质量管理体系内审检查及记录表范本样本.docx

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质量管理体系内审检查及记录表范本样本

质量管理体系内审检查及登记表

编号：

BG-8.2-?

页码：

受审部门

最高管理者

接待人

审核日期

有关文献

内审员姓名

原则

章节号

审核内容

现场审核内容

评价

1．1

范畴

与否明确了产品及其质量管理体系覆盖范畴、并在质量管理手册中阐明？

1．2

删减

1）与否有删减？

2）删减了哪一条款？

3）删减理由与否充分、合理？

4）删减与否不影响组织提供满足顾客和合用法规规定产品能力？

删减后，与否能不免除组织提供满足顾客和合用法规规定产品责任？

4．1

质量管理体系总规定

1）质量管理体系构造和层次与否清晰？

2）过程与否辨认并表述？

3）与否存在和明确对产品质量有影响外包过程？

如何控制？

4）过程顺序及互有关系与否明确？

5）有那些控制准则和办法？

6）如何保证体系运作所需资源？

7）信息与否充分？

8）如何监视、测量分析这些过程？

9）如何对过程实行采用必要办法，并进行持续改进？

（也可结合5.4.2质量管理体系策划条款及其自身规定内容）

5．1

最高管理者承诺

通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系有效性

5．2

以顾客为关注焦点

1）如何结识满足顾客规定和法律法规重要性？

2）有那些办法使全体员工理解满足顾客和法律法规重要性？

3）最高管理层与否以增强顾客满意为目的，保证顾客规定得到满足？

4）采用什么活动评价质量管理体系有效性？

可通过其她各关于条款相应证据证明

5．3

质量方针

1）与否制定了质量方针并发布？

2）与否与组织宗旨相适应？

3）与否涉及对满足规定和持续改进承诺？

4）与否为组织提供制定和评审质量目的框架？

5）与否采用那些途径传达到有关部门？

（可以抽查若干职工与否理解来证明）

质量方针适应性与否规定定期或不定期评审和修订？

5．4．1

质量目的

1）质量目的与否制定并发布？

2）质量目的与否分解和贯彻？

分解与否适当并得到评审？

3）质量目的与否量化并可测量？

4）质量目的与否与质量方针保持一致？

5）质量与否满足产品规定所需内容？

质量目的实现状况如何与否实现了持续改进？

5．4．2

质量管理体系策划

1）质量管理体系策划形式、成果是什么？

2）策划成果与否能实现质量目的以及4.1总规定？

3）策划成果与否有持续改进规定？

策划和实行与否保持了质量管理体系完整性？

5．5

职责权限

1）与否明确各过程职能和岗位，其互有关系？

2）部门之间沟通和联系途径与否清晰、接口与否明确?

3）管理者代表与否有任命,其职责权限与否明确?

4）赋予管理者代表职责、职权与否能保证?

●质量体系建立和保持

●向最高管理层报告质量体系运营状况,涉及质量改进

●在整个组织提高对顾客规定结识

●质量体系关于外部联系

5）与否对沟通方式和渠道作出规定?

通过效果检查,横向、纵向信息传递

5．6

管理评审

1）最高管理层与否按策划对质量管理体系进行管理评审?

2）管理评审间隔时间多少?

与否适当?

与否由最高领导支持管理评审?

3）评审内容涉及了体系合用性、充分性、有效性?

4）管理评审输入内容与否齐全?

●审核成果

●顾客反馈

●过程状况和产品符合性

●纠正和防止办法状况

●上一次管理评审跟进状况

●也许影响质量管理体系变化

5）管理评审输入内容涉及哪些?

●质量管理体系及其过程改进

●产品改进

●资源需求

●其她

6）评审成果与否记录?

评审成果与否得到贯彻,涉及改进和采用有关办法?

6．1

资源提供

1）如何拟定质量管理体系运营和产品符合性所需资源?

2）所提供资源能否满足QMS运营和持续改进有效性规定?

所提供资源与否保证产品或服务质量达到顾客满意?

8．5

改进

1）如何结识“持续改进”?

2）采用什么办法使全体员工理解持续改进含义和作用?

3）通过什么途径为持续改进创造全员参加氛围?

4）持续改进项目和成效?

对纠正和防止办法效果与否验证,并进行表扬和必定?

注：

合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观测项作“△”。

质量管理体系内审检查及登记表

编号：

BG-8.2-?

页码：

受审部门

管理者代表

接待人

审核日期

有关文献

内审员姓名

原则

章节号

审核内容

现场审核内容

评价

5．5．2

管理者代表

1）与否理解管理者代表职责、权限?

2）如何保证体系建立、实行和保持?

3）在组织内提高满足顾客规定意识做了哪些工作?

4）拟定并通过何种测量、分析改进方式,保证质量管理体系有效性?

向最高领导报告质量管理体系业绩与改进建议状况?

5．4．2

质量管理体系策划

1）策划与否体现了产品和公司特点?

2）策划与否持续改进和体系完整性/

3）策划输出与否形成文献并传递到有关方?

7．1

产品实现策划

1）与否明确产品实现策划过程以及实行职责?

2）如何保证产品实现策划与质量管理体系其过程规定一致?

8．1

测量分析和改进总则

1）策划和拟定何种测量、分析和改进方式保证产品/体系符合性?

2）确立何种办法持续改进体系有效性?

3）策划确立何种记录技术和办法?

4）记录技术和办法与否适当和有效?

8．2．1

顾客满意

1）理解顾客满意限度规定了哪些办法?

2）这些办法实行状况如何?

顾客满意限度数据与否用于体系持续改进?

8．2．2

内部审核

1）与否对内部审核进行策划?

2）策划成果与否适合公司现状,涉及覆盖产品/服务范畴、现场和过程?

3）内审与否按策划规定规定实行?

8．2．3

过程监视和测量

1）对体系过程进行监视和测量有哪些办法?

2）如何证明这些监视和测量办法能力?

8．5．1

持续改进

1）如何运用各种信息来进行持续改进?

2）有哪些方式实行改进?

3）改进效果如何?

4）改进与否能体现PDCA循环?

注：

合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观测项作“△”。

质量管理体系内审检查及登记表

编号：

BG-8.2-?

页码：

受审部门

办公室

（文献管理部门）

接待人

审核日期

有关文献

内审员姓名

原则

章节号

审核内容

现场审核内容

评价

5．3

与否理解组织质量方针及其内涵?

5．4．1

与否理解组织质量目的?

质量目的实现状况如何,记录有否根据,与否可信?

5．5．1

5．5．3

与否理解本部门及自身职责,内部沟通办法及效果?

4．2．1

与否编制了文献控制程序?

质量管理体系文献涉及哪些?

与否有表白体系文献范畴清单?

记录控制与否编制程序?

4．2．3

文献发放前与否批准,有谁来批准,如何保证文献合用性?

如何对文献审核和更新,更新文献与否重新获得批准?

文献发放范畴如何拟定?

抽查若干文献发放与否签收?

文献修改状态与否得到辨认?

如何保证文献使用场合得到有效受控版本?

外来文献如何管理,与否可以做标记?

外来文献与否控制其分发?

作废文献与否从使用现场及时撤回?

保存作废文献与否有标记,标记与否清晰?

能否防止非预期使用?

4．2．4

记录范畴与否满足原则规定?

有否记录清单对使用部门和保存期限做出规定?

过期记录如何解决?

记录与否有标记,如何检索,与否便于追溯?

抽查若干记录填写与否规范?

8．5．2

纠正和防止办法开展状况及有效性?

注：

合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观测项作“△”。

质量管理体系内审检查及登记表

编号：

BG-8.2-?

页码：

受审部门

人力资源/培训教诲

接待人

审核日期

有关文献

内审员姓名

原则

章节号

审核内容

现场审核内容

评价

5．3

与否理解组织质量方针及其内涵?

5．4．1

与否理解组织质量目的?

质量目的实现状况如何,记录有否根据,与否可信?

5．5．1

5．5．3

与否理解本部门及自身职责,内部沟通办法及效果?

6．2．1

与否辨认从事影响产品质量工作人员所必要能力?

涉及特殊工种人员能力、资格.

6．2．2

与否对人员能力胜任状况进行了考核?

人员安排能否满足质量控制需要?

与否按需要提供培训,涉及质量意识和能力或采用其她办法以满足这些岗位需求?

培训与否有筹划,实行状况如何?

如何评价培训有效性及评价所采用办法有效性?

与否保存关于教诲、经验、培训和资格认定记录?

8．5．2

8．5．3

纠正和防止办法开展状况及有效性?

防止办法有效性评价?

注：

合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观测项作“△”。

质量管理体系内审检查及登记表

编号：

BG-8.2-?

页码：

受审部门

销售部门

接待人

审核日期

有关文献

内审员姓名

原则

章节号

审核内容

现场审核内容

评价

5．3

与否理解组织质量方针及其内涵?

5．4．1

与否理解组织质量目的?

质量目的实现状况如何?

记录有否根据?

与否可信?

5．5．1

5．5．3

与否理解本部门及自身职责?

内部沟通办法及效果?

7．2．1

如何辨认顾客规定和潜在需求

1）客户对产品对关于规定和预期规定;

2）客户规定用途所需规定.

7．2．2

对产品规定评审与否涉及对已经辨认客户规定以及组织自身拟定额外规定一起进行评审?

评审成果和之后跟踪活动与否予以记录?

7．2．3

评审与否是在向顾客作出提供产品承诺之迈进行（如提交标书、接受合同、定单）?

与顾客沟通方式与否明确?

8．3

过程实行所获得关于信息,涉及顾客抱怨与否及时解决?

7．5．4

顾客财产与否在合同中明确?

与否涉及知识财产?

当顾客财产浮现损坏或不合用时与否记录并报告客户?

7．5．1

与否按规定向顾客提供了服务?

涉及各种配件服务及执行国家“三包”规定?

8．2．1

对顾客满意与否信息收集规定了哪些渠道?

执行状况如何?

对客户投诉如何解决?

理解对顾客投诉解决状况及解决成果与否满意?

8．5．2

8．5．3

纠正和防止办法实行状况及有效性评价?

注：

合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观测项作“△”。

质量管理体系内审检查及登记表

编号：

BG-8.2-?

页码：

受审部门

技术开发中心

接待人

审核日期

有关文献

内审员姓名

原则

章节号

审核内容

现场审核内容

评价

5．3

与否理解组织质量方针及其内涵?

5．4．1

7．3

与否理解组织质量目的?

5．4．1

质量目的实行状况如何?

记录有否根据?

与否可信?

5．5．1

5．5．3

与否理解本部门及自身职责?

内部沟通办法及效果?

7．3

设计开发