水泥包装生产线项目可行性研究报告.docx
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水泥包装生产线项目可行性研究报告
水泥包装生产线项目可行性研究报告
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附图：
1.项目区域位置图
2.厂区总平面布置
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目简介
项目名称：
某某公司年产1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目
建设性质：
新建
建设地点：
某某
建设单位：
某某有限责任公司
1.1.2项目编制依据和原则
（1）编制依据
1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
2）《某某市国民经济和社会发展第十二五规划纲要》
3）《某某市某某国民经济和社会发展第十二五规划纲要》
4）国家相关行业政策和地方政策等文件
5）建设单位提供的相关基础资料
（2）编制的原则
1）国家在环境保护、劳动安全、工业卫生及消防领域的相关法律规定。
2）行业的相关标准及规定。
3）充分利用公司的现有设施，节省投资，加快建设进度。
4）总图布置力求做到紧凑，流程合理，操作方便，尽量减少用地。
5）结合当地资源和交通条件，充分利用区位优势。
6）采用目前成熟、可靠、先进的技术和设备，做到技术先进，安全适应。
7）优化设计方案，使可行性研究切实可行，项目投产后能产生较好的经济效益。
1.1.3研究范围
根据国家对建设项目可行性研究报告内容的要求，并在某某有限责任公司提供的相关资料和数据的基础上，结合项目的实际情况对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设地点及建设条件、建设规模及内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措、社会效益分析等方面进行论述、研究和计算，为项目的决策提供依据。
1.1.4主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
生产规模
亿条
1.2
2
年工作日
天
310
3
项目定员
人
120
3.1
生产工人
人
112
3.2
技术及管理人员
人
8
4
公用工程
4.1
用水量
m3/a
29066
4.2
用电量
万KWh/a
347
5
厂区总占地面积
亩
80
6
建构筑物占地面积
m2
28280
7
项目总投资
万元
4893.5
7.1
流动资金
万元
273.5
8
年营业收入
万元
6844.09
9
年总成本费用
万元
6380.86
10
年销售税金及附加
万元
157.62
11
年利润总额
万元
743.69
12
年企业所得税
万元
185.92
13
内部收益率（IRR）
13.1
所得税前
%
20.15
13.2
所得税后
%
15.79
14
财务净现值（IC=11%）
14.1
所得税前
万元
1894.15
14.2
所得税后
万元
955.25
15
税前投资回收期
年
5.3
16
税后投资回收期
年
6.0
17
项目建设期
年
1
1.2项目建设的背景
1.2.1项目提出的背景
中国包装工业三十多年来，经历了从无到有、从小到大的发展历程，目前我国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%，成为包装产业中的生力军，在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。
近年来，塑料包装行业的包装产品、包装材料平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现。
塑料编织袋是将塑料薄膜，主要是聚丙烯，制成一定宽度的窄带，或用热拉伸法得到强度高、延伸率小的塑料扁带，再将这些编带编织而成。
塑料编织袋由于强度高，不易变形，耐冲击性，同时由于编织袋表面有编织纹，提高了防滑性能，便于储存时的堆码，因此塑料编织袋广泛应用于粮食和水泥、化肥等产品的包装，由于塑料包装袋具有可回收性（回收后可作为PP再生原料），重量轻、耐磨、成本低等优势，就目前而言，塑料编织包装袋尚无可与之竞争的替代产品，市场前景十分广阔。
目前，我国塑编工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。
这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。
国家政策是行业调整和振兴的有力支持。
目前我国的相关政策，都是围绕“拉动内需、复兴经济、调整产业结构”的目标制定的。
而塑料行业恰好是“满足内需型、就业支柱性、服务三农型”的产业。
因此在国家的政策帮扶下，受益将十分明显。
国家相继出台的一系列振兴经济的政策逐步实施，对经济拉动的效果将在未来几年内逐步显现出来，推动塑料行业产业结构调整，加快技术改进步伐，为行业的发展创造良好的外部环境。
下游行业消化能力提高是塑料行业发展。
饮料、家电、家具、农业、建材、电子产品等领域的发展，有效地消化了各种塑料制品，保障了塑料行业稳定发展。
“十一五”期间，经过持续的结构调整，某某市某某经济增长速度逐年加快，运行质量不断提高，经济发展实现了速度、质量和效益的统一，预期目标顺利实现。
至2010年末，全镇实现农村经济总收入23691万元，比2005年增长62.2%，年平均增长12.44%；农民人均纯收入2937元,比2005年增长68.3%，年平均增长13.66%；地方财政一般预算收入995万元，比2005年增长69.5%，年平均增长13.9%；完成固定资产投资27500万元，比2005年增长450%，年平均增长90%；实现镇内生产总值26945万元，比2005年增长14.5％，年平均增长2.3％；镇内人均生产总值达到5650元，比2005年增长17.1％，年平均增长2.7％。
“十二五”期间，某某的规划发展思路是围绕加快科学发展的目标，突出新型工业化和城镇化两个重点，持续推进示范工程、民心工程、堡垒工程三大工程建设，深入实施农业稳镇、工业强镇、科教兴镇、商贸富镇四大发展战略，继续夯实生态、教育、交通、水利、电力五大基础，努力实现在深化认识上有新理念、破解难题有新措施、开拓创新有新机制、提升能力有新本领、工作作风有新转变、科学发展有新成果，努力把羊场建设成为投资环境良好、经济特色显著、人与自然和谐、人民生活富裕的新型工业强镇、生态绿色强镇和商贸物流强镇。
在现有工业基础上，重点发展化工企业、采掘业、煤炭洗选业。
化工企业以羊场工业园区为依托，加快磷电二期工程项目的推进，力争在2014年完成磷电二期项目建设，完成年产120万吨水泥厂的建设；采掘业以大田坝煤矿、振开石料厂、玉合石厂为龙头，引进先进的采掘技术，提高安全管理水平，使企业做到依法生产、安全生产、文明生产、高效生产；煤炭洗选业以某某市福特福利公司、某某市凯翔公司为重点，加大技改和投入，扩大生产规模，力争2015年产能达100万吨，实现产值5亿元。
1.3项目建设的必要性
1.3.1本项目建设符合国家产业政策
本项目塑料编织袋产品依据国家发改委《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目行业类别为C3030塑料丝、绳及塑料编织品制造业，属轻工类项目，按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011第9号），未对本项目做出限制和禁止规定，按照国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》（国土资发[2006]296号），本项目不属于限批或禁批范围，因此本项目的建设符合国家产业政策。
1.3.2本项目建设是实施工业强县战略的需要。
“十二五”期间某某省全省经济社会又好又快发展的基本面和长期持续向好的趋势不会改变，是把握机遇、进一步加快发展的重要战略机遇期，是推进全面建设小康社会的关键期，是深化改革开放、转变发展方式、加快结构调整、促进科学发展的攻坚期，是进一步推进新型工业化、城镇化和扩大开放的加速期，是生态文明、基础设施建设的提升期，是改善民生、民族团结、边境安宁、社会和谐稳定的促进期。
在”十二五”期间某某将完成年产120万吨水泥厂的建设，本项目产品主要用于水泥包装，符合“十二五”发展规划要求，因此本项目的建设对于工业强镇战略的实施具有重要意义。
1.3.3本项目建设是企业自身发展的需要。
某某有限责任公司是一家具备日产水泥熟料3000吨，年产水泥120万吨的水泥生产企业，本项目的建设解决了某某有限责任公司水泥包装袋内部需求，此外，随着某某工业强镇战略的进一步推进，一些大项目相继开工建设，今后对于塑料编织包装袋的需求必将呈现出迅猛增长的趋势，这给某某市塑料编织袋行业带来了巨大的商机，某某有限责任公司通过市场调研及分析，决定投资建设塑料编织袋项目，以拓宽企业投资领域，增加企业效益，为企业进一步发展拓展空间。
1.4结论
1、此项目采用技术先进、能耗低、产品质量好的工艺生产编织袋，符合国家产业政策。
同时也将推动某某市及周边地区编织袋工业结构调整，促进当地编织袋工业的健康发展。
2、此项目建设条件良好，可利用公司现有的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快。
3、此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。
4、此项目建成投产后，可为市场提供优质商品编织袋，可满足工业、农业、粮食等行业对编织袋的需求，对当地的经济建设有积极的促进作用。
综上所述，本项目建设条件好，投资成本低，能够充分利用现有设施，属于投资少、见效快、回报高的项目；拟建厂址交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。
符合国家发展循环经济的战略思想，保护周围的自然环境，有利于某某省包装行业结构调整。
第二章市场分析
2.1市场定位
某某有限责任公司年产1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目主要销售市场为某某市、某某市等周边地区。
2.2某某省水泥包装袋市场分析
2011年，某某省共生产水泥6788.88万吨，较2010净增1002.72万吨，同比增长17.53%，增幅高出2010年2.67个百分点。
“十二五”期间，国家新一轮西部大开发的推进和桥头堡建设全面启动，将给某某发展带来各项差异化发展政策和特殊优惠条件。
这些政策条件将促使中央和地方大幅度增加公共支出，保障重点领域和重点建设投入，加大铁路、高速公路、机场、水电等基础设施、城市设施、产业设施的投资建设力度。
“十一五”期间，全省水泥产量年均增长15.4%，预测“十二五”期间全省水泥市场年均需求增长将不会低于13%。
据此预测，在2010年底7277万吨水泥产能和产能发挥率79%基础上逐年提高的情况下，按年均市场需求13%增长预测，全省“十二五”期间需要新增3670万吨水泥熟料产能，才能满足市场供需基本平衡；按年均市场需求15%增长预测，需要新增4520万吨水泥熟料产能，才能满足市场供需基本平衡；按年均市场需求17%增长预测，需要新增5430万吨水泥熟料产能，才能满足市场供需基本平衡。
随着我国经济的持续发展，城镇化水平和工业化水平的提高，对于水泥的需求量将会进一步增大，从而水泥包装袋在某某省的市场非常可观。
2.3某某市水泥包装袋市场分析
现在是某某市国民经济快速发展的时期，编织袋工业必须保持快速发展才能满足国民经济发展的需求，才能适应日益提高和变化的市场需求，尤其是对优质、高性能编织袋的需求。
同时，随着国家和某某省对编织袋工业结构调整战略的实施，我国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，也为产品竞争力强、经营管理好的编织袋企业创造了优胜劣汰的竞争环境和提供了广阔的发展空间。
新建年产1.2亿条编织袋项目建设工程拟采用行业较先进的节能型编织袋生产技术。
该企业的编织袋市场主要为某某市和本厂内部消耗，
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