公共服务中心.docx
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公共服务中心
公共服务中心
20XX年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 公共服务中心概况
部门职责
机构设置
第二部分 20XX年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 20XX年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分公共服务中心概况
一、部门职责
主要职责：
在区党工委、管委会的领导下，组织开展中心管理体系建设、行政服务、接待服务、后勤保障等工作。
（1）中心管理体系建设：
负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；受理和提供对驻中心各部门办事效率、行为规范等方面的监督和投诉服务；负责对驻中心工作人员的管理和考核。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。
（2）行政服务：
负责办理区所有面向社会提供的工商、税务、质监、民政、残联、人口和计划生育、疾病预防、社会保障等行政服务事项；负责对进驻行政服务中心的各项业务进行管理、协调和监督，组织驻中心部门根据审批项目办理流程，开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；协调项目审批、备案、核准过程的有关问题；负责为区内企业提供快捷高效的服务。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。
（3）接待服务：
负责上级领导和外来团队到经开区视察、检查、参观、考察等活动的对外接待服务具体工作。
（4）后勤保障：
负责区机关直属车辆及机关固定资产、设备维护、安全保卫、餐厅及宿舍、环境卫生、绿化养护等后勤管理工作；负责区公共机构节能减排工作。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。
（5）其他工作：
协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置
公共服务中心有二级预算单位0个，三级预算单位0个。
本决算为汇总决算，纳入本部门20XX年度部门决算编报范围的二级预算单位0个。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。
第二部分
20XX年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
8,533,890.73
一、一般公共服务支出
28
8,830,528.96
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
8,533,890.73
本年支出合计
50
8,830,528.96
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
1,409,754.39
年末结转和结余
52
1,113,116.16
26
53
总计
27
9,943,645.12
总计
54
9,943,645.12
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
8,533,890.73
8,533,890.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
8,132,090.65
8,132,090.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20XX3
政府办公厅（室）及相关机构事务
8,132,090.65
8,132,090.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20XX301
行政运行
2,253,228.56
2,253,228.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20XX399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
5,878,862.09
5,878,862.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
213,499.44
213,499.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
207,974.55
207,974.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
148,552.63
148,552.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
机关事业单位职业年金缴费支出
59,421.92
59,421.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
5,524.89
5,524.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
财政对工伤保险基金的补助
677.58
677.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
财政对生育保险基金的补助
4,847.31
4,847.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
86,627.52
86,627.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
86,627.52
86,627.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
行政单位医疗
43,313.76
43,313.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公务员医疗补助
43,313.76
43,313.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
101,673.12
101,673.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
101,673.12
101,673.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
住房公积金
101,673.12
101,673.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
8,830,528.96
2,222,123.53
6,608,405.43
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
8,830,528.96
2,222,123.53
6,608,405.43
0.00
0.00
0.00
20XX3
政府办公厅（室）及相关机构事务
8,830,528.96
2,222,123.53
6,608,405.43
0.00
0.00
0.00
20XX301
行政运行
2,222,123.53
2,222,123.53
0.00
0.00
0.00
0.00
20XX399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
6,608,405.43
0.00
6,608,405.43
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
8,533,890.73
一、一般公共服务支出
28
8,830,528.96
8,830,528.96
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
8,533,890.73
本年支出合计
49
8,830,528.96
8,830,528.96
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
1,409,754.39
年末财政拨款结转和结余
50
1,113,116.16
1,113,116.16
0.00
一般公共预算财政拨款
24
1,409,754.39
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
9,943,645.12
总计
54
9,943,645.12
9,943,645.12
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心
金额单位：
元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
8,830,528.96
2,222,123.53
6,608,405.43
201
一般公共服务支出
8,830,528.96
2,222,123.53
6,608,405.43
20XX3
政府办公厅（室）及相关机构事务
8,830,528.96
2,222,123.53
6,608,405.43
20XX301
行政运行
2,222,123.53
2,222,123.53
0.00
20XX399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
6,608,405.43
0.00
6,608,405.43
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,249,418.56
302
商品和服务支出
947,394.97
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
647,842.56
30201
办公费
31,093.10
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
313,255.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
288,321.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
450.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
15,000.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
502,156.29
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
1,800.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
25,310.00
30211
差旅费
2,560.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
320.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
28,000.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
24,990.00
30231
公务用车运行维护费
366,335.58
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
1,274,728.56
公用经费合计
947,394.97
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心
金额单位：
元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
456,000.00
0.00
445,000.00
0.00
445,000.00
11,000.00
548,411.51
0.00
548,061.51
0.00
548,061.51
350.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
20XX年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
20XX年度收、支总计均为853.39；883.05万元。
与20XX年度相比，收、支总计各增加15.7；186.33万元，增长1.84；21.10%。
主要原因是部分预算增加。
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二、收入决算情况说明
20XX年度收入合计883.05万元，其中：
财政拨款收入853.39万元，占96.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
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三、支出决算情况说明
20XX年度支出合计883.05万元，其中：
基本支出222.21万元，占25.16%；项目支出660.84万元，占74.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
20XX年度财政拨款收、支总计均为853.39；883.05万元。
与20XX年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.7；186.33万元，增长1.84；21.10%。
主要原因是部分预算增加。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
20XX年度一般公共预算财政拨款支出883.05万元，占支出合计的100%。
与20XX年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.33万元，增长21.10%。
主要原因是部分预算增加。
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（二）结构情况。
20XX年度一般公共预算财政拨款支出883.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出883.05万元，占100%；外交（类）支出0.00万元，占0
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