钢筋厂(钢筋加工企业)安全生产风险分级管控和隐.docx
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钢筋加工企业安全生产风险分级管控
和隐患排查治理双系全套资料
《2019-2020新标准整编汇总》
单位名称：
某钢筋加工企业
2019年 X月
目录
第一部分安全生产分级管控体系 6
第1章安全风险分级管控作业指导书 7
1.1编制目的 7
1.2编制依据 7
1.2.1相关法规及规定 7
1.2.2部门规章 8
1.2.3地方法规及文件 10
1.2.4标准和规范 11
1.3基本要求 13
1.3.1健全机构 13
1.3.2完善制度 13
1.3.3组织培训 14
1.3.4落实责任 14
1.4术语及定义 15
1.4.1风险评价 15
1.4.2危险源 15
1.4.3危害 15
1.4.4危险有害因素 15
1.4.5危害因素辨识 15
1.4.6风险 15
1.4.7工作危害分析法（JHA） 16
1.4.8安全检查表分析法（SCL） 16
1.4.9风险评估 16
1.5危害因素辨识 16
1.5.1辨识范围 16
1.5.2辨识内容 17
1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 17
1.6风险识别、评价及控制流程 17
第2章风险识别措施 18
2.1钢筋加工厂危险源（风险点）及辨识标准 18
2.2钢筋加工企业主要危险、有害因素识别 27
2.2.1火灾及爆炸 27
2.2.2灼烫 27
2.2.3机械伤害 27
2.2.4高处坠落 27
2.2.5尘毒危害 28
2.2.6噪声振动 28
2.2.7高温和热辐射 28
第3章风险评估体系 29
3.1企业风险源识别依据 29
3.2企业风险评价办法 30
3.3工作危害分析法（JHA） 30
3.3.1作业活动的划分 32
3.3.2作业危害分析步骤 32
3.3.3危险作业风险分析及安全措施 35
3.4安全检查表分析法（SCL） 52
3.4.1安全检查表编制的依据 53
3.4.2安全检查表编制分析要求 53
3.4.3安全检查表分析步骤 54
3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 56
3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 57
3.5作业风险分析法 58
3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） 58
3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） 60
3.6钢筋加工车间全生产风险点统计表 70
3.7钢筋加工厂安全生产条件现场检查表 75
3.8钢筋加工工人安全操作指导 92
3.9钢筋加工企业生产车间风险分级管控清单 93
第4章风险控制体系 99
4.1风险责任人划分 99
4.2风险控制措施 103
4.2.1机械设备的使用及保养 103
4.2.2钢筋加工企业危险源防范及应急救援措施 103
4.3编制风险控制措施计划 108
4.4选择风险控制时考虑因素 109
4.5强化安全风险管理制度 109
4.5.1企业安全生产管理制度 109
4.5.2企业安全生产检查制度 111
4.5.3安全生产管理制度 111
4.5.4防火安全管理制度 114
4.5.5安全教育制度 118
4.6控制措施优先选择原则 120
4.7风险控制效果评审 120
第5章附录样表 121
5.1风险点分类标准 121
5.2风险评估表 126
5.3风险控制措施及实施期限 127
5.4企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） 127
5.5企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 132
5.6作业活动清单 136
5.7安全检查对照样表 136
5.8设备设施清单 144
第二部分隐患排查治理体系 145
第1章隐患排查治理作业指导书 146
1.1编制目的 146
1.2术语及定义 146
1.3编制依据 147
1.4基本要求 149
1.4.1健全机构 149
1.4.2完善制度 150
1.4.3组织培训 150
1.4.4落实责任 150
第2章工作任务及实施 151
2.1成立隐患排查领导小组 151
2.2责任及职责划分 151
2.3隐患排查 152
2.4隐患排查结果的处理 154
2.4.1隐患分级 154
2.4.2隐患的判定标准 155
2.4.3隐患级别的确定 155
2.4.4隐患排查治理情况通报 156
2.5隐患分级治理 156
2.5.1隐患治理实行分级治理。
156
2.5.2一般隐患的整改 157
2.5.3重大事故隐患的整改 157
2.5.4整改期间的防范要求 157
2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 157
2.5.6隐患治理验收 162
2.6档案管理 162
2.7评审与更新 162
第3章隐患排查项目清单 164
3.1基础管理类 165
3.2生产现场类 179
第4章隐患排查台账 194
4.1隐患排查台账 194
4.2企业安全隐患检查表 196
4.3特种设备安全隐患检查表 204
4.4职业健康安全隐患检查表 205
4.5隐患整改通知单 207
4.6安全生产隐患通知单（排查） 208
4.7安全生产隐患验收单（治理和验收） 210
第5章附录样表 211
5.1表1：
隐患排查治理清单样表 211
5.2表2：
隐患排查治理记录样表 213
5.3表3：
隐患排查治理公示样表 214
5.4表4：
隐患排查治理通知单样表 216
5.5表5：
一般隐患登记及整改销号审批样表 218
5.6表6：
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 219
5.7表7：
事故隐患分类汇总表 221
5.8各专业隐患排查表 222
5.8.1安全基础管理隐患排查表 222
5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 227
5.8.3工艺隐患排查表 231
5.8.4设备隐患排查表 234
5.8.5电气系统隐患排查表 238
5.8.6仪表隐患排查表 241
5.8.7危险化学品管理隐患排查表 243
5.8.8储运系统隐患排查表 245
5.8.9公用工程隐患排查表 252
5.8.10消防系统隐患排查表 254
第一部分安全生产分级管控体系
第1章安全风险分级管控作业指导书
1.1编制目的
为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我厂决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。
1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国安全生产法》
中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施
2
《中华人民共和国消防法》
中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施
3
《中华人民共和国劳动法》
中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施
4
《中华人民共和国职业病防治法》
中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施
5
《中华人民共和国突发事件应对法》
中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施
6
《中华人民共和国特种设备安全法》
中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施
7
《中华人民共和国环境保护法》
中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施
8
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施
9
《特种设备安全监察条例》
中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行
10
《危险化学品安全管理条例》
中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行
11
《工伤保险条例》（2010年修订）
中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行
1.2.2部门规章
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《危险化学品目录》（2015版）
国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施
2
《危险化学品经营许可证管理办法》
国家安全生产监督管理总局令第55号，2012年9月1日起施行
3
《有限空间安全作业五条规定》
国家安全生产监督管理总局令69号，2014年9月29日实施
4
《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年5月1日起实施
5
《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年7月1日起实施
6
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第80号令，2015年7月1日起实施
7
《油气灌区防火防爆十条规定》
国家安全生产监督管理总局第84号，2015年7月30日实施
8
《爆炸危险场所安全规定》
劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施
9
《仓库防火安全管理规则》
公安部第6号令，1990年4月10实施
10
《消防监督检查规定》（2012年修订）
公安部令第120号，2012年11月1日施行
11
《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》
安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施
12
《易制爆危险化学品名录》（2011年版）
公安部，2011年11月25日实施
13
《生产经营单位安全培训规定》
国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正
14
《生产安全事故应急预案管理办法》
国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日
15
《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》
安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施
16
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》
安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施
17
《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》
安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施
1.2.3地方法规及文件
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《XX省安全生产条例》
2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行
2
《XX省安全生产事故调查暂行规定》
XX省政府令第155号
3
《XX省消防条例》
2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行
4
《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》
XX省安全生产监督管理局公告第8号
5
《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》
云安监管〔2008〕102号
6
《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》
云政发〔2010〕157号
7
《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》
云安监管〔2013〕13号
8
《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》
云安监管〔2015〕58号
1.2.4标准和规范
序号
文件名
标准号、实施日期
1
《汽车加油企业设计与施工规范（2014年版）》
GB50156-2012，2013年3月1日
2
《建筑设计防火规范》
GB50016-2014，2015年5月1日
3
《建筑灭火器配置设计规范》
GB50140-2005，2005年10月1日
4
《常用化学危险品贮存通则》
GB15603-1995，1996年2月1日
5
《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》
GB18265-2000，2001年5月1日
6
《危险化学品重大危险源辩识》
GB18218-2009，2009年12月1日
7
《易燃易爆性商品储存养护技术条件》
GB17914-2013，2014年7月1日
8
《安全标志及其使用导则》
GB2894-2008，2009年10月1日
9
《危险货物运输包装通用技术条件》
GB12463-2009，2010年5月1日
10
《防止静电事故通用导则》
GB12158-2006，2006年12月1日
11
《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50058-2014，2014年10月1日
12
《液体石油产品静电安全规程》
GB13348-2009，2009年12月1日
13
《消防安全标志设置要求》
GB15630-1995，1996年2月1日
14
《化学品分类和危险性公示通则》
GB13690-2009，2010年5月1日
15
《企业职工伤亡事故分类》
GB6441-1986，1987年2月1日
16
《危险场所电气防爆安全规范》
AQ3009-2007，2008年1月1日
17
《企业作业安全规范》
AQ3010-2007，2008年1月1日
18
《加油企业视频安防监控系统技术要求》
AQ/T3050-2013，2013年10月1日
19
《安全评价通则》
AQ8001-2007，2007年4月1日
20
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
AQ3013-2008，2009年1月1日
21
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
GB/T29639-2013，2013年10月1日
22
《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》
SH/T3022-2011，2011年6月1日
23
《用电安全导则》
GB/T13869-2008，2008年12月1日
24
《工业企业总平面设计规范》
GB50187-2012，2012年8月1日
《化学危险品重大危险源辨识》
（GB18218-2014）
《建设项目环境风险评价技术导则》
（HJ/T169-2004）
《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）
《声环境质量标准》
（GB3096-2008）
《水泥工业大气污染物排放标准》
（GB4915-2013）
污水综合排放标准》
（GB8978-1996）
1.3基本要求
1.3.1健全机构
为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。
我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。
企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。
主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。
1.3.2完善制度
企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
1.3.3组织培训
企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。
1.3.4落实责任
企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。
14
1.4术语及定义
1.4.1风险评价
风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。
1.4.2危险源
危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。
现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。
1.4.3危害
危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
1.4.4危险有害因素
指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
1.4.5危害因素辨识
识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
1.4.6风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险（R）=频率（L）×严重度（S）风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
1.4.7工作危害分析法（JHA）
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
1.4.8安全检查表分析法（SCL）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
适合于对设备设施存在的风险进行分析。
1.4.9风险评估
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
1.5危害因素辨识
1.5.1辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
1.5.2辨识内容
在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。
如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
1.5.3危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
1.6风险识别、评价及控制流程
风险识别评价流程图如下：
风险因素的识别
风险评价
判定风险是否允许
编制风险控制计划（如有必要）
评审措施计划的充分性
风险再评价
64
第2章风险识别措施
2.1钢筋加工厂危险源（风险点）及辨识标准
钢筋加工厂危险源辨识和风险评价表
（一）
单位：
序号
作业活动
危险源
可导致的事故
发生事故的可能性（L）
暴露于其中的频繁程度（E）
发生事故的结果（C）
风险等级评价（D）
是否重大危险源
控制计划措施
1
钢筋加工
钢筋加工机械安全防护罩不齐或损坏
机械伤害
6
3
7
126
×
制定安全方案
加强教育
实施现场监督检查
2
短钢筋切断不用钳子，直接用手把持
机械伤害
3
3
7
63
×
3
钢筋焊接作业区域有易燃物
火灾
3
3
7
63
×
4
钢筋集中堆放超过平台允许荷载
物体打击
3
3
7
63
×
5
钢筋加工机械不做接地或接地不合格
触电
6
3
7
126
×
制定安全方案
加强教育
实施现场监督检查
6
电焊机械不设置绝缘操作台
触电
6
3
7
126
×
7
在搬运、安装钢筋时与带电体碰撞
触电
3
3
7
63
×
8
电焊作业
火花飞溅，雨天露天电焊
人员伤亡
3
3
3
27
×
严格按规范执行
9
作业人员没穿戴防护用品（护目镜、电焊手套等）
人员伤亡
3
3
3
27
×
作业人员带防护用品
10
施焊结束后没有对作业场所有无起火迹象进行检查
火灾伤亡
3
2
15
90
×
按规范施工
11
室内、密封容器内焊接作业无烟尘排放措施
中毒伤亡
3
2
7
42
×
制定规章制度措施
12
焊接易燃易爆物质（油罐、输油管道等）
人员伤亡
3
2
7
42
×
制定规章制度
13
无可靠接地
人员伤亡
3
2
3
18
×
检查接地
14
一、二次线裸露
触电伤亡
3
1
15
45
×
禁止线头裸露
15
切割作业
将点燃的焊炬、割炬随意挂置、存放，或当照明使用
人员伤亡
3
6
3
54
×
按操作规程施工，制定规章制度
16
焊炬、割炬点火时嘴孔对人员
人员伤亡
3
6
3
54
×
按操作规程施工，制定规章制度
17
乙炔瓶直立使用时，无防止倾倒的稳定措施
乙炔爆炸
3
3
15
135
×
按操作规程施工，制定规章制度
18
氧气、乙炔瓶与明火距离不足10米或靠近热源
乙炔爆炸
3
6
15
270
√
按操作规程施工，制定规章制度
19
切割作业
皮管与焊炬、割炬和减压阀连接处未绑扎或绑扎不牢固脱落
乙炔爆炸
1
6
15
90
×
按操作规程施工，制定规章制度
20
减压器保存不当沾油脂、沙粒或金属屑
乙炔爆炸
1
6
15
90
×
按操作规程施工，制定规章制度
21
减压器不合格或损坏
乙炔爆炸
1
6
15
90
×
经常检查
22
氧气、乙炔放置于露天暴晒
乙炔爆炸
3
3
15
135
×
按操作规程施工，制定规章制度
23
乙炔瓶未装回火防止器
乙炔爆炸
1
6
15
90
×
未装回火防止器的禁止使用
24
高处火花飞溅无防范措施
火花伤人
3
2
7
42
×
禁止高处
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