erp系统操作规定奖惩制度.docx

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erp系统操作规定奖惩制度

文件名称

ERP系统

稽查考核标准

文件编号：

ERP-SF-01-001

发行日期：

2010-07-01

编写部门/编写人员：

ERP/赛磊

版本：

1.0页次：

1/13审批：

张珍华

1、目的

1.1对ERP各模块的数据进行动态的管理，以持续改善ERP实施过程中的不足；

1.2确保ERP数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；

1.3实现全员参与并维护ERP系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展；

2、适用范围

2.1涉及直接部门：

计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储科各仓库、采购部、生产部、工程部和财务部；

2.2公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析ERP相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据；

3、稽查说明

3.1稽查责任

3.1.1各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核后提交至ERP项目小组；

3.1.2ERP项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP

项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善；

3.1.3ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行稽查。

3.1.4各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。

3.1.5ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定，每周一进行ERP问题点汇总报告,每月组织一次ERP问题点总结会议。

3.2稽查方法

3.2.1各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9:

30前以E-Mail形式将稽查结果发至ERP项目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主管）经理签核后提交ERP项目小组。

3.2.2ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：

30前以

E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP项目组长签名确认。

3.2.3ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份«ERP系统稽查明细表>>，经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。

3.2.4因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认，经稽查专员核查属实后，并记录于《ERP系统稽查明细表>>经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发现错误问题，

财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统

文件名称

ERP系统

稽查考核标准

文件编号：

ERP-SF-01-001

发行日期：

2010-07-01

编写部门/编写人员：

ERP/赛磊

版本：

1.0页次：

2/13审批：

张珍华

计。

325稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。

326各部门稽查专员每周一提交上周的《ERP系统稽查明细表》。

3.3稽查记错办法及统计

3.3.1根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次。

如各部门当日自查数据无错误，而ERP稽查专员稽查到错误数据，此单据

将记错二次。

3.3.2根据各部门之间相互稽查错误记录《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单据或基础数据错为记错一次。

3.3.3根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单据为记错一次。

3.3.4未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。

3.3.5未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM错等）按实际错误单据（数据）统计，一个单

据（或一个品号/BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。

3.3.6由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+违规

次数/系统单据总数。

4、稽查对象与内容

4.1工程部

4.1.1BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；

4.1.2BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；

4.1.3工程变更的准确性与及时性；

4.2商务部（现由物料部计划课负责录入）

4.2.1销售订单的准确性与及时性；

4.2.2产品预测单的准确性与及时性；

4.2.3MPR计算及维护的准确性与及时性;

4.3采购部

4.3.1供应商价格管理维护（采购提前期、采购单位、采购单价（确保在MRP运算抛转采购单前有单价）、委外加工单价、报价币别等）；

4.3.2采购单（根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更）；

4.3.3委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；

4.3.4委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）；

4.3.5委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？

）；

4.3.6是否违反ERP流程操作；

4.3.7采购发票勾稽是否及时、准确

文件编号：

ERP-SF-01-001

发行日期：

2010-07-01

编写部门/编写人员：

ERP/赛磊

版本：

1.0页次：

3/13审批：

张珍华

4.4物料部原材料素材仓库

441外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；

442调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；

4.5物料部成品仓库

4.5.1发货通知单录入及审核是否及时、准确；

4.5.2退货通知单录入及审核是否及时、准确；

4.5.3调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；

4.5.4调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；

4.5.5产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）是否及时、准确；

4.6物料部外仓

4.6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确；

4.6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确；

4.6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确；

4.7物料部报废仓库

4.7.1调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确；

4.7.2其他出库单录入及审核是否及时、准确；

4.8品管部

4.8.1调拨单（报废品）录入是否及时、准确；

4.8.2调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；

4.9奉贤注塑车间

4.9.1素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；

4.9.2生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确；

4.9.3素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；

4.9.4素材产品入库单录入是否及时、准确；

4.10奉贤仓库

4.10.1素材外购入库单录入及审核

4.10.2生产领料单审核（素材所需料件领用）；

4.10.3产品入库单审核（素材完工入库审核）；

4.10.4调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库）；

4.10.5素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库）；

4.11生产部

4.11.1生产任务单录入及审核是否及时、准确；

文件编号：

ERP-SF-01-001

发行日期：

2010-07-01

编写部门/编写人员：

ERP/赛磊

版本：

1.0页次：

4/13审批：

张珍华

4.11.2生产任务变更单及生产投料变更单是否

4.11.3返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；

4.11.4调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业）；

4.11.5调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；

4.11.6调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；

4.11.7生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；

4.11.8返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；

4.11.9生产汇报单录入及审核是否及时、准确；

4.11.10生产入库单（含红字）是否及时、准确；

4.12财务部

4.12.1销售出库单录入及审核是否准确、及时；

4.12.2红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；

4.13ERP项目小组

4.13.1品号规则正确性和完整性（按品号编码原则进行编码，并对整个录入的完整性与及时性负

5、各部门稽查要点与说明

文件名称

ERP系统

稽查考核标准

文件编号：

ERP-SF-01-001

发行日期：

2010-07-01

编写部门/编写人员：

ERP/赛磊

版本：

1.0页次：

5/13审批：

张珍华

NO.

稽查责任部门