品质管理资料品质控制工作流程图及工作标准精品版.docx
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品质管理资料品质控制工作流程图及工作标准精品版
1.质量控制管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
程序
制定
〈〈质量控制操作规程》
☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及问类企业相关标准，制定〈〈QA9,报送技术副总审核
根据实际
一.国家、地方、
C2
☆技术副总审核通过后，报送总经理审批
1个工作日
行业有关
B2
☆总经理审批通过后，由品研部组织下发
1个工作日
标准和规
A2
重点
定
☆〈〈QAP＞的制定
二.«QA财
标准
☆科学、规范、全面、具体
程序
〈〈质
☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习
即时
量控
☆相关部门做好«QA9的贯彻实施工作
根据实际
制操
D3
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人
作规
D4
员的配合下，进行现场质量巡视
«QA财
程》
D5
重点
的执
☆〈〈QAP＞的执行
行
标准
☆严格按照规程的要求执行
程序
☆相关部门在〈〈QA财执行过程中发现问题
☆相关部门对1可题的性质进仃判断，看其是否属于
常规问题
☆如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理
D6
方案，进仃处理
D7
☆如果出现的1可题不属于常规1可题，则向品研部寻
质里
C7
求解决方法
问题
C8
☆品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案
«QA财
处理
B8
☆经过讨论，确7E取终的1可题解决方案
3个工作日
D9
☆技术副总对1可题解决方案进仃审批，通过后由相
1个工作日
C10
关部门负责具体执行
☆质量控制过程中广■生的相关资料由品研部存档
重点
☆问题解决方案的制定
标准
☆质量控制1可题得到合理解决
2.质量标准制定工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
程序
5个工作日
☆品研部根据国豕、地方、行业有关标准和规定及
KFC的相关要求，拟写公司质量标准
随时
制定
〈〈质量标准》
C2
B2
☆技术副总经理向品研部提出质重标准的启、见和建议
随时
一.国家、地方、
行业有关
D2
☆相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作
2个工作日
标准和规
C3
C4
☆品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件
1个工作日
定
二.KFC企业质
B4
☆质量标准报技术副总审核，总经理审批
量管理体
A4
重点
系文件
☆质里标准的编与
标准
☆编写及时、全面
程序
执行
〈〈质
☆品研部组织执行领导审批的公司质量标准
一.公司〈〈质量标准》
C5
☆相关部门认真、彻底地执行公司质量标准
重点
量标
准》
D5
二.公司〈〈质量
管理制府〉〉
☆公司质重标准的执仃
标准
吕埋巾1
☆执行全面、彻底
程序
☆相关部门在标准执仃过程中发现与质重标准相关的问题，及时向品研部汇报
即时
D6
☆品研部汇总相关质量信息
2个工作日
修订
C6
C7
☆技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批
根据实际
〈〈质
A7
☆如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关
2个工作日
公司〈〈质里标
量标
C8
部门给予配合
准》
准》
C9
☆品研部修订过的标准报技术副总审核
1个工作日
B9
☆修订的标准报总经理审批
1个工作日
A9
重点
☆质重标准的修订
标准
☆质量标准修订及时，符合公司实际情况
新质
程序
量标
准的
C10
D10
☆修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行
根据实际
公司〈〈质里标准》
执行
☆对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当
的教育、培训
☆相关部门认真执行新的公司质量标准
重点
☆新质重标准的执仃
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
标准
☆执行及时、全面
3.质量记录控制工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
确定
〈〈记录控制程序》
B2
A2
C3
C4
B4
A4
程序
一.〈〈记录控制程序》
一.质重记录清单
☆品研部根据公司的相关规定，制定〈〈记录控制程序》
根据实际
☆〈〈记录控制程序》经品研部经理审批后起用
1个工作日
☆各相关部门根据公司的〈〈记录控制程序》，确定
本部门质量记录清单
☆相关部门根据质重记录清单中具体内谷的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核
☆质量记录表卡经品研部经理审批后起用
1个工作日
重点
☆〈〈记录控制程序》的确定
☆质量记录清单的编写
☆质量记录表卡的设计
标准
☆依公司相关规定
质里
记录
管理
C5
C6
B6
程序
质量记录资料
☆各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录
即时
☆各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存
☆品研部对质量记录的保存进行监督检查
重点
☆质量记录的填写
☆质里记录的归档保存
标准
☆填写及时、准确
☆编号准确
质里
记录
清理
C7
C8
B8
程序
质量记录销毁
审批表
☆质量记录管理人员对质量记录进行过期整理
☆对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审
A8
B9
批表，交品研部审核
☆质量记录销毁申请经品研部经理审批通过
☆品研部制定人员对失效质量记录进行销毁
重点
☆失效质量记录的销毁
标准
☆依公司相关规定
4.进料检验工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
进料
检验
工作
安排
A2
B2
C2
程序
☆米购部将供应商'的发料时间、物料数重等情况通
知原料库
☆原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经理
☆品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况
安排质检专员检验
随时
重点
☆进料检验的工作安排
标准
☆一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工
作安排，但对于生产急需的物料应在第一时间进行检验
按进料检验方案进行检验
C3
D3
D4
程序
1.〈〈原材料和
成品检验规程》
2.进料检验标
准和作业
指导书
3.〈〈原辅料入
库单》
☆品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找进
料的样件及相关的〈〈原辅料入库单》，确定进料
检验标准、检验指导书，制定该批进料的检验方案
半个
工作日
☆检验专员根据品研部经理的安排，按照进料检验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工作
根据
实际
☆检验专员将检验结果填入〈〈原辅料入库单》，合
格的物料填写“合格”，不合格的物料填写“不合格”
重点
☆进料检验方案的制7E
☆进料的检验
标准
☆进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标
准和作业指导书的要求进行，检验工作应当细致、科学，确保检验结果的可信性
程序
☆对于合格的物料，质检专员应出具〈〈广■品质量合
根据
实际
处理
D5
格证》，并通知库管员办理入库手续，入库后，贴上适当标识
一.〈〈原材料和成品检验规程》
合格拒收及允收物料
C5
C6
D6
☆对于复检合格的物料，经品研部经理审核后做出
允收决定
2.〈〈库房管理程序》
3.〈〈产品质量
合格证》
4.〈〈食品原料
退换记录》
B8
A6
☆对于经复检后不合格的物料，填写〈〈食品原料退换记录》，并通知通知采购部退货
1个
工作日
A7
重点
☆合格、允收物料的处理及标识
标准
☆标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
程序
保存进料检验结果
☆质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便进
1个
行年度的管理评审。
工作日
D9
重点
☆进料检验文件的分类、保管
标准
☆文件齐备、无缺失
5.生产质量管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
质里
管理
标准
C2
B2
A2
程序
〈〈公司质里检
验标准》
☆由公司品研部组织，销售部、生产部、米购部等职能部门参加，制定公司的质量管理标准、执行办法、程序等质里文件。
按照KFC工厂质里官理
体系的要求编写质量管理体系文件
20个工作日
☆报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和建议
1个工作日
☆报总经理审批
1个工作日
☆广■品质重标准按照国标、仃标，或经过备案批准的企标，由品研部成文，下发给内部相关部门
2个工作日
重点
☆确定产品执行标准文件
标准
☆按形成义件的程序制7E质重标准
1.〈〈公司质量
检验标准》
2.«KFC工厂质
重检查系
统》
执行
质里
管理
标准
C3
程序
☆质量管理标准获得批准后，由品研部执行
☆组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验
根据实际
重点
☆原辅料、产品实现过程和产品的质量监督
标准
☆检验报告单原始记录是否齐全
原辅
料检
验
C4
D4
D5
程序
一.〈〈原材料和
成品检验
规程》
☆质检专员对米购的原辅料进行检验
1个工作日
☆质量合格的入库
1个工作日
E5
☆质量不合格的执行退换货处理
根据实际
二.〈〈原辅料入
E6
重点
库单》
F6
☆原辅料检验执仃的标准；原辅料质重检验记录
标准
☆核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应万名录
程序
C7
D7
D8
F9
F
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