下几大部分组成：

Ø***平台；

Ø基于3G移动通信技术的WAP服务平台;

Ø***呼叫服务中心。

建设规模：

企业会员2000家，年交易额15亿元，会员100万人以上，

随着业务发展平台可随时增容。

7、投资估算与资金来源

项目总投资4260万元，其中固定资产投资2760万元，平台研发费用500万元，平台推广费用1000万元。

项目建设资金来源为：

企业自筹3990万元（其中600万为企业自有资金，3390万为引进外部战略投资者资金），申请专项资金资助270万元。

8、项目建设进度计划

项目建设期2年，第1年为平台建设期，第2年为测试、优化及推广期。

9、已完成的开发工作

Ø项目已经完成***信息与产品发布平台建设，包括旅行社、酒店、自驾车公司、高尔夫、景点、购物点等，目前加盟的企业已经超过300家；

Ø已完成谷歌地球应用接口、三维全景、天气预报等网站基本功能开发；

Ø与中国银联合作开发网上电子支付，目前开通支付的企业只有酒店类；

Ø已经完成呼叫中心的建设，并已投入使用；

Ø平台的开发已经完成70%的工作量，已具开通功能；

Ø由省***委、工信厅、科技厅联合主办“***平台”开通仪式于2010年5月11日在***举行，会上与***等多家企业举行签约加盟仪式。

（二）编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

3、建设单位的市场调研数据

（三）研究工作范围

本可行性研究报告根据工信部对中小企业发展资金项目的可

行性研究报告深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告范围如下：

①项目建设的背景与任务

②项目建设的必要性

③市场需求和营销策略

④项目建设规模及产品方案的论证和确定

项目建设期限、实施进度

投资估算与资金筹措

财务分析与经济分析

最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险

因素的分析提出该项目可行与否的结论。

（四）结论与建议

通过此平台建设，能更好地为***企业服务，全面提高***的服务品质及***形象，并在国内外创建出一个全新的***发展模式，为国内的***发展树立楷模作用。

（五）主要经济技术指标

项目

数值

项目总投资（静态）

4260万元

固定资产投资

2760

平台研发费用

500

平台推广费用

1000

项目总成本费用（10年）

25481万元

销售收入（10年）

51818万元

销售税金及附加（10年）

2630万元

税前利润（10年）

23707万元

所得税（10年）

5927万元

税后利润（10年）

17780万元

财务内部收益率

21.28%

累计净现金流量

12698万元

投资回收期（静态）

6.6年

二、企业基本情况

（一）企业介绍

***科技有限公司于2003年***。

（二）人才与管理

公司员工人数18人，高级职称技术人员2人，中级职称技术人员6人，设有人事管理、市场营销、信息采编、系统集成、软件研发、客户服务、财务七个部门。

（三）财务状况

公司注册资本金1000万元。

2010年底总资产1134万元，流动负债118.7万元，股东权益1015.3万元；2010年总收入61.4元，利润总额-13.5万元，上缴税金3.37万元。

（四）生产设备、设施

包括建设网站及客服中心所需的部分硬件、软件及相关配套设备，包括各种服务器、EXS1000系列交换机、配套软件及办公设备；公司办公场所在***软件园，放置客服中心交换机设备、网站后台管理等设备，部分服务器托管于电信公司机房。

（五）企业负责人情况

企业负责人情况表

（六）项目技术负责人情况

项目技术负责人情况表

三、产品需求分析和建设的必要性

（一）模式、产品与客户

1、商务模式

项目采用***的商务模式，由***商品，减少交易的中间环节。

2、平台产品

企业会员服务：

项目建设完成后，主要的服务对象为旅行社、航空、酒店、景区、***商店等企业。

平台为其提供交易平台、宣传空间及管理等服务。

适当收取加盟企业一定的会员费，前两年为发展市场需要全部为企业提供免费服务。

产品交易服务：

为用户提供***产品及服务的交易平台，用户在网站可以享受到尊贵的服务，及优惠的***商品采购价格。

向会员企业收取电子商务成交手续费（2%），做为平台的日常运营及发展费用。

广告宣传服务：

利用***商务平台的人气为企业提供各种宣传服务。

3、目标客户

即平台服务的对象：

一是客户群体。

***网站最重要的目的在于吸引人们进行***消费，因此了解网站用户的来源和浏览行为对***资源的调配、***信息的发布等具有重要意义。

CNZZ统计数据表明，***行业网站的用户主要分布于直辖市和各省的大中城市。

经济发达地区尤为明显。

这些城市的居民有着较强的***意愿，收入水平也比较高，具备精神上想出行和物质上能出行的双重条件，因此***行业网站应持续关注大中城市的浏览者。

二是企业。

通过宣传网站，扩大知名度，吸引企业加盟合作，高度集中资源；同时为企业拓宽产品的营销渠道。

（二）产品需求与市场竞争分析

1、产业发展概况

********。

2、同类网站平台发展概况

据统计，***网站几百家，但是还没有知名品牌出现，并都存在如下几大问题：

一是网站建设理念陈旧，没有得到***相关企业的大力支持，造成信息时效性差，信息资源不共享；

二是技术手段落后，没有为用户很好的展示各种资源及提供电子商务服务；

三是规模小，没有知名度。

没有精心计划安排。

四是电子商务诚信问题，远远无法满足用户的需求。

3、***电子商务发展趋势分析

电子商务的发展带来全球的产业革命，电子商务的特点为：

Ø没有地域限制，开拓客户资源；

Ø节约大量成本，提高企业效益；

Ø方便客户需求，让客户得到更多的实惠。

通过电子商务，可以方便地查询***资料、预定酒店、预订机票及景区门票，旅行社可以更高效率的安排导游、车辆及住宿，***电子商务显著提升了电子商务的效率。

目前在美国，90%以上的民众出门旅行都通过Expedia、Orbitz、priceline等几大旅行电子商务网站进行预订服务。

近几年在国内以携程、E龙、芒果、去哪儿等为代表的***电子商务网站发展迅速，并利用庞大的客户资源对下游***企业形成了垄断。

业内人士预测，近几年内