郑州某生猪生产线项目可行性研究评测报告.docx

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郑州某生猪生产线项目可行性研究评测报告

郑州某生猪生产线工程可行性研究报告

撰稿单位：

河南天汇工程管理咨询有限公司

目 录第一章 总论1.1工程名称与承办单位1.2研究工作依据与范围1.3工程简况1.4效益评价第二章 工程建设背景及必要性2.1工程建设背景2.2工程建设必要性第三章 市场分析3.1我国生猪屠宰业发展现状3.2我国生猪屠宰业行业运行状况3.3冷鲜肉市场前景分析3.4市场销售策略3.5市场竞争力分析第四章 工程选址4.1工程区简况4.2厂址选择第五章 工程建设方案5.1工程组成和生产规模5.2工艺技术方案的选择5.3工艺流程和消耗定额5.4自控技术方案5.5主要设备第六章 总图及公用工程6.1总图运输6.2土建工程6.3给排水6.4供电及通讯6.5供热6.6消防6.7贮运设施及机械化运输6.8采暖、通风及空调6.9检测与检疫第七章 节能7.1节能指标及分析7.2节能措施综合第八章 环境保护、安全与工业卫生8.1厂址与环境现状8.2执行的环境质量标准及排放标准8.3建设工程的主要污染源及污染物8.4环境保护与综合利用论述8.5安全与工业卫生8.6工厂绿化第九章 工程组织与劳动定员9.1工程法人组建方案9.2管理机构设置方案9.3人员来源及培训第十章 工程实施进度与招投标10.1工程管理10.2实施进度安排10.3招投标第十一章 投资估算与资金筹措11.1投资估算11.2资金筹措第十二章 财务评价12.1财务评价依据及范围12.2基础数据及参数选取12.3财务效益与费用估算12.4财务分析12.5不确定性分析12.6财务评价结论第十三章  风险分析13.1风险因素分析13.2风险防范措施第十四章 结论与建议

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第一章 总论

1.1工程名称与承办单位

1.1.1工程名称

某生猪生产线建设工程

1.1.2承办单位

公司名称：

某食品有限公司

工程法人：

注册资本：

1.1.3建设地点

河南省某市。

1.2研究工作依据与范围

1.2.1研究工作的依据

1、《农业部关于加快绿色食品发展的意见》；

2、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（2004年一号文件）；

3、《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；

4、国务院1997年10月19日第238号令《中华人民共和国生猪屠宰管理条例》；

5、国家农业综合开发办公室国农办[2002]175号《关于印发〈国家农业综合开发多种经营工程可行性研究报告编写大纲〉的通知》；

6、《河南省生猪屠宰管理办法》；

8、全国生猪屠宰行业发展规划纲要（2010-2015）

9、《建设工程经济评价方法与参数》第三版；

10、工程建设单位提供的有关本工程的各种技术资料、工程方案及基础材料。

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1.2.2研究工作的范围

根据国家对建设工程的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告对工程的建设条件进行了实地查勘，对工程简况及市场预测、建设场地与条件、建设规模与产品方案、工艺技术方案、公用工程、环境保护、节能与安全卫生、组织机构与定员、工程组织与实施进度安排、工程招标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行了综合研究和分析，重点研究和论述工程建设的必要性、内容及方案、投资估算与经济评价，为工程的决策和建设提供可靠和详细的论证。

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1.2.3研究工作简况

根据目前猪肉屠宰及深加工产品生产现状及市场需求状况，提出了60万头/年生猪屠宰及加工生产线建设方案，并对工程建设的必要性以及生猪屠宰工艺、生产规模及市场情况进行了必要的调查研究，为编写可行性研究报告做好了基础工作。

并在此基础上进行了可行性研究，并于某年10月完成了本报告的编写工作。

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1.3工程简况

1.3.1建设规模

工程建设规模为日屠宰生猪2000头，年屠宰生猪60万头。

1.3.2工艺技术方案

本工程按国家生猪屠宰、猪肉分割标准规定进行设计，坚持高标准、高起点，生产技术与设备采用国内先进水平的工艺与设备，同时设立检测与检疫中心，使企业的产品达到国家规定的质量卫生指标，工程投产后60%以上的产品采用国际先进标准组织生产，所有肉品质量卫生指标都可准确及时检测检验，使产品质量更加有保证。

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1.3.3工程组织与实施进度

本工程承办单位为某食品有限公司。

工程单位成立工程建设领导小组，由主管领导任组长，下设办公室，直接对工程法人负责，以确保工程高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。

工程建设期24个月。

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1.3.4工程招投标方案

为了确保年屠宰及深加工60万头生猪生产线建设的工程质量，防范工程建设中的违规行为，制定工程的招投标方案。

鉴于工程法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该工程招投标活动全部委托给有资质的招标代理机构办理。

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1.3.5投资估算与资金筹措

工程总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成，经估算总投资为1.5亿元，其中：

固定资产投资13000万元，铺底流动资金2000万元。

资金来源为：

银行贷款6000万元，企业自筹9000万元。

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1.4效益评价

1.4.1经济效益评价

工程完成后，可实现年均销售收入116850万元，其中年均利润总额3672.74万元，年均税收约4140.8万元（所得税918.18万元，增值税及附加3222.62万元），税后投资回收期5.7年，工程具有较好的经济效益和较强的抗风险能力，工程财务可行。

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1.4.2社会效益评价

（1）促进农民增收：

按农民年出栏生猪60万头，每头猪赢利180-200元计算，农民可增收1.2亿元。

（2）带动就业：

该工程投入生产后，将直接提供200个就业岗位，吸收农村剩余劳动力，增加下岗职工就业岗位，并带动基地种植业、养殖业、饲料加工、仓储物流、商业服务等相关产业的发展，增加就业机会，缓解社会就业压力。

（3）促进生猪产业化，拉动相关产业发展：

拒测算，年出栏60万头生猪可使25万吨粮食得以转化增值，拉动饲料加工业增加产值0.5亿元，物流业创收1500万元。

同时可产出大量有机肥用于改良土壤，形成了一条良性农业生态链。

（4）提高龙头企业的扶贫开发能力，形成养猪增值、脱贫致富的示范作风，促进提高农业产业化水平，加快农业和农村经济结构调整步伐。

（5）加快生猪循环经济建设步伐，培育新的绿色支柱产业，树立“循环经济”、“绿色资中”、“生态资中”的典型。

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第二章 工程建设背景及必要性

2.1工程建设背景

2.1.1工程建设符合农业综合开发及农业产业化经营政策

随着我国加入WTO后和经济全球化进程的加快，我国的各种产业都面临繁杂的国际、国内市场，都必须参与到激烈而残酷的市场竞争中去，农业则更不例外。

虽然我国农业在国民经济中仍处于基础地位，但农业的特殊性（农业人口比例大、基础条件差、生产力低下等因素）和国民经济发展现状与发展的不平衡性影响，农业仍属弱势产业，产品成本高、科技含量低、市场竞争力不强，农民增产不增收现象普通存在。

解决“三农”问题仍是当前我国各级政府的迫切问题和首要的工作任务。

农业开发是我国实施多年并行之有效的、有助于加快农业现代化步伐的一项重要的财政政策，而农业产业化经营则是解决农民小规模生产和大市场的矛盾的根本性措施，通过农业种养企业、农产品加工企业的带动作用，形成农户企业共同参与优势互补、完善延长产业链、增加附加值的贸工农一体化战略。

因此，国家采取以财政扶持的手段，对农业基础设施建设的投入和农业产业化龙头企业、农产品加工企业的扶持，以工程为载体，达到进一步改善农业生产条件和防止自然灾害的能力、增加农产品加工能力与水平，提高农业产业化经营程度的目的，同时达到农民增产、增效、增收的目的，达到增加企业经济效益、出口创汇和增加财政收入的目的。

随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，肉类消费品在人们的生活中所占比重也日益增加，而猪肉消费又占肉类消费品的60%以上。

人们在消费猪肉时，不仅是“量”增加了，而且对“质”也提出了更高的要求，更注重选择营养、安全的放心肉，并日益注重肉的风味。

某县位于某市东南部，鲁、苏、豫、皖四省交界处，东邻苏、皖的丰县、沛县、砀山，南邻河南的商丘，西邻河南的兰考、焦作。

某县畜牧养殖业蓬勃发展，目前猪、牛、羊存养量65.7万头（只），农副产品资源丰富，开发加工潜力较大。

本工程实施以当地丰富的生猪资源为基础，以肉猪屠宰深加工，增加市场占有率为目的，组合和优化资源配置，开展生产屠宰加工，以提高肉猪产品的附加值，带动当地农村经济结构调整和增加农民收入。

因此，工程建设完全符合国家农业综合开发及农业产业化经营政策。

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2.1.2工程实施符合行业的发展要求

畜牧业是农业中一个重要的行业，它与人民生活水平的提高和消费需求有着密切的联系。

国务院总理温家宝早在2001年的全国农村工作会议上强调：

“要尽快把畜牧业办成一个大的产业”。

某县是全国著名的农、牧、渔商品生产基地，但受传统农业经济模式的影响和制约，全县农村经济结构调整步伐亟待加快，因此大力发展畜牧业是某县农业结构调整的重点。

在县委、县政府的重视下，在相关职能部门支持下，在国家对农业畜牧业发展政策的指导下，某县全县广大生猪养殖户的畜牧业养殖积极性日益高涨。

因此，工程单位利用这些有利条件，建成生猪屠宰厂一座，将可以挖掘某县县内生猪养殖户的深层次的利润，能够促进某县农村经济的发展，为某县农业结构调整做出贡献。

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2.2工程建设必要性

2.2.1工程建设可以增加农民收入

生猪养猪等畜牧业生产是多数农民增加收入的重要途径。

尤其是广大中西部农民主要靠农业谋生，传统的种植业产值低，人均耕地面积又少，农业收入有限。

畜牧业的附加值相对较高，农村剩余劳动力多，农民家中存粮还可以作为伺料转化为畜产品，实现过腹增值。

本工程的建设，按农民年出栏生猪60万头，每头猪赢利180-200元计算，将直接增加农民收入1.2亿元。

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2.2.2工程建设是大力发展优势产业，加快贫困地区脱贫致富的需要

某县环境保护好，发展无公害养猪业具有十分有利的条件，具有明显的质量优势；

某县养猪成本和加工成本都远远低于东部发达地区，具有明显的价格优势；

东部发达地区的养猪业和生猪屠宰加工业成本高、对环境造成污染，已经开始向东西部地区转移，东西部地区可以充分发挥自身的优势，大力发展优势产业，在全国大市场和全部产业分工中找准自己的定位，加快自身发展，加快脱贫致富的步伐。

本工程的建设，可以发挥某县养猪业和无公害农业的优势，促进养猪业的规模化和规范化，增强生猪产业竞争能力，加快脱贫致富的步伐。

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2.2.3工程建设是促进农业人口转化和下岗职工再就业的需要

随着我国农村城镇化进程加快，大量农业人口向城镇集中，劳动就业和再就业压力进一步增大，一些老工业企业效益下降，职工大量下岗，收入减少，生活水平降低，直接影响了社会安定和人民生活水平的提高。

本工程的建设，将成为生猪养殖加工业的龙头企业，直接增加就业岗位200个，并促进生猪养殖业的发展，吸收消化农村剩余劳动力，带动包装、运输、商业服务、流通、饲养等相关产业的发展，增加更多的就业机会，刺激地方经济，提高居民收入水平和生活水平，加快全面建设小康社会的步伐。

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2.2.4工程建设是构建循环经济模式，走农业可持续发展之路的需要

循环经济是追求更大经济效益、更少资源消耗、更低环境污染和更多劳动就业的先进经济模式。

某县作为农业县，要改变贫困落后的现状，必须以科学发展观为指导，选择循环经济发展模式，利用了相互循环的“生物链”，降低成本，提高效益，减少化肥和农药的使用，使农产品符合无公害生产标准，从而提高经济增长质量。

本工程的建设，可以带动养猪业的大发展，猪粪入沼气池，沼气做能源，沼泥养鱼，沼渣肥土地，形成“养猪不垫圈、照明不用电、做饭不用柴和碳种菜不花化肥钱、绿色产品无污染”的绿色循环生产格局，实现生物质能的循环利用。

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2.2.5工程建设有利于提高农产品增值转化率和加工水平，加快产业升级

国际先进经验证明，没有发达的农产品加工业，就没有农产品的商品化和产业化。

发达国家农产品加工业产值与农业产值之比大都在2.0~3.7：

1，而我国只有0.6：

1；发达国家工业生产的食品占消费的90%，而我国仅占25%；发达国家农产品加工程度达到80%以上，而我国只有45%，其中二次以上的深加工只占到20%。

农业要全面推进现代化进程，必须以市场农业为方向，由增产战略转变为质量效益战略，大力发展农产品精深加工，提高附加值，提高农业产业的比较效益。

从以初级产品为主转向发展畜牧业及其加工业，实现农副产品转化增值，用现代技术改造农业，使之成为有活力的外向型的现代产业部门。

我国的肉类产业正处在一个重要的历史转折时期，面临着严峻的挑战和巨大的考验。

在全面建设小康社会和参与国际竞争的新行势下，必须以科技为先导，发展肉品深加工，提高产品附加值和科技含量，实行集约化经营，迅速膨胀企业规模，增强自身的实力，在国内外竞争中不断发展壮大。

工程的建设可以延长畜牧业生产链，培育壮大工程单位的主导产业，提高生猪加工产品在国内市场的占有率和竞争力。

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第三章 市场分析

3.1我国生猪屠宰业发展现状

1998年《生猪屠宰管理条例》的实施标志着我国生猪屠宰行业已进入依法管理的新阶段，10余年来，生猪屠宰行业发生了以下积极变化：

（1）猪肉卫生和质量安全水平有较大提高

随着生猪定点屠宰制度的落实，县级以上城市猪肉供应已基本上来自生猪定点屠宰企业（包括生猪定点屠宰厂（场）和小型屠宰场点），乡镇进点屠宰率近95%，私屠滥宰现象得到有效遏制，食用猪肉引起的食品安全事件明显减少。

（2）行业技术水平升级加快

全国机械化屠宰厂（场）已达到3000余家，较实行定点屠宰制度前增加了10倍，部分定点屠宰企业的生产装备、工艺技术达到或接近世界先进水平。

（3）企业规模化、品牌化效应开始显现

2008年，全国规模以上定点屠宰企业2205家，约占全国定点屠宰企业总数的10%，年屠宰量已占全部定点屠宰量的68%；一些屠宰加工企业开始实行品牌化经营，全国已有肉类注册商标500多个。

（4）管理有序的开放式流通格局基本形成

破除地区市场封锁取得进展，一些大型屠宰加工企业已在全国或较广区域内配置生产资源，依托自身质量、品牌和规模优势，运用先进流通方式拓展销售市场，品牌肉连锁店、专卖店、冷链运输快速发展，优质猪肉产品已部分实现跨区域流通。

（5）屠宰管理法规和标准体系逐步完善

2008年新修订的《生猪屠宰管理条例》及配套办法已颁布实施；屠宰相关标准进一步健全，对定点屠宰企业规范化、标准化生产起到规制和引导作用。

（6）屠宰执法体系初步形成

大部分省、区、市、县成立了生猪定点屠宰管理机构，全国已有2000多支专（兼）职生猪屠宰执法队伍，生猪屠宰监管力量得到加强。

当前我国生猪屠宰行业仍存在一些突出问题：

产能总量严重过剩，落后产能比重过大；行业布局和结构不合理，产业集中度偏低；相当一部分定点屠宰企业设备设施简陋，未达到相关标准，屠宰操作规范和检验检疫制度尚未落实；约75%的定点屠宰企业实行代宰制，产品形态同质化、忽视品牌建设的现象仍很普遍，恶性竞争严重；屠宰行业从业人员特别是屠宰技术人员和肉品品质检验人员专业技能有待进一步提高；生猪屠宰执法在人员、经费、装备和检测能力等方面仍严重不足。

这些问题不仅对猪肉质量安全构成了潜在威胁，也对生猪屠宰行业的现代化转型和持续健康发展产生了不利影响。

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3.2我国生猪屠宰业行业运行状况

国家统计局数据显示，2009年猪牛羊禽肉产量7642万吨，增长5.0%。

其中，猪肉产量4889万吨，增长5.8%。

2009年，我国规模以上屠宰量近七成，这意味着，约占全国定点屠宰企业总数12.38%的规模（年屠宰量2万头以上）屠宰企业承担着全国定点屠宰企业近70%的生猪屠宰量。

规模化企业发展优势明显。

全国已有肉类注册商标500多个。

其中双汇、雨润、金锣属于全国性知名品牌，在主要市场有非常大的影响力，而四川高金、顺鑫农业、河南众品、北大荒、新希望、天津宝迪是上升中的区域品牌。

由于产能过剩及大量落后产能的存在，2008年屠宰行业大部分亏损，一小部分只是微利保本，2009年虽然生猪市场供大于求，生猪价格下跌，生猪收购价格的下滑并没有给屠宰企业带来更好的利润空间，但是大型屠宰企业通过增加生猪屠宰量，增加高附加值产品的销售比例等策略，为保持公司利润创造了空间，大部分屠宰企业盈利能力有所好转。

商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2009年全国生猪定点屠宰企业资产总额、营业收入分别为694.82亿元和1782.82亿元，分别较2008年增长14.02%和10.44%，销售利润率为2.17%，较上年微增0.01个百分点。

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3.3冷鲜肉市场前景分析

（1）冷鲜肉将成为未来生肉消费的主流

发达国家早在上个世纪二三十年代即开始推广冷鲜肉，在其目前消费的生鲜肉中，冷鲜肉（又称为冷却肉）已占到90%左右。

目前，我国城镇居民消费的肉中未经加工的鲜肉占90%，冷鲜肉的比例只有10%。

冷鲜肉有新鲜、营养价值高、口感好的特点，随着城镇化进程、城乡居民收入提高和消费结构的升级，冷鲜肉将成为生肉消费的主流。

（2）冷鲜肉大范围推广的基础已经具备

冷鲜肉对冷链物流要求较高，从厂家生产、经销商储运、零售商陈列和消费者使用等过程中都必须冷藏。

从销售渠道来看，大型超市、连锁超市目前都已具备了陈列冷柜和冷藏物流条件；从消费者角度来看，城镇居民高达95%的电冰箱普及率也解决了冷鲜肉的家庭存储问题。

2009年年底颁布的《全国生猪屠宰行业发展规划纲要（2010-2015）》计划到2013年，冷却肉消费占城镇市场份额由目前的10%提升至20%，到2015年提升至30%，初步改变我国猪肉产品白条肉多、分割肉少；热鲜肉多、冷鲜肉少的状况。

冷却肉市场容量将从目前267万吨提升至2015年的1002万吨，复合增长率达到30.3%。

目前，冷却肉占全国城镇猪肉消费的份额约为10%，一线发达城市一般在15-30%之间，预计2010-2015年冷鲜肉市场容量年均复合增长30.3%，冷鲜肉市场前景广阔。

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3.4市场销售策略

以出口创汇为主导，占领国际市场，以全国各大中等城市为依托，扩大内销；以农村市场为基础，增加生鲜销量，并建立健全各种形式的销售网络，组成专业销售队伍，采取灵活的销售方式，以冷鲜肉为主实行精加工、细分割的生产经营方式。

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3.5市场竞争力分析

3.5.1竞争劣势

产品市场知名度不太高，给市场销售带来一定的困难，因此应大力加强产品的销售宣传。

3.5.2竞争优势

1、生猪生产规模大，发展基础较好

工程地某县生猪养殖水平大幅度提高，随着加工企业的生产规模不断扩大，生产工艺不断改进为生猪加工生产可持续发展，为增强猪肉市场竞争力奠定了坚实的基础。

2、生猪生产成本低，价格优势明显

我国猪肉价格比国际市场低57%。

2008年美国对外出口猪肉的平均价格为2624美元/吨，同期我国猪肉的出口价为1315美元/吨，比美国的出口价低50%。

同时当地劳动力充足，工资水平低，也降低屠宰加工成本。

3、企业管理经验丰富

某食品有限公司已积累了丰富的企业管理经验；营销队伍健全，组织管理规模，具有很强的开拓市场能力。

4、政策优势

某县政府十分重视畜牧业的发展，先后出台了加快建设全国重要畜产品生产和加工基地实施方案的政策和措施，对生猪屠宰规模化、产业化生产起到了巨大的推动作用。

5、养殖业基地正逐步向内地转移

国内工农业分布的不均衡，给内陆生猪生产带来了生机。

随着南方沿海地区经济发展及产业布局的改变，养猪业日渐萎缩，正逐步向内地转移，区域性产销不平衡将越来越明显，内陆养猪，沿海消费的格局正在形成。

工程建成后要加强员工的技术培训，树立先进的管理理念，制定科学的管理制度，为市场提供优质猪肉深加工产品，以质量换取市场。

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第四章 工程选址

4.1工程区简况

4.1.1地理位置

某县位于某市东南部，鲁、苏、豫、皖四省交界处，东邻苏、皖的丰县、沛县、砀山，南邻河南的商丘，西邻河南的兰考、焦作。

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4.1.2地形地貌

地貌为黄河冲积平原，海拨高度在45.4M。

地形平坦，土地资源，适宜于大面积集中的开发建设，符合国家不占或少占耕地的城市建设土地使用政策。

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4.1.3气候条件

某县位于太行山与沂蒙山脉构成的狭道之中。

处于北温带，属于季风型大陆性气候。

其特点是水热资源丰富，气候温暖湿润，热量充足，雨量充沛，四季分明。

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4.1.4水文条件

地表水资源丰富，有东渔河、万福河、大沙河三条黄河支流，属于淮河流域，河流境内全长为347公里，东渔河是县境最大流域，河流境内全长36公里，流域面积为539平方公里，正常水位宽100-130m，多年平均流量为10m3/S，多年来平均过境水量为33亿立方M。

县城西部有文亭湖水库一座,地下水源丰富。

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4.1.5交通条件

某县地处苏鲁豫皖四省交界处，东连齐鲁，西接中原，在全国经济布局中，居于中部过渡带，是中原地区南下北上、东进西出的重要通道和辐射周边地区的商品集散中心，是东南沿海经济技术发达区向华北和西北转移辐射的承接点，具有承东启西、引南连北的战略地位，区位优势非常明显。

成武西靠京九铁路，北依新石铁路，南临陇海铁路，东接京沪铁路。

日东高速、日南高速、德商高速、济广高速与规划建设的菏枣高速纵横交汇，使菏泽成为纵连南北、横贯东西的交通枢纽。

德商、枣曹、定砀、东丰四条省级公路贯穿成武全境，县、乡公路村村相通，形成了四通八达的交通网络凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。

4.1.6基础设施条件

某县电力供应充足，境内建有22万伏输变电站1座，11万伏输变电站3座，3.5万伏变电所11座。

供电能力强，可靠性高，电价低廉，可充分满足工农业生产和人民生活用电的需要。

水资源丰沛，某县不仅有丰富的地表水和地下水，而且还有得天独厚的黄河客水。

多年平均地表水资源量0.91亿立方M，多年平均地下水1.8亿立方M，年可开采量1.44亿立方M，年引黄量1亿立方M，水源丰沛，水质较好。

城市污水处理厂，日处理污水4万吨，年可提供大量回用中水。

通讯方便快捷，县内网通、电信、移动、联通等通讯设施齐全，移动电话实现了无缝隙覆盖，信息互联网络与国内外相连，通讯方便畅通，市场信息灵敏快捷。

城市设施完善，城区街道宽阔，环境清洁，交通便利，市场活跃，商贸繁荣，电信、金融、医疗、保险、教育、文化、娱乐、接待等服务功能配套完善。

城区内工业区、商业区、住宅区、文化娱乐区布局合理，已初步具备了现代化城市的雏形。

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4.2厂址选择

4.2.1厂址选择原则

本工程厂址选择遵循如下原则：

（1）交通方便，便于开展工作。

（2）节约用地，不占良田，不占耕地。

（3）地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。

（4）水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。

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4.2.2厂址选择

本工程选址于河南省某市。

某县基础设施完善，区位优势明显，交通便捷，原料资源、劳动力资源丰富。

工程建设成后可以吸纳某县部分劳