学院采购工作流程doc.docx

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学院采购工作流程doc

XX学院采购工作流程[001]1

xx学院采购工作流程

为进一步加强我校采购工作管理，根据《xx学院采购与招标管理实施办法》（衢院设〔2xx6〕2号）的规定，结合学校实际，特制定本工作流程。

具体如下：

一、采购项目的范围和内容

采购项目的范围和限额标准以《xx学院采购与招标管理实施办法》规定为准，具体分类和内容主要包括：

1.工程类采购项目：

是指建设工程,包括建筑物和构筑物的改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.货物类采购项目：

是指各种形态和种类的物品,包括有形物和无形物（如各类设备、家具、材料、食品、图书、教材、药品、用品等）,商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物。

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3.服务类采购项目：

是指除货物和工程以外的其他采购对象,包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及运行维护服务等;勘察、咨询服务、工程监理、设计、审计、物业管理、会议培训、印刷、保险、中介服务等。

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二、归口管理部门的划分

归口管理部门是指对采购项目内容负有主要管理职能与权限的部门。

主要承担其归口管理范围内：

项目年度采购计划的编制；审核采购项目申报；审核采购文件；审核采购项目合同；签订采购项目合同；监管采购合同项目的履约与实施；指导和参与采购项目验收等职责。

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各类采购项目的归口管理部门划分如下：

1.实验室与设备管理处：

仪器设备购置与更新、仪器设备维修（护）、软件网络运行与维护、实验耗材用品等。

2.后勤管理处：

基建工程建设（含工程勘察、设计、监理、咨询服务）、基建设施维修（含公共用房维修、校园场地维修、校园水电设施维修、实验室环境改造）、食堂委托经营、校园商用房和场所出租、家具购置与维修、物业管理等。

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3.教务处：

教材、教学管理软件、教学耗材用品、实习用车、考研培训等。

4.图书馆：

纸质（电子）图书、教科研数据库、网络信息资源库等。

5.学生工作处：

学生军训服装、学生床上用品、校方责任险、学生公寓配套设施等。

6.审计处：

经济责任审计、工程审计、财务审计、教科研项目审计及其他专项审计。

7.科学研究管理处：

各类无形资产、科研项目、商标专用权、著作权、专利权等知识产权。

8.工会：

教职工疗休养、工会活动奖品、教职工慰问品等。

9.校长办公室：

出国出境培训考察交流、校车运行与维护、学校层面大型会议与培训、全校日常办公用品、全校零星印刷、法律援助服务等以及上述8个归口管理部门以外无法归类项。

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三、采购项目工作流程

原则上，使用单位或归口管理部门必须提前两个月（寒、暑假除外）向采购办递交采购项目申报表，否则造成的工作延误由使用单位和归口管理部门共同负责。

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采购项目工作流程如下：

1.一次性采购总额预算在5xx0元以下政府集中采购目录以外的工程类、货物类、服务类项目。

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2.一次性采购总额预算在5xx0元及以上1xxxx元以下政府集中采购目录以外的工程类、货物类、服务类项目。

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3.一次性采购总额预算在1xxxx元及以上5xxxx元以下政府集中采购目录以外的工程类、货物类、服务类项目。

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4.一次性采购总额预算在5xxxx元及以上政府集中采购目录以外的工程类、货物类、服务类项目。

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四、市政府有定点采购规定的项目须按其规定执行，如办公用纸、公务用车等。

五、上述第1、2、3类采购项目如需签订采购合同，则按归口管理部门的划分参照《xx学院采购与招标管理实施办法》相关办法执行，审批表采用《xx学院采购项目合同审批单》。

第4类采购项目原则上必须签订采购合同。

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六、上述第4类采购项目如因情况特殊需采用单一来源方式进行采购的，使用部门必须同时递交书面报告，详细说明原因，经归口管理部门、采购办审核，报分管采购校领导批准后提交校

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育系统纪检监察工作会议精神，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，进一步深化教育，健全制度，强化监督，不断取得党风廉政建设和反腐败工作的新成效，为学院的教学训练、改革、建设和健康发展创造良好的政治环境。

一、贯彻落实《实施纲要》，着力构建惩防体系党中央颁布的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系的实施纲要》，是我们党对执政规律和反腐倡廉工作规律的进一步深化，是从源头上预防腐败的根本举措，是当前和今后一个时期深入开展反腐倡廉工作的指导性文件。

各级党委、纪委一定要抓好《实施纲要》的贯彻落实，着力构建具有学院特点的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。

1、深化党风廉政教育，打牢反腐倡廉的思想基础要把党风廉政教育作为一项经常性的工作来抓，融入领导干部的培养、选拔、管理和使用的各个方面。

一是要认真抓好以实践“三个代表”为主要内容的保持共产党员先进性教育活动，加强督促检查，认真解决党员和党组织在思想、组织、作风和工作方面存在的突出问题。

二是要加强理想信念教育，提高思想道德水平，树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权利观、地位观和利益观。

三是要组织好学习《“三个代表”重要思想反腐倡廉理论学习纲要》和“三个条例”（党员权利保障条例、党内监督条例和纪律处分条例），通过从政道德教育、党的优良传统和作风教育、党纪条规和国家法律法规教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

四是要深入学习《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系的实施纲要》，提高反腐倡廉工作理论认识水平和工作的自觉性、主动性、积极性。

要把处以上干部和管人、财、物的科级干部作为教育的重点，突出教育的针对性。

要创新教育方式，增强教育效果，应用校园网、有线电视、报纸、宣传橱窗等开展宣传教育，营造学院反腐倡廉的舆论氛围；办班讲课开展专题教育；组织观看展览、录像片等进行警示教育；开展任前廉政谈话和戒勉谈话加强对干部的经常性教育。

2、完善健全制度，充分发挥制度在反腐倡廉中的保证作用要把制度建设贯穿于反腐倡廉工作的各个环节，体现到各个方面，用制度规范权力运行，约束干部行为，做到权力运行到哪里，制度约束就延伸到哪里。

近几年来，学院在这方面已经做了不少工作，建立了一系列规章制度，在反腐倡廉中发挥了重要作用。

我们还必须实现制度建设的与时俱进，不断推进制度改革和创新。

今年要重点建立和修订完善“关于执行党风廉政建设责任制情况的考核办法”、“建设工程招标制度”、“大宗物资设备采购招标制度”、“经济活动中回扣管理制度”、“学院内部企业化单位的财务监管和会计核算制度”等规章制度。

3、加强监督，确保权力正确行使要重点加强对领导机关、领导干部特别是各级领导班子主要负责人的监督。

要认真检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,监督民主集中制及领导班子议事规则落实情况。

检查领导干部个人重大事项报告、述职述廉等制度的执行情况。

加强对重点环节和重点部位权力行使的监督。

要深入到干部的选拔任用、人事管理、招生及教育收费、财务管理、工程建设和物资设备采购等工作的重点环节和重点部位，严格监督把关，保证权力的正确行使。

要加强党内监督、行政监督和民主监督。

各级党委、纪委要加强对本单位全体党员干部的监督；上级党委、纪委要加强对下级党委、纪委的监督；要加强行政监察、审计监督和财务监督；进一步发挥教代会作用，落实院务公开制度，加强民主监督。

4、进一步落实党风廉政建设责任制要坚持和落实党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责，依靠群众支持和参与的反腐败领导体制和工作机制。

各级党委、纪委和行政机关要按照党风廉政建设责任制的要求及任务分工，研究提出本单位、本部门贯彻落实《实施纲要》的意见和措施，保证反腐倡廉各项任务落到实处。

今年学院要制定出党风廉政建设责任制执行情况的考核办法，形成一套能够对领导班子和领导干部廉洁自律和履行责任制的情况作出准确、客观评价的考核体系。

纪检监察机关要协助党委领导、组织对下一级党政领导班子和领导干部党风廉政建设责任制执行情况的考核、监督检查工作，并将考核结果作为对干部选拔、任用的依据。

二、严肃党纪政纪，促进领导干部廉洁自律学院各级领导干部要继续严格遵守“四大纪律八项要求”，尤其要严格遵守党的政治纪律和组织纪律，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，确保政令畅通，维护党的团结和统一。

要严格执行《廉政准则》和廉洁自律各项规定，特别对顶风违纪有以下行为的领导干部，必须按《关于维护党的纪律严肃处理党风方面若干突出问题的意见》（中纪发[2008]2号）严肃处理：

1、违反规定收送现金、有价证券和支付凭证的，按照组织程序一律先免

职，再依据规定处理。

2、“跑官要官”的，要批评教育，不能提拔任用，在重要岗位上的要予以调整，已得到提拔的要坚决撤下来；对“跑官要官”制止不力造成用人严重失察失误的，要严肃追究责任。

3、放任、纵容配偶、子女和身边工作人员利用领导干部职权和职务影响经商办企业或从事中介活动谋取非法利益的要辞去现任职务或由组织责令辞职，并按规定给予纪律处分。

4、利用婚丧嫁娶等事宜收敛钱财的，要严肃查处。

5、参加赌博的，应予以免职，再根据规定处理；到国（境）外赌博的，要从严惩处。

全体党员领导干部都必须严格执行上述纪律。

要严肃财经纪律，禁止机关向下级单位或企业拉赞助、报销单据。

要继续落实好党的民主生活会制度、领导干部重大事项报告制度、述职述廉制度、任前廉政谈话制度、纪委领导与下级党政领导谈话制度，促进领导干部廉洁自律。

三、深入开展纠风工作，加强学院作风建设要进一步加强学院机关的作风建设，落实《中国民航飞行学院党委关于进一步加强学院机关作风建设的决定》（飞院党发[2004]24号），兴学习之风、调查研究之风、真抓实干之风，完善处以上干部工作调研报告制度；建立工作督办制度，提高各级执行力。

改进文风、会风，精简文件、会议。

坚决纠正工作中存在的缺乏为基层、为教学服务的思想、办事拖拉、推委、效能低下等不良风气。

要巩固去年学院治理教育乱收费、加强行风建设的成果。

各单位要继续严格执行国家教育收费政策，严格按物价管理部门批准项目及标准规范学生收费，杜绝乱收费现象。

学院医疗卫生部门要积极推进药品集中招标采购和医药分开核算、分别管理制度，销售药品收入要执行“收支两条线”管理的规定。

加强对收费的监督检查，加大对违规收费的查处和责任追究力度，对未经批准的收费行为一经查实，没收非法所得，并追究单位主要负责人的责任。

四、坚决查办违纪违法案件，继续保持惩治腐败工作力度2000年以后，学院立案数呈明显的下降趋势。

我们决不能因此而松劲，必须继续保持惩治腐败工作力度，坚决查办违纪违法案件。

要以建设工程、物资设备采购、资金管理、招生收费、组织人事工作等作为查办案件的重点领域，通过信访举报、执法监察、审计监督、专项检查等扩大案件来源，发现案件线索。

要加大对违纪党员干部的组织处理力度，综合运用纪律处分和组织处理手段，强化惩处效果。

对案件检查中发现的管理问题，要及时提出建议，督促和协同有关部门吸取教训，堵塞漏洞，完善规章，发挥查办案件的治本作用。

要高度重视，认真负责地做好信访申述处理工作，加强对重点信访件处理的协调和督办，妥善处置有关问题，不将矛盾上交，维护稳定的大局。

五、进一步加强行政监察工作，促进廉政勤政要适应学院改革和发展的新形势，通过学习《行政监察法实施条例》、《行政许可法》等法规，提高法规意识和执法监察的水平，围绕《行政监察法》规定的“保证政令畅通，维护行政纪律，促进廉政建设，改善行政管理，提高行政效能”这五句话，努力实践，积极探索，重点把执法监察和效能监察有效地开展起来。

要对学院改革、发展、建设、教学训练等重要决策和有关规章落实情况开展全面深入的执法监察，坚决查处有令不行，有禁不止，有章不循的行为，保证政令畅通、决策落实。

要继续加强对学院招生、基建工程、物资设备采购工作的监督检查。

继续加强对学院《党政领导干部选拔任用条例》执行情况和招聘教职工子女等工作的监督。

认真落实领导干部经济责任审计制度。

六、加强队伍自身建设，提高纪检监察能力要把思想政治建设放在首位，深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，增强大局意识、责任意识，保证党的路线方针政策的贯彻执行。

要加强作风建设，自觉接受各级党组织和党员群众的监督，严格要求自己，带头遵纪守法，发扬公正无私、刚直不阿、不徇私情、敢于碰硬的精神，坚决同各种腐败现象作斗争。

要与时俱进，开拓创新，按照《关于加强学院纪检监察工作能力建设的意见》，努力学习实践，提高适应完善社会主义市场经济体制要求的能力、对党员领导干部特别是主要领导干部有效监督的能力、依法执纪、依法办案的能力、发展党内民主、维护党员权利的能力、协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作的能力，不断增强做好纪检监察工作的本领；要积极参加下学期开展的保持共产党员先进性教育活动，通过学习教育，进一步提高思想政治素质和业务工作水平，围绕构建具有学院特点的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，努力开创纪检监察工作新局面。