度部门决算草案说明模板.docx

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度部门决算草案说明模板

**市**区房屋征收事务中心

2018年度部门决算（草案）说明

目   录

第一部分2018年度部门决算说明

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

**区房屋征收事务中心为独立核算事业机构，内设7个科室，分别为办公室、征收一科、征收二科、征收三科、法制科、房源及工程管理科、财务科。

无下属单位。

**区房屋征收事务中心是受区房屋征收办委托，承担区房屋征收与补偿具体实施工作的全额拨款事业单位。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制45人，实有人数42人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计2904.94万元，比上年减少2728.84万元，降低48.44%。

主要原因为宛平城环境整治项目征收补偿等相关经费减少。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计2892.3万元，比上年增加1710.18万元，增长144.67%，其中：

财政拨款收入2892.3万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计2794.53万元，比上年减少2705.88万元，下降49.19%，其中：

基本支出1227.63万元，占支出合计的43.93%；项目支出1566.9万元，占支出合计的56.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总计2904.94万元，比上年减少2728.84万元，降低48.44%。

主要原因为宛平城环境整治项目征收补偿等相关经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1404.94万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出0.75万元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出0.86万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出170.18万元，占本年财政拨款支出12.11%；城乡社区支出1054.1万元，占本年财政拨款支出75.03%；住房保障支出179.06万元，占本年财政拨款支出12.75%。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算0.75万元，比2018年年初预算增加0万元。

其中：

“组织事务”（款，下同）2018年度决算0.75万元，比2018年年初预算增加0万元。

2、“教育支出”（类）2018年度决算0.86万元，比2018年年初预算减少3.20万元，下降78.89%。

其中：

“进修及培训”（款）2018年度决算0.86万元，比2018年年初预算减少3.20万元，下降78.89%。

主要原因：

人员分布在各个征收项目现场，难以集中进行培训，进修及培训相关费用减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算170.18万元，比2018年年初预算增加64.78万元，上升61.46%。

其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算170.18万元，比2018年年初预算增加64.78万元，增长61.46%。

主要原因：

根据《**市人力资源和社会保障局**市财政局关于**市机关事业单位职业年金单位缴费做实的通知》（京人社发[2017]61号）规定，按照区财政局、区人力社保局统一部署，为完成职业年金“虚账户做实补缴”工作增加的支出。

3、“城乡社区支出”（类）2018年度决算1054.1万元，比2018年年初预算增加88.62万元，上升9.18%。

其中：

“城乡社区管理事务”（款）2018年度决算1054.1万元，比2018年年初预算增加88.62万元，增长9.18%。

主要原因：

增加职工2017年一次性绩效奖差额部分及征收项目工作经费的支出。

4、“住房保障支出”（类）2018年度决算179.06万元，比2018年年初预算增加8.35万元，上升4.89%。

其中：

“住房改革支出”（款）2018年度决算179.06万元，比2018年年初预算增加（减少）8.35万元，增长（下降）4.89%。

主要原因：

增加新入职人员的住房改革支出及其他人员工资调整产生的差额部分。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1389.59万元，主要用于以下方面（按大类）：

城乡社区支出1389.59万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2018年度决算1389.59万元，比2018年年初预算增加1389.59万元。

其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2018年度决算1389.59万元，比2018年年初预算增加1389.59万元。

主要原因：

根据《**区重大项目领导小组办公室2018年6月7日会议纪要》（丰重办会[2018]4号），将宛平城4#楼平房搬迁纳入由我中心负责的宛平城及周边环境整治项目，增加征收补偿款及相关服务费的支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,227.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。

2018年“三公”经费财政拨款决算数0.78万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.78万元增加（减少）0万元。

其中：

1.因公出国（境）费用。

2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。

主要原因：

按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。

2018年决算数0.78万元，比2018年年初预算数0.78万元增加（减少）0万元。

公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。

2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位（含参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2018年**市**区房屋征收事务中心政府采购支出总额117.64万元，其中：

政府采购货物支出4.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出113.52万元。

授予中小企业合同金额109.52万元，占政府采购支出总额的93.10%，其中：

授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的0.76%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额1,378.38万元，其中：

汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

我部门无行政事业性收费重点项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门无国有资本经营预算财政拨款。

七、政府购买服务支出说明

我部门为事业单位，无政府购买服务支出。

八、专业名词解释

1.一般公共预算：

对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:

指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

3.“三公”经费：

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4.机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：

是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2018年，**市**区房屋征收事务中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额85.40万元。

评价结果均为优。

三个项目在项目决策、项目管理方面都严格按照程序执行，在项目绩效方面，均较好地完成了绩效目标，取得了良好的经济和社会效益。

∙征收项目工作经费项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

我中心受**区人民政府房屋征收办公室委托，承担区房屋征收与补偿具体实施工作。

本项目经费是为保证2018年各轨道征收工作任务顺利完成而申请的工作经费。

具体任务包括：

加快完成地铁8号线（三期）项目，切实做好地铁8号线（三期）苗圃西里1、2号楼维稳工作；实施运作地铁19号线、房北线项目；推进新宫车辆段进场工作。

不断实现年内各项轨道征收任务次第展开，形成有完成、有培育、有启动实施的良好工作局面。

（二）项目资金情况

征收项目工作经费主要由地铁等工程房屋征收与补偿的具体实施工作、危改及棚户区改造等相关现场驻勤工作等项目经费支出。

项