骨髓肽深加工建设项目可行性研究报告.docx
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骨髓肽深加工建设项目可行性研究报告
骨髓肽深加工建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称：
xx骨髓肽深加工项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目承办单位简介
xx市xx生物工程有限责任公司，坐落在xx市xx远大工业区。
它是集科研、生产、销售为一体的股份制民族企业，也是当地政府重点扶持保护，引以为自豪的企业。
以李德元总经理为组长，中国科学院院士肽学泰斗xx，院士xx为副组长的科研领导小组，经过多年上百次的试验，研制出以鹿骨髓为主要原料的多肽产品--蒙欣肽牌骨髓肽胶囊、骨髓肽冲剂。
填补了国内外用动物骨髓提取优质蛋白、低聚肽的空白，并获得国际最高奖项-英国博览会金奖及中华人民共和国发明专利证书。
产品刚刚上市就受到许多专家领导的肯定和赞赏。
部分产品已成为国务院特供产品。
产品的问世给广大民众带来了福音，一品多用效果显著！
被科学家认为：
当今最顶端的保健食品！
公司还生产胶原鹿骨钙、鹿骨份、鹿茸、鹿鞭、鹿皮鹿油及多种鹿产品。
公司以科技为主导、以质量为基础、以信誉为准绳、以健康为目的，科研与生产并进，研制生产出更多更好的产品推向市场，提高全民身体健康水平，服务于社会，造福于人类。
xx古xx市xx生物工程有限公司，是持有两项发明专利的高科技民营企业，并取得国家林业局颁发的鹿产品加工许可证。
现拥有一支以中科院院士，专家、教授为主的科研队伍及国家级试验室，具有当今最先进的骨髓多肽提取设备，经过十几年独创的产品鹿三髓多肽粉，鹿骨髓钙康肽已通过国家级质量检验，在国内处领先地位，其主导产品蒙欣肽系列产品在国内拥有宠大的消费群体。
公司将秉承以科技为先导，质量第一的宗旨，坚持高起点、高标准、高质量的发展方针，致力打造具有民族特色的国内鹿三肽领先品牌，造福于人类的健康事业。
1.1.4可行性研究编制依据
1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划
（1）《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》。
（3）《中华人民共和国食品安全法》（2009年6月1日实施）；
（4）国务院《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）；
（5）《国务院办公厅关于印发国家食品药品安全“十一五”规划的通知》；
（6）国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）；
（7）国家发改委2005年第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
（8）《xx古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》；
（9）《xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（10）《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；
（11）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（12）《投资项目可行性研究指南》；
（13）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（14）《xx市统计年鉴》2010年；
（15）与本项目有关的国家标准、规范。
2、项目单位提供的有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料。
1.1.5研究工作范围
1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；
2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
4、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
5、从不同方面论证项目工艺技术的创新性及优势；
6、对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；
7、对公用工程和辅助设施进行研究；
8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；
11、提出可行性研究结论。
1.1.6项目提出的理由与过程
鹿的全身是宝，也是名贵的中药材，在我国已有几百年药用历史。
我国是养鹿大国，也是鹿产品销售大国。
产品除内销外，还出口到日本、韩国和东南亚国家。
近几年鹿产品以拓展到港澳地区。
在中医学的有关资料记载中，鹿茸、鹿鞭、鹿角、鹿角胶、鹿角霜、鹿血、鹿胎、鹿骨等可以加工生产上百种药品，还可以通过深加工生产出很多药用原料以及具有市场开发价值的保健品、化妆品等。
鹿骨髓也是未来食品、制药、等行业的重要产品原料，开发前景看好，经济效益高，鹿产品无毒副作用。
但是，值得一提的是过去没有得到充分合理的利用，也没有提高其生产应用价值。
只是食用而己。
若将其主物质材料进行深加工，综合开发生产多种生化药物及营养食品，不仅可避免丢弃的污染，也将为企业自主创新或产品换代养殖户，创造较大的经济效益。
目前，我国养鹿业存在的最大问题是产品精深加工环节薄弱。
市场上缺少科技含量高、质量优良、口味及营养俱佳、服用和携带方便的鹿系列精深加工制品。
随着国民经济的不断发展，国内外市场对营养保健品的需求量逐年上升。
消费者对营养保健品的高质量、多样化的需求给鹿业产品加工带来了良好的机遇。
用鹿骨髓、脑髓、脊髓生产的小分子多肽是调节机体细胞免疫功能的重要细胞因子，那么对众多的因机体免疫功能紊乱而引起的疾病来说，如自身免疫性疾病，I型糖尿病，迟发型变态反应性病，骨髓肽等无疑是一个非常广阔的领域。
由于原材料成本低廉，是开发这项研究的基础，也是发展该项产业的保证。
因此，该项目具有重要的经济意义和现实意义。
1.1.7项目建设的必要性
1、符合国家相关产业政策
（1）本项目符合国家产业政策，是当前国家鼓励的产业。
其运用的技术属国内高新技术，能生产高档次、高质量的鹿产品，符合国际市场需求的潮流，提高了产品价格，同时对企业自身的发展也注入了新的活力。
通过本项目的实施，项目建设的宗旨是针对**独有的马鹿特色经济资源，产品加工引进高新技术，生态旅游，达到增值创汇的目的。
对鹿产品加工进行深加工延伸产业链，做强一个产业、打响一个品牌，对调整当地产业结构、无论是在广度和深度上对提高产品的国际市场竞争力具有积极的意义，其符合国家投资方向，是当地经济发展和特色产业可持续发展的迫切需要。
2、是采用现代加工技术，进行产品深加工满足人们健康生活的需要
鹿产品主要是茸和肉，鹿肉营养丰富，含蛋白质17%、脂肪6.77%，胆固醇含量比牛肉低30.88%，梅花鹿屠宰率达64.1%，净肉率为63.4%，产肉率比牛还高。
鹿骨约占体重的13%左右，鹿骨几乎含有人体骨骼形成所需全部营养物质，是天然活性钙的重要来源，且含有丰富骨胶原、软骨素。
其软骨中还有大量的酸性粘多糖及其衍生物，这类物质具有重要的生理功能和多种药理活性。
使其含有的氨基酸、蛋白质多肽组分、软骨素、多种矿物质如钙、磷、锌、铁、镁、钾、硒等可完全锁在胶原三螺旋载体上，被骨骼充分吸收利用，协助人体构筑更健康的骨骼。
《本草纲目》记载，鹿茸、鹿角、鹿角胶、鹿角霜、鹿血、鹿脑、鹿尾、鹿肾、鹿筋、鹿脂、鹿肉、鹿头肉、鹿骨、鹿髓等都可入药，而且具有很高的药用价值，可以预防和治疗多种疾病。
就鹿骨而言，药王孙思邈在《千金要方.食治》云其“主内虚，续绝伤，补肾，可作酒”，并制偏方“鹿骨煎”用鹿骨配以中草药，煎之，食用具有补虚，强筋骨的功能，对于久病体虚、精髓不足、贫血等病症，具有明显的治疗保健效果。
更有《伤寒杂记》中载“虎难捕，可用鹿骨代之。
虎肉食，其骨效迅急而猛烈；鹿草食，其骨性温良而悠长”。
由此可见鹿骨在疗疾保健中与虎骨有异曲同工之妙。
鹿骨髓中含有大量胶原蛋白可采用水解方法，从中提取小分子多肽、寡肽、低聚肽，另外利用鹿骨及其它动物骨头和大量制备虎骨替代品
鹿产品系列深加工营养保键品工厂化生产的实施，可加速制品批量生产，提高鹿产品经济效益附加值30％以上。
同时能促进养鹿业健康稳定发展，满足广大消费者对精深加工鹿系列营养保健制品的需求。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
xxxx镇桥南工业区
1.2.2建设规模与目标
年产鹿骨保健食品172.5万盒，鹿骨油30吨、实现销售收入3500万元。
1.2.3主要建设条件
1、巨大的消费市场需求
随着我国国民经济的发展，人民生活水平在迅速提高，保健意识不断增强，因为健康长寿是个永恒的主题。
而鹿产品是保健品中的佼佼者，社会对鹿产品的需求会有增无减。
鹿茸及其他鹿产品一向为东亚人所钟爱，在东亚人中，中国有13亿人口，他们不仅有应用鹿产品的习惯，而且随着生活水平的提高，延年益寿的愿望增强，吃鹿茸等鹿产品的人会越来越多。
2、技术条件
（1）公司具备自主发明、自主生产、自主制造、自主经营运营模式，并且创造国内目前的三个唯一。
（2）取得专利发明的唯一，到目前没有其它企业超越此技术或生产同类产品；
（3）自主研发、制造专业提取多肽设备的唯一；
（4）取得林业生产许可证，利用鹿鲜骨生产多肽的国内唯一。
3、原料供应保证
企业已与吉林兴成鹿产品经销公司，新疆昌吉鹿业合作社，吉林双阳鹿乡定点加工厂签订长期合作协议，为生产提供了原材料保障。
1.2.4主要建设内容
占用土地面积20亩（13333.4平方米），建设生产车间、原料库房及必要的办公生活设施等建筑物2960平方米。
购置和安装鹿骨加工生产设备34台套。
1.2.5项目建设时间
项目建设期12个月。
1.2.6工厂组织及劳动定员
本项目劳动定员为40人，其中：
管理人员2人，技术人员3人，生产工人35人。
劳动力来源主要是向社会招聘，可以增加当地劳动力就业机会。
1.2.7投资估算和资金筹措
项目总投资21775.6万元，其中建设投资1375.6万元，流动资金800万元。
项目建设资金全部由企业自筹。
1.2.8项目财务和经济评价
项目建成并达产后：
销售收入：
3500万元。
总成本费用：
2307.41万元。
营业税金及附加：
43.71万元，所得税：
287.22万元；增值税：
397.4万元。
年可实现利润：
861.66万元。
财务净现值：
税前4092.88万元（基准收益率＝12%），
税后2746.75万元（基准收益率＝12%）。
全部投资回收期：
税前：
2.78年（含建设期），
税后：
3.26年（含建设期）。
财务内部收益率：
税前56.27%，税后42.97%。
1.2.9主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
2175.6
1.1
建设投资
万元
1375.6
1.2
流动资金
万元
800
2
销售收入
万元
3500
3
总成本
万元
2307.41
4
利润
万元
861.66
5
营业税金及附加
万元
43.71
6
增值税
万元
397.4
7
财务内部收益率
%
56.27
税前
8
财务净现值
万元
4092.88
税前
9
税后投资回收期
年
3.26
含建设期
10
财务内部收益率
%
42.97
税后
11
财务净现值
万元
2746.75
税后
12
总投资收益率
%
52.81
13
投资利润率
%
39.61
14
盈亏平衡点
%
19.22
1.2.10项目综合评价结论
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为52.81%，所得税后全部投资财务内部收益率为42.97%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为2746.75万元，远大于0，全部投资回收期为3.26年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；盈亏平衡分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目在财务上是可行的。
第二章市场分析与营
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