交通预算项目绩效考评指标表.docx

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交通预算项目绩效考评指标表

、公路线路基本建设项目一一收费公路项目绩效考评指标表

一级

指标

权重

二级

指标

二级指标权重

三级指标

三级指标权重

三级指标计算及说明

项目立项的目的和依据

1.1项

目立项

项目立项程序

厂实施内容绩效

1.2实

施内容完成任务量

主要技术指标达标率

主要工程量完成情况

单位工程合格率

1.3实

施内容完成质量

单位工程优良品

率

是否符合规划要求（比如路网规划、咼速公路网规划等），或有相关部门批复文件

考核项目是否符合立项程序的要求

（包括建议书、环境报告书、建设用

地手续、工可报告、初步设计、施工图设计文件等审批程序的合规性）

主要技术指标达标率=项目主要技术指标达标数量/项目主要技术指标数量X100%

（主要技术指标以工可为准）

主要工程量完成比例=单项（或单位）工程按最终批复数量完成的工程数/项目单项（或单位）工程总数X100%

计算公式：

单位工程合格率=单位工程合格数量/全部单位工程数量X100%（以质量监督部门出具的质

量监督报告或验收报告为基础）

计算公式：

单位工程质量优良率=单位工程优良数量/全部单位工程数量

X100%

标准

等级

优

差

优

差

优

良

差

优

良

差

优

差

评分标准

标准（值）

项目纳入规划或有文件批复项目没有纳入规划或无批复文件

立项程序全部齐全且合规

立项程序不全或有不合规现象

通过竣工验收，X=100%

通过竣工验收，95%cX<100%

X<95%

95%

80%

X<80%

验收通过，X=100%

验收未通过，X<100%

项目获奖情况

考核项目获取国家级、省部级等奖项的情况

项目操作规范性

考核项目在招投标、政府采购、工程监理等环节操作的规范性和合规性

（如：

手续是否齐全、操作是否严格按照各项制度执行）

优

良

差

优

良

差

优

良

差

85%

60%

X<60%

获国家级或同级奖项

获省部级或同级奖项

未获奖

手续齐全、制度健全、操作规范

制度健全、部分操作不规范制度不健全

考核结果

评分

考核

等级

计算

结果

评分

结果

1-2

0-1

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

0.5

2-3

0-2

一级指标

一级］指标权重

二级指标

二级指标权重

三级指标

三级指标权重

三级指标计算及说明

评分标准

考核结果

标准等级

标准（值）

评分

考核等级

计算结果

评分结果

1.4实

工程建设总进度

计算公式：

工程提前（延期）完成时间占计划完成时间的比例=（工程实际完成时间-工程计划完成时间）/工程

优良差

X>15%

（说明：

以0为基准，偏离值越大评分值越小）

2-3

1-2

0-1

施内容

相符情况

完成进］度和及时性

计划完成时间X100%

优良差

80%

60%

X<60%

工程建设阶段进度相符情况

比较项目单项工程实际进度与批复进度的相符程度

0.5

{二}功能绩效

缓解交通压力功能

该指标主要考核项目实施后，提供的通行能力对缓解交通压力的满足程度

优良差

缓解85%以上的交通压力

缓解70%以上的交通压力

缓解70%以下的交通压力

2-3

1-2

0-1

2.1项

目用途

运输和路网建设功能

该指标主要考核项目实施后，满足运

输功能和路网建设功能的程度

优

良

差

项目立项预期85%以上的运输和路网功能得到实现

项目立项预期70%以上的运输和路网功能得到实现

项目立项预期的运输和路网功能实

现不到70%

2-3

1-2

0-1

2.2项

目配套

项目配套能力

该指标主要考核项目实施后，项目附属设施、配套工程、配套技术项目等对项目整体功能发挥的作用

优良差

立项预期配套能力实现85%以上立项预期配套能力实现70%以上立项预期配套能力实现不到70%

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

2.3项

目达标

（产）

公路通行能力达产指标

计算公式：

公路通行能力完成比例=公路实际通行能力/公路设计通行能

力X100%

优良差

90%

50%

X<50喊X>150%

（说明：

以100%为基准，偏离值越大评分值越小）

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

一级指标

一级］指标权重

二级指标

二级指标权重

三级指标

三级指标权重

三级指标计算及说明

评分标准

考核结果

标准等级

标准（值）

评分

考核等级

计算结果

评分结果

日均交通量差异率

计算公式：

日均交通量差异率=（实

际日平均交通量-工可预测的平均日交通量）/工可预测的平均日交通量

（选取考评年度的数据）

优良差

-10%

-30%

Xv-30%或X>30%

（说明：

以0为基准，偏离值越大评分值越小）

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

通行能力实际达到年限

计算公式：

通行能力实际达到与预测达到的差异年限=实际达到通行能力的年限一设计中预测达到通行能力的年限（运营年限较短的项目，可以根据运营期的通行能力测算岀实际达到通行能力的年限）

优良差

-1wX<1

-3wX<-1或1

X<-3或X>3

（说明：

以0年为基准，偏离值越大评分值越小）

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

3.1资金管理的规范」性

预算执行与预算批复的相符性

主要考核项目实际支岀与预算批复是否相符

优良差

相符程度（X>85%

相符程度（60%WX<85%

相符程度（X<60%

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

概算执行情况

主要考核项目概算执行与概算的最终批复及调整的合理性

优良差

无调整或调整必要且手续健全调整必要但手续不健全概算调整理由不充分

管理制度的健全性和有效性

考核项目是否健全了资金管理的基础工作、内部控制、现金管理、会计、资产管理、政府采购等方面制度

优良差

各项制度健全且效果突岀

缺乏某项制定但影响不大缺乏某项制度且对管理造成较大影响

审计意见

主要考核项目审计提岀结论（审计意见和审计决定）

优良差

审计无问题

审计提岀整改建议

审计作岀决定

3.2资

金使用|

资金到位率

计算公式：

资金到位率=实际到位资金/计划到位资金x100%

优良差

X90%

80%

X<80%

3-4

2-3

0-2

一级指标

一级］指标权重

二级指标

二级指标权重

三级指标

三级指标权重

三级指标计算及说明

评分标准

考核结果

标准等级

标准（值）

评分

考核等级

计算结果

评分结果

的有效

性

资金到位及时性

考核项目每笔资金实际到位时间与筹资计划或合同约定的到位时间的及时性（以每笔资金作为单位进行分析）

优良差

90%以上到位及时

75%以上到位及时

到位及时的比例在75%以下

3-4

2-3

0-2

建设投资增减率

计算公式：

建设投资增减率=（建设投资实际完成额-建设投资计划完成额）/建设投资计划完成额x100%

（反映建设资金增减的合理性）

优良差

-10%

-30%

Xv-30%或X>30%

（说明：

以0为基准，偏离值越大评分值越小）

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

3.3配

套资金筹措能力

配套资金比重

计算公式：

配套资金比重=项目配套资金总额/项目投资总额x100%（项目配套资金是指项目单位除财

政资金外所筹措的资金，采用实际完成配套资金额计算）

优

差

X65%

X<65%

4.1投

单位投资产生的综合经济效益

优

立项预期综合经济效益85%以上得

1.5-2

0.5-1.5

计算公式：

单位投资产生的综合经济］效益=项目产生的综合经济效益/项

良

差

到实现

立项预期综合经济效益70%以上得

{四}经济效益

目总投资

（如公路新增通行能力、服务区等产

到实现

0-0.5

入产出

生的综合经济效益）

立项预期综合经济效益实现不到

效益

70%

（成本］

费用效益）」

优良差

X<70%

70%

X>90%

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

运营成本收入比

计算公式：

年运营成本收入比率=年

率

运营成本/年总收入x100%

债务覆盖率

计算公式：

债务覆盖率=（年运营收入-年运营成本）/年还本付息总额X100%（应说明所采用数据年限处在运营期的那一年）

优良差

X>200%

100%

X<100%

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

一级

一级］

二级

三级指标

三级指标权重

三级指标计算及说明

评分标准

考核结果

指标

指标权重

指标

指标权重

标准等级

标准（值）

评分

考核等级

计算结果

评分结果

计算公式：

财务净现值率完成率=实

财务净现值率完

际财务净现值率/立项的财务净现值

优

良

X80%

1.5-2

成率

率X100%

50%

0.5-1.5

（财务净现值率=项目实际净现值/项目实际总投资现值X100%

差

X<50%

0-0.5

公路新增通行能力带来的直接经济

优

立项预期通行费收益实现90%以上

2-3

公路运营收益

效益（可选取年通行费收入、年

良

立项预期通行费收益实现75%以上

1-2

42直

利润总额等作为重要考核指标）

差

立项预期通行费效益实现不足75%

0-1

广告、服务区等90%以上的预期效

2-3

接经济

公路运行开通后广告、服务区等运营

益得到实现

效益

广告、服务区等

带来的直接经济收益

良

运营收益

（可选取年运营收入、年利润总额等

广告、服务区的等75%以上的预期

1-2

作为重要考核指标）

差

效益得到实现

广告、服务区的效益实现不到75%

0-1

对运行车辆的贡献

项目实施对提高行车速度、节省行车

优

各项指标的预期目标85%^上实现

2-3

4.3间

时间、缩短行车里程、降低行使费用

良

各项指标的预期目标70%^上实现

1-2

等产生的综合效益

差

各项指标的预期目标实现不足70%

0-1

接经济

通过百万车公里事故率和百公里

优

事故率w0.1次,死亡人数w0.2人

2-3

效益

对行车安全的贡献

死亡人数等指标综合考评项目实施

良

事故率w2次，死亡人数w2人

1-2

后对增加公路行车安全的贡献

差

事故率＞2次，死亡人数＞2人

0-1

单位投资对拉动地方经济的贡献

项目对所在地区经济的拉动作用，以

优

拉动作用达到立项目标的85%以上

3-4

（

及对公路沿线经济发展的贡献，参考

良

拉动作用达到立项目标的70%以上

2-3

五）社

5.1社