餐厅人事行政（PPT42页）.pptx

餐厅人事行政（PPT42页）.pptx

《餐厅人事行政（PPT42页）.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《餐厅人事行政（PPT42页）.pptx（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

WorkShop,行政工作组,课程目的,通过课程认识到行政工作重要性，了解行政系统的工作流程，学会如何正确和有效的完成行政组工作。

学员目标,了解餐厅行政工作的重要性掌握餐厅行政工作的程序和方法。

行政工作目的,提高企业经营业绩除此之外别无所求,以人为本,行政工作的重要性,公平合理的工作环境公平、畅通的发展渠道高效的营运管理和行政管理高昂的员工士气良好的团队合作优秀的经营业绩良好的公司形象,餐厅人事工作简介,计划及实施人员招募工资和福利员工评估及升迁合同管理员工激励档案管理,餐厅行政经理应具备素质,接受过专业培训，熟悉各项人事政策良好的沟通技巧和追踪能力掌握良好的人际关系技巧行事公正、原则性强工作态度认真，工作标准高良好的团队合作意识,餐厅人事工作程序,人员录用程序招募需求及招募计划筛选履历并通知面试面试征询、筛选、择优录用办理录用手续报到及职前简介一对一训练及考核签订劳动合同或劳务合同,餐厅人事工作程序,员工工资及福利工资试用期工资和转正工资福利社会保险,餐厅人事工作程序,员工违纪、辞职、辞退遵循“教育为主、惩罚为辅”的原则加强日常沟通严重违纪，依员工手册规定执行员工辞职应以书面形式提前30天通知餐厅处理辞退人员应掌握“让每一位离开永和大王的员共受到“公平对待”的原则处理辞退人员的依据公司相关政策与人事部沟通证据确凿公平公正,餐厅人事工作程序,员工评估和升迁每位员工均应得到管理人员的回馈及认知员工日常表现记录于员工沟通单并存入员工档案转正和升迁依据公司人事政策汇编进行操作,餐厅人事工作程序,员工合同劳动合同一式两份，员工和公司各保存一份，合同期限一至三年合同到期是否续签双方本着自愿原则，依照劳动法执行如员工更换岗位或提前解除合同，双方依照合同规定协商处理,餐厅人事工作程序,员工档案管理在职人员档案主要内容员工履历表、各种证件复印件、合同书、健康证、沟通单、员工异动表、奖惩记录、工伤记录、评估调薪记录、训练追踪卡、其它资料离职人员档案主要内容上述所有资料、辞职报告、离职面谈记录、离职工资领取证明,餐厅人事工作程序,活动方式员工大会、文体活动、岗位竞赛、实物等内部顾客满意度调查（员工意见调查）每半年一次无记名填写人事部汇总部门及分店制定行动计划,餐厅行政组,餐厅人员招聘计划,餐厅行政组,餐厅月新进人员录用手续表,餐厅行政组,餐厅人员情况汇总表,餐厅行政组,餐厅员工工服领取及回收统计表,餐厅行政组,餐厅服装月盘表,餐厅行政组,餐厅员工职前简介一览表,餐厅行政组,餐厅员工升迁、评估记录表,餐厅行政组,餐厅员工奖惩汇总表,餐厅行政组,员工活动、员工大会、员工座谈会记录表,餐厅行政组,餐厅员工请假记录表,餐厅行政组,餐厅月离职员工汇总表,餐厅行政组,餐厅员工离职分析,餐厅行政组,餐厅人事经理交接表,餐厅行政组,餐厅月度优秀员工评定表,餐厅营运报告,餐厅营运2006新版餐厅营运报告.xls报告,餐厅行政组,发票管理报销规定财产管理营收管理经营状况表的内容简介,发票正确填写方式及注意事项,项目填列完整正确，字迹清楚。

发票作废应在各联上同时注明，不能缺少任何一联。

发票应有专人管理，每本用完的发票存根不能有跳号，并妥善保存到公司财务部以旧换新。

辨别报销发票真伪的方法发票必须有国家税务局的监制章方为真实有效。

收据、白条不可以作为报销凭证,报销规定,1、备用金报销流程（店内备用金）,小厨房菜金抵用券、杂费,有效发票公司认可的凭证,备用金付款申请,部门主管批准,地区总监批准,财务部核对,出纳处报销,报销规定,2、支票申领,房租水电煤气等费用,资金预约并填妥资金预约单,财务部认可资金、付款日期并署名,填写银行付款申请,部门主管批准,地区总监批准,财务部核对,出纳处领取支票,发票或收据返回出纳处,报销操作流程和注意事项,付款申请单上各项目应填列完整，作为附件的外来发票及自制单据等各种原始凭证应随付款申请一起，接受审核。

分店的电话费限额为437元/月，办公费限额根据半年度预算。

分店预支的费用，原始单据应在一周内上交财务部，分店应作记录备案分店人员交接，有关财务方面所有问题须有书面手续，接手人员如事后发现问题，责任自负。

设备财产管理：

固定资产及贵重物品管理固定资产单价2000元以上的设备及物品。

贵重物品单价200元至2000元的设备及物品。

由负责计划保养的管理组及仓管、指定人员负责管理。

专人负责登记工作、帐目管理。

确定设备上固定资产标牌完整、准确，并与固定资产卡片核对无误。

设备财产管理：

调出设备向工程部提出并填写“设备转移单”，经工程部核准后，方可将设备退库并修改帐面记录。

原始单据应保存完整，并定期与工程部的帐面记录核对相符。

分店每月对店内的固定资产盘点。

营收管理,当班主任应对收银员交接进行监督并签字，对退单及取消单要严格审查，发现可疑现象要及时上报。

各班营收必须妥善保管，每班营收款点清后封入营收袋中，当班主任交接要仔细点清后签字，保证公司营业收入的安全、完整。

每天的营收款要仔细填妥四联现金缴款单，在次日上午解缴银行。

营收解入银行后，要及时将银行回单和填写完整的营收信封袋交财务部核对。

营收管理,现金缴款单填写注意事项,日期解款单位开户银行,帐号单位全称金额大小写,保险箱管理,1、交接交接班管理组，依照财务部所提供的保险柜交接记录表的内容逐一核对，核查无误后，签字认可。

2、钥匙保管保险箱四把钥匙：

保险箱外门、箱内小柜门的钥匙各两把。

当班管理组和店经理、负责财务的管理组和店经理负责保管。

3、交接班及职务变换时，对保险柜内现金、借款单、发票、钥匙进行交接。

迎接困难挑战困难胜利总会属于你,餐厅行政组,餐厅行政组,Q&A,餐厅行政组,ThankYou,