商品混凝土搅拌站可行性报告.docx
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商品混凝土搅拌站可行性报告
精品资料
年产60万方商品混凝土搅拌站
可行性报告
新乡市亿丰混凝土有限公司
二〇一三年十一月
可编辑
精品资料
一、建站环境
二、市场需求预测
三、项目规模的确定
四、资源条件的落实
五、设备的造型
六、资金回报率
七、企业的组成形势
八、结论
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精品资料
混凝土搅拌站可行性分析
一、建站环境
1、项目占地29.25亩，位于新乡市亿丰混凝土有限公司院内，利用
原有厂区、不新征土地，利用率高。
二、市场需求预测
1、近年来我国的经济建设速度迅猛发展，各地区开发商品房、厂
房、各种工业建设项目程现火热势头。
虽然总体房地产发展过热，但
新乡市作为全国同等消费水平房价最低的四线城市，房价水平整体较
低，混凝土作为建筑最基本原材料必不可少，市场仍有需求。
建成后
能与原设备一同配套使用，形成规模效应有助于降低成本。
所以市场
前景是乐观的建设前景也是乐观的。
三、项目规模的确定
（一）起始规模的确定
市场需求是确定本项目的规模的主要依据有多大的市场才能决定
安排多大的规模，本项目通过市场调查，市场预测需要是初步估算采
用100万m3／年的规模。
（二）由于本项目的生产、技术、设备都有其规定的生产能力，
采用60万m3／年的规模，基本和采用的设备能量相符合，若要达到
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精品资料
市场的需求量在设备条件许可的情况下可加班加点达到需求。
如还不
能达到需求量，必须扩大生产线。
（三）设备的选择
采用HZS180砼站进口主机，拼装式包括骨料包4个粉煤灰计量
设备，水泥称八里料称，水计量设备，外加剂称搅拌主机、骨料放出
传送带，提升皮带机搅拌主楼，气动系统，控制室（进口元器件）整
套设备价格250万设备基础投资
四、资源条件的落实
（一）劳动力资源
此项目为扩建项目，配套人员增加数位即可，方便管理。
1、劳动定员的制约：
（劳动设备台数×每台班设备的开动班次）÷（工人看管定额×出
勤率）
2、岗位定员：
销售人员5人，试验室资料员2人，检修员4人，
管理人员2人，财务员2人，车队50人，以上共需65人。
（二）职工培训规划
为了适应和提高职工从事本职工作需要的各种知识以及实际操作
技术，而对职工在政治、文化、技术和管理等方面进行教育和训练，
本项目职工培训技术与要求以及企业管理的要求。
注意满足眼前需要
水平与长远需要相结合，基础教育与专业教育相结合。
员工的招聘分两种：
一种是专业人员，可采用文化专业知识测试
与政治思想、道德品质考核方式，选择有技术、有经验的工人。
以推
动企业职工素质的不断提高。
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精品资料
（三）劳动力成本分析
1、生产工人成本：
10×30000元／年人＝300000元／年
2、销售人员：
按总销售量提，以计算纳入销售费用
（四）资金落实
以自筹为主，贷款为辅
五、设备造型
（一）HZS/HLS系列商品砼搅拌站主要技术参数（供参考）
型号
S90
S120
S180
S240
理论产量m3/m
90
120
180
240
搅拌主机
JS1500
JS2000
JS3000
JS4000
计
石Kg
2500±2％
3000±2％
4000±2％
5000±2％
量
沙Kg
2500±2％
3000±2％
4000±2％
5000±2％
范
水泥Kg
900±1％
1200±1％
1800±1％
2400±1％
围
参合料Kg
500±1％
600±1％
900±1％
1200±1％
及
水Kg
400±1％
500±1％
800±1％
1000±1％
精
外加剂Kg
30±1％
50±1％
80±1％
100±1％
度
配料站／仓
搅拌楼
料仓的仓数
仓容及按装
形式按用户
需要
粉罐系统
数量及粉附件的配制
按用户需要
罐
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精品资料
部功率KW
105
125
175
220
卸度料高度m
3.8
3.8
3.8
3.8
注：
1、总功率中不含螺旋机功率;2、根据用户需要可以进行非标
设计;3、可以组合成22站（楼）;4、参合料包括粉煤灰、矿粉、膨胀
剂等;5、由于设计改进以上参数有可能变化，以产品为准。
（二）商品砼搅拌站规格价目表
序
品名
规格
出厂价
备注
号
1
HZS50/60砼站
进口主机
模块式
723000
带整
2
75／90
进口主机
模块式
945000
套装
拼装式
1000000
配设
3
100／120
进口主机
模块式
1056000
备
拼装式
1100000
4
150／180
进口主机
拼装式
1320000
5
240
进口主机
拼装式
1680000
6
E－2HZS75（经济型）
国产主机
模块式
423000
7
E－2HZS60（经济型）
国产主机
模块式
322000
（三）工艺流程的设计及技术指标
原材料进厂检验→砼配合比设计→砼配合比通知单→技术
会审→计量配料→砼搅拌→产品质量回访。
六、资金回报率
1、总投资估算
固定资产估算表
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精品资料
序号
项目
规格
投资
备注
一
土建
600万元
1
征地
2
办公室
二
设备
100万元
1
HZS180砼站*4
180
250*4万元
金属包括厂房
2
砼搅拌输送车*40
25吨
50*50万元
50辆
3
泵车
48m
300万元
1辆
4
其它
200万元
5
合计
4700万元
3、成本估算：
按年产量60万m3的规模设计
每m3产品成本估算表
序号
成本构成
用量kg
单价（元）总价（元）
一
变动成本
201.2
1
原材料
2
石子
1000
0.04
40
3
砂子
1000
0.04
40
4
水泥
400
0.24
96
5
参合料
200
0.012
2.4
6
外加剂
16
0.8
12.8
7
电费
1.00
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精品资料
8
运输费
9.00
二
固定成本
3.1
1
房产设备
0.3
0.3
折旧
2
工资福利
2.2
2.2
3
利息
0.2
0.2
4
办公费
0.2
0.2
5
销售费用
0.2
0.2
三
总成本
204.3
4、折旧费估算：
本项目所使用的设备技术性强，所以采用双倍余
额折旧法，进行折旧这样有利于资金的迅速回笼，减少税收负担，预
计折旧年限为15年，每年约为313.3万元。
5、销售收入和销售税金的估算
销售收入的估算：
由于刚刚投入生产在投产期内，不可能满负荷
生产，估计在正式投产后，平均生产负荷只能达到50%，从第二年开
始满负荷生产，以年产量60万m3的规模，每立方米售价220元－240元，平均按230元／m3。
销售收入＝产品设计生产能力×生产负荷程度×产品销售价
投产前半年的销售收入＝40万m3×230元／m3=9200万元投产第二年的销售收入＝60万m3×230元／m3=13800万元
前半年销售税金＝（230－204.30）×400000×17%＝1747600元第二年销售税金＝（230－204.30）×600000×17%＝2621400元
城市建设税年税金＝实际缴纳的增值税×适用税率
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前半年年税金＝1747600×10%＝174760元第二年年税金＝2621400×10%＝262140元
七、企业的组成形势
（一）
董事会
总经理
策
生
财
市
研
产
场
发
划
技
务
中
术
部
部
部
心
部
企
企
生
检
动
供
服
开
信
质
销
务
发
息
量
业
业
产
验
力
部
部
控
内
外
技
维
制
策
策
术
修
划
划
（二）各部门职责
1、总经理：
负责指挥并协调下属的行动，以实现组织的目标，包
括人事问题的处理一雇用、提升、解雇、建立可以使自己获得并传递
大量信息的联系网，集中发布对部门可组织生产影响的信息，并掌握
信息进行决策，决定如何分配资金，资金预算部门资金分配，负责通
过谈判来为自己的部门、企业谋取利益。
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2、财务部：
负责公司资金的管理，为公司发展筹措调配资金，并
提供资本保值、增值勤的信息负责向公司内部管理提供基础信息，为
企业内部控制提供手段，通过确定各种成本费用开资标准，控制企业
成本费用的发生数额，以节约费用，通过对经济活动的核算，提示经
济活动的成效和缺陷，有利于控制经济效益。
3、企业策划部：
（1）内部企业策划部：
负责对公司内部一些日常工作的处理。
职工档案、人事合同等，对公司一些计划的按排向总经理反映工作中的问题。
（2）外部企业策划部，负责一些公共宣传，树立企业良好形象。
与企业形象宣传工作相关单位保持接触与交流，与营销部门结合，首先A选择市场，B确定范围，C细分市场以及研究消费者的态度编发和购买习惯然后，把这些信息传递给产品的定价，分销和促销计划，以发现偏差，则加以纠正，负责进行新产品的市场试销，最后转化为商品化阶段。
4、生产技术部：
（1）生产部是公司的一个重要组成部门，它主要承担对产品的生产，负责保质、保量，按时生产出满足市场需要的产品。
（2）技术部负责对产品质量，技术工作，对国家规范标准的执行对开发新
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