县体育馆运营方案.docx

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县体育馆运营方案

县体育馆运营方案

　　一、绪论

　　德江县体育馆是一个集体育比赛，健身运动、大型活动、休闲娱乐等为一体的综合型场所。

作为场馆项目，它是一个有别于单一型功能场馆的综合超大型场馆，其主要特征为场馆构成元素多，科技含量高，无固定服务群体，场馆管理（服务）与场馆经营相互交融，相互制约，相互渗透。

因此，静态常规场馆管理（服务）与动态适时场馆管理（服务）有机结合是本场馆项目的基本管理思路，把"5S"（管理、整顿、维护、清洁、看护）工作法渗入准军事化管理中是本场馆项目的基本而主要的管理方法，将其打造"五个中心"（竞技体育中心、体育中心、旅游休闲中心、健康娱乐中心、会展中心），对全面提升德江城市品质具有重大意义。

　　二、体育场运营方案

（一）德江体育馆概况

　　德江县体育馆位于城南新区一中前500米处。

北邻东风街，东邻国泰路，南北长157米，东西长192米。

规划用地面积2xx平方米，建筑面积15660平方米，[1]体育用房9040平方米，（其中，配套健身用房1040平方米，地上建筑10080平方米，地下建筑5580平方米。

）停车泊位178辆，容积率0.46，建筑密度22.7，绿地率30.2%，薄壳轻钢大跨度结构，主跨192米，总投资1.5亿元。

体育馆固定座位可容纳5900个。

（二）经营规划

　　德江县体育馆共计分为3层，1层为地下停车场：

2层为体育中心办公室、体育器材室、室内篮球场、健身房、会议室、羽毛球、功能房、体育协会办公室、空余房间等等：

3层为观众看台、乒乓球室、台球室、空余房间等等：

　　1）1层运营项目

　　为智能收费停车场，附近居民可以办理长期停车的业务。

　　2）2层运营项目

（1）体育：

2层A区、B区、C区、D区为观众环廊、大平台、观众坐席及洗手间，没有相关用途房间，所以体育方面不可操作。

（2）商业：

大平台运营临时移动商店、大型活动展览、商业广告，观众环廊运营临时移动商店和商业广告（楼梯环廊、石柱可做广告）

　　3）3层运营项目

（1）体育：

3层为A区、B区、D区为观众坐席、

（2）商业：

房间出租、A区、B区、D区观众看台可做广告。

　　三、管理人员

　　管理人员根据实际利用情况确定，以下为基本设置。

　　岗位配置：

　　场馆负责人1名

　　场馆服务人员：

领班1名、前台接待人员1名、前台收费人员2名

　　场馆工作人员：

领班1名、工作人员6名

　　场馆保安人员;领班1名、保安队员4人

　　场馆保洁人员：

领班1名、保洁人员10人

　　总计人员：

25名

　　四、收费

　　1.场地租赁为：

3000-8000/天（根据活动性质和具体用途确定）。

　　2.商铺租赁为：

50-150元/㎡（根据体育场地理位置实际确定价格）。

　　3.篮球、羽毛球运动场收费：

日常3元/次，比赛场地租赁为200元。

　　4.健身房收费：

日常训练租赁为10元/次，（配2个专业教练免费指导）。

　　5.广告位租赁为：

50-200元/㎡（根据体育场地理位置实际确定价格）。

　　6.台球室按10元/小时收费。

　　7.乒乓球室5元/次。

　　8.地下与外面停车场按3/小时结算。

　　以上租赁不包含水电费、设施设备使用费。

　　五、能耗和物料费用统计

　　1、德江县体育馆体育场供电、供水能耗统计

　　按实际负荷运行8小时计算

　　按一天耗电量：

　　每天电费：

　　按一天8小时用水量立方米

　　一天水费：

　　体育场一天水电费总计

　　保洁物料耗费为：

　　（注）场馆的所有商业项目均只能是在没有赛事安排的情况下运营，遇有赛事、活动安排场馆内的商业运作行为均需停止。

　　未尽事宜按《德江县体育总会管理办法》实施。

　　县体育馆运营方案

　　兴建石棉县体育馆，反映了县委、县政府对体育事业的高度重视，体现了以人为本的指导思想。

体育馆的建成对完善城市功能，提升城市形象，满足石棉人民的体育健身、文化娱乐需求有着积极的作用。

为了合理开发体育馆功能，取得良好的经济效益和社会效益，现将体育馆运作方案上报如下：

　　一、指导思想

　　以体育为载体，体育馆为基础，着力发展体育事业。

拓展体育内涵，逐步壮大体育产业，以人为本，综合开发，整体提升形象，实现良好的社会效益和经济效益。

　　二、场馆运作方式

　　为了用活、用好体育馆及附属设施，采取全馆自主经营、财政补贴方式。

我局准备依托体育馆大力开展全民健身活动，通过开展全年经常性的群众喜闻乐见的体育活动，满足人民群众日益增长的健身需求，主要开展篮球、乒乓球、羽毛球、棋类、排球等项目。

进一步加强业余体校的选材、训练和输送工作，利用课余时间和节假日培养一批优秀的体育苗子，为奥运争光计划作贡献。

利用广场积极组织好老年人的健身活动项目。

　　1、体育馆支出全年预算

　　①体育馆管理人员全年经费15.6万元（体育馆共需要人员

　　12人，每人每年按1.3万计算）;②体育馆运行、场地维护和馆外绿化全年需要10万元;③水电费10万元;④不可预见的费用5万元，全年总计40.6万元。

　　2、机构、人员、分工

　　根据石府办发[xx]8号关于印发《石棉县文化体育旅游局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知精神，体育馆为文化体育旅游局下属的事业单位，事业人员编制5人，经费由财政全额拨款。

　　体育馆机构设置和人员情况：

成立体育馆管理机构，共需要12人。

设馆长1人，副馆长1人，管理员2人（其中1人体育院校毕业生），工勤人员4人（其中水电工2人，保洁人员2人），保安4人。

　　馆长职责：

负责体育馆的全面工作。

　　副馆长职责：

负责体育馆的日常工作，包括全年用馆计划，配套设施的综合开发使用规划，赛事联系、安排，活动运作，管理费的收缴，馆内外的一切维护、维修、经费的收支计划等。

　　管理员职责：

一人负责配套设施管理、开发及音响专管和简单的维修，一人负责场地比赛安排、开发及电脑操作和电子显示屏的管理和简单的维修。

　　工勤人员和保安职责：

负责馆内各道门的开关，水电维修，安全工作，门卫及卫生。

　　上述人员除馆长外其余人员采取面向社会公开招聘、竞争上岗，聘用后统一由文化体育旅游局管理。

　　3、租赁

　　一、二、三层周边房屋基本满足工作用房和比赛用房外，没有多余用房可以向外出租，将吊脚楼的所有收入用于养馆和体育经费的一部分补充，不足部分需要县财政补贴。

　　吊脚楼出租

　　A、整个吊脚楼（除配电房外）面积1909.5㎡，可用于保龄球、乒乓球、台球、桑拿、体育商城、茶座等，起租价每月4000元。

着重开展与体育有关的体育项目和健身项目，建议设置6-8道保龄球球道和相关的附属设施，以体育项目招商，做成区域内最好的最上档次的保龄球馆。

　　B、分区出租：

右侧乒乓球训练馆共计面积622.65㎡，起租价每月1000元，中间用800㎡做六道的保龄球球道和附属设施，起租价每月xx元，其余486.89㎡作为健身健美活动馆起租价每月1000元。

建议政府进行投资或招商引资，由体育馆进行管理。

　　4、关于体育馆的管理，建议整体移交文化体育旅游局管理，切实发挥体育馆应有的作用，避免多家管理造成的混乱。

（1）如果体育馆的吊脚楼由国资公司来进行招租运作，政府每年拨付40.6万元给体育馆正常运转需要的经费。

（2）如果全部将体育馆及附属工程交给我局来进行管理，除去吊脚楼的招租收入5万元，财政还需要补助资金35万元。

　　三、文化体育旅游局整体搬迁以及体育馆内部设施采购清单

　　按照县上的统一安排，我局整体搬迁到体育馆办公，需要新购置办公设施设备，另需要购置体育馆其他附属设备，在这里一并报告。

（一）办公设备

　　1、办公室八间（饮水机、电脑、打印机、桌、椅、沙发、书柜、文件柜、茶几、空调、碎纸机、复印机、电视机）

　　2、贵宾休息室一间（沙发、茶几、饮水机、空调、液晶电视、地毯）

　　3、主客队运动员休息室两间（沙发、茶几、饮水机、空调、液晶电视）

　　4、裁判员休息室一间（沙发、茶几、饮水机、空调、液晶电视）

　　5、会议室一间（会议桌、椅、饮水机、空调、液晶电视、音响系统一套、投影机一套）

　　6、总预算：

空调13台柜式，预计117000元、饮水机14台（每台80元，预计共1120元）、电脑20台（每台7000元，预计共140000元）、打印机4台（每台xx元，预计共8000元）、椅子80把（800元/把，预计共64000元）、办公室大台办公桌4张（2500元/张，预计共10000元）、双人办公桌14张（1800/张，预计共25200元）、会议室办公桌2张（每张4000元，预计共8000元）、书柜16个（每个950元，预计共15200元）、文件柜40个（1000元/个，共计40000元）、沙发40套（每套1600元，预计共64000元）、茶几16张（每张300元，预计共4800元）、碎纸机10台（每台1000元，预计共10000元）、液晶电视4台（每台1xx元，预计共48000元）、电视机4台xx0元，会议室音响系统一套10000元，投影机一套15000元、地毯一张5000元。

电视、电话、宽带初装接入费5000元，办公设备总需约：

610320元

（二）比赛器材

　　1、篮球：

球网（10副，每副30元，预计共300元）、篮球（50个，每个300元，预计共15000元）、口哨（50个，每个10元，预计共500元）、裁判服（30套，每套500，预计共15000元）篮球预计总需约：

30800元

　　2、排球：

排球（20个，每个150元，预计共3000元）、可移动球柱、球网一套11800元）

　　排球项目预计总需约：

14800元

　　3、羽毛球：

羽毛球拍（20幅，每副130元，预计共2600元）、可移动球柱、球网、（四套，每套xx元，预计共8000元）羽毛球预计总需约：

10600元

　　4、象棋：

象棋桌、椅（各10套，每套800元，预计共8000元）、象棋（20副，每副50元，预计共1000元）

　　象棋预计总需约：

9000元

　　5、桥牌：

桥牌（10幅，每副400元，预计共4000元）、桥牌桌、椅（10套，每套800元，预计共8000元）

　　桥牌预计总需约：

1xx元

　　6、体操垫10张（每张400元，预计共4000元）

　　7、乒乓：

乒乓桌（5套，每套xx元，预计共10000元）、乒乓拍（20幅，每副200元，预计共4000元）、乒乓（1000个，每个一元，共1000元）、发球机2台共xx元

　　乒乓预计总需约：

17000元

　　8、健身器材：

一套30万元

　　9、网球器材两套（包括球网、球柱、拍子和球）：

15000元

　　10、场地粘胶带和乒乓球场地挡板3000元。

　　比赛器材总需约：

416200元

　　（三）办公室简单装修：

每间办公室需要购置窗帘4幅，xx元/幅，预计需要64000元。

隔断墙约198平方米，400元/平方米，预计需要79200元。

办公室简单装修共需要资金143200元。

　　（四）其他

　　1、体育馆内的各种标牌、标识总需约：

（50小张，每张100元，预计5000元，20个大标识，每个500元，预计10000元）标牌、标识预计总需约：

15000元

　　2、安全保卫系统：

监控设施主机和摄像头10个（3万元），安检门4个（4万元），8个手持探测器（1600元），共需经费71600元。

　　3、烟灰缸（50个，每个10元，预计共500元）、垃圾桶（40个，每个300元，预计共1xx元）

　　烟灰缸、垃圾桶预计总需约12500元

　　4、盆栽绿化植物200盆，每盆均价120元共24000元

　　5、消防控制室需要定位定压功放一台需要4000元，影碟机一台1000元，话筒两只共1000元，共需6000元。

　　其它设施共需约：

129100元

　　体育馆办公器材、比赛设施设备及其它用品共计约1298820元（壹