QGJG 02009-2016-A 项目阀点管理办法(2)..doc
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Q/GJB
山东国金汽车制造有限公司企业标准
Q/GJG02009-2016-A
项目阀点管理办法
2016-XX-XX发布
2016-XX-XX实施
山东国金汽车制造有限公司发布
Q/GJG02009-2016-A
修改页
原章节号
现章节号
修改说明
备注
编制:
日期:
校对:
日期：
审核:
日期：
标准化审查:
日期：
批准:
日期：
前言
本标准由山东国金汽车制造有限公司经营管理部提出。
本标准由山东国金汽车制造有限公司质量管理部归口。
本标准起草单位：
经营管理部。
本标准主要起草人：
。
本标准主要修订人：
张兵银、徐晓娟。
4
项目阀点管理办法
1 范围
为了规范公司新产品开发项目各阀点的操作流程统一、规范，交付的内容符合标准和使用要求，特编制本管理办法。
本办法适用于新产品开发阀点审查工作，改型和改进的产品可简化部分阀点。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/GJGCX008-2016-A产品设计开发控制程序
3 术语和定义
无
4 职责
4.1 项目总监
4.1.1负责组织项目阀点交付物的准备，便于提高阀点审查通过率；
4.1.2负责对项目阀点审查时间进行评价，经评价后不能满足主计划开阀时间要求的，需在阀点时间到期前回复《项目阀点交付物审查通知函》至经营管理部，明确阀点审核时间及审核计划；
4.1.3负责输出物料成本目标阶段性进展报告和总预算执行情况进展报告；
4.1.4负责项目奖金发放方案的制定，报经营管理部审批，人力资源部备案。
4.2 经营管理部
4.2.1负责本阀点管理办法的制定、修改和解释，为阀点交付物审查管理的归口部门；
4.2.2负责组织项目阀点交付物清单的制定及发布；
4.2.3负责组织阀点委员会进行G8、G7、G6、G5、G4、G3、G2、G1阀点交付物的审查并输出审查报告，确定阀点结论；
4.2.4负责在阀点到期前10个工作日以邮件或通知方式与项目组确定阀点交付物的审查时间；
4.2.5负责项目阀点遗留问题整改完成情况的跟踪、落实及通报；
4.3 人力资源部
根据经营管理部提供的项目阀点考核结果，执行项目阀点考核。
4.4 阀点委员会
4.4.1决策委员会兼负阀点委员会领导小组职能，负责G8、G6、G1阀点开阀决策；
4.4.2阀点委员会领导小组下设职能小组，负责所有阀点评审和G7、G5、G4、G3、G2阀点开阀决策；
4.4.3负责项目阀点遗留问题的决策。
5 工作程序
5.1 阀点交付物审查标准
5.1.1 项目阀点交付物的完成情况分为：
1）合格项（交付物的质量满足相关需求）；2）低风险项（风险可控，不影响下一节点工作计划，有明确的应对措施）；3）高风险项（风险不可控，严重影响下一节点工作）。
5.1.2 阀点评审结论分为三种：
1）通过（阀点交付物100%合格）；2）带条件通过（完成率大于80%，否决项全部完成）；3）不通过（完成率低于80%，或否决项未完成）。
5.2 阀点交付物审查流程
5.2.1 阀点审查分为两个阶段：
1初审2复审，阀点开阀时间按交付物复审完成时间为准。
5.2.2 经营管理部在阀点到期前10个工作日以通知或邮件的形式发出审查确认通知，项目组须在3个工作日内回复阀点审查计划及审查开始时间；
5.2.3 项目阀点审查前，由项目组织相关单位进行交付物自评；经营管理部须在7个工作日完成交付物的初审并形成初审记录；
5.2.4 初审完成后3个工作日完成审查结果的汇总整理，并将项目阀点交付物审查发现的不符合项发给项目组进行确认及整改，7个工作日后进行复审，审查人员3个工作日完成不符合项的复审，并形成复审记录；
5.2.5 复审完成后3个工作日内输出最终版交付物审查报告（开阀汇报材料）；
5.2.6 审查报告输出后1个工作日完成阀点评审会议的召开，会议召开完成后由经营管理部将交付物不符合项汇总完成后发出，责任单位在3个工作日内提交签字版不符合项整改计划到经营管理部，由经营管理部进行跟踪落实；
5.2.7 阀点评审会议后3个工作日内经营管理部完成阀点审核报告的下发。
5.2.8 项目组在阀点审核报告通过后5个工作日内将阀点资料纸质版提交至经营管理部备案。
6 流程图
见下页
7 相关记录
JYB-056项目阀点交付物审查通知函
JYB-057项目阀点审核报告
JYB-058项目阀点交付物不符合项整改计划
JYB-059项目阀点交付物检查表
项目阀点管理流程图
序号
输入
描述
流程图
主导
参与
输出物
1
主计划节点
根据主计划阀点时间，在阀点到期前10个工作日以通知或邮件的形式发出审查确认通知
阀点交付物审查时间确认通知
经营管理部
项目组
《项目阀点交付物审查通知函》
项目阀点交付物审查时间确认通知
项目组须在3个工作日内回复开始审查时间
审查时间确定及审查计划输出
项目总监
项目组
《项目阀点交付物审查通知函》
2
阀点审查计划
根据项目组回复的审查开始时间和审查计划，7个工作日内完成各专业交付物的初审，并形成初审查记录
初审完成形成初审记录
经营管理部
项目组
《项目阀点初审记录》
3
项目阀点交付物初审问题发布
经营管理部3个工作日完成审查结果的汇总整理并将不符合项问题清单发给项目组
交付物不符合项问题发布
经营管理部
项目组
《项目阀点不符合项问题整改清单》
4
项目阀点交付物问题复审
经营管理部在发布初审问题7个工作日后进行交付物的复审，3个工作日完成交付物复审，并输出复审记录；
阀点交付物复审
经营管理部
项目组
《项目阀点交付物复审记录》
5
审查结果汇报材料
复审完成后3个工作日内输出最终版交付物审查报告
阀点交付物审查汇报材料
经营管理部
项目组
《项目阀点交付物审查结果汇报材料》
6
阀点交付物评审会议
交付物审查结果汇报材料输出后1个工作日完成阀点审查汇报会议的召开，会议上确定阀点结论，如结论未通过，将确定再次审查和开会时间
NYY
评审
YYY
经营管理部
阀点委员会
/项目组
阀点审核报告
7
阀点通过
阀点委员会签发通过或带条件通过结论
阀点通过
阀点委员会
经营管理部
阀点审核报告
附录A
（资料性附录）
项目阀点交付物审查通知函
JYB-056编号：
项目组
根据主计划阀点时间，阀点委员会计划于月日进行（阀点）交付物审查，请项目组在3个工作日内回复开始审查时间并输出审查计划。
经营管理部
年月日
编制/日期
审核/日期
批准/日期
项目组回执
回复人/日期
审核/日期
批复/日期
附录B
（资料性附录）
项目阀点审核报告
JYB-057编号：
项目组
经公司阀点委员会于年月日对项目阀点交付物进行评审，依据阀审核检查表，决定项目阀点（通过、带条件通过、拒绝通过）审查，请项目组安排好后续工作。
经营管理部
年月日
5
附录C
（资料性附录）
阀点交付物不符合项整改计划
JYB-058编号：
序号
专业领域
交付物名称
审查问题说明
整改方案
整改责任单位/人
计划完成时间
实际完成时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
附录D
（资料性附录）
G8阀审核检查表
JYB-058编号：
N0.
项目
评价标准
被审单位
交付物（签字版）
通过情况（通过√，不通过╳）
备注
1
项目管理
1.1完整的项目组织架构、职责签字下发
研究院
项目组织架构
2
★1.2初版项目主计划发布
研究院
项目主计划
3
产品研发
2.1完成产品技术可行性分析报告
研究院
技术可行性分析报告
4
★2.2历史产品质量问题清单（研发、试制、生产、售后问题）
研究院
历史产品重要问题清单
5
市场规划
★3.1整车组合配置表
市场管理部
初始配置表
6
3.2完整的签字版市场分析报告（含竞品分析和营销规划方案等）
市场管理部
市场分析报告
7
3.3提供产品立项建议书
市场管理部
立项建议书
8
财务分析
4.1提供初版项目总概算（研发、技改、设备、模夹检具费用）
财务管理部
项目概算
9
4.2财务盈利分析报告初版
财务管理部
项目盈利可行性报告
10
制造
5.1工艺可行性分析报告
工艺部
工艺可行性报告
11
采购
6.1采购可行性报告
采购中心
采购可行性报告
完成率（通过项/全部项*100%）
判定标准
1★否决项：
即只要有一项没完成整个审核就不通过2通过原则2.1通过——完成率为100%，否决项全部完成，实物质量达到要求；2.2带条件通过——完成率大于80%，否决项全部完成；2.3拒绝通过——完成率低于80%，或否决项未完成；
附录D
（资料性附录）
G7阀审核检查表
JYB-058编号：
N0.
项目
标准
责任单位（人）
交付物（签字版）
通过情况（通过√，不通过╳）
备注
1
产品开发
★1.1效果图冻结，提供效果图冻结报告
研究院
整车效果图评审报告
2
1.2设计任务书初版
研究院
设计任务书
3
1.3完成整车技术规范
研究院
整车技术规范
4
项目管理
★2.1完成外委设计合同签订
项目总监
外委设计合同签定
5
★2.2项目预算完成
项目总监
项目预算
6
★2.3整车物料目标成本初版完成
项目总监
整车物料目标成本
7
2.4提供唯一性项目管理问题清单
项目总监
项目管理问题清单
8
2.5确定项目边界条件，项目任务书完成
项目总监
项目任务书
9
2.6项目主计划节点保持有效
项目总监
项目主计划
10
质量
3.1标杆车和对标车Audit及对标项目评审完成
质量管理部
评审报告
11
制造
★4.1工艺路线规划和厂房改造分析方案完成
工艺部
制造工艺路线和改造分析
12
采购
5.1梳理出关键件和造型相关长周期零布点清单并制定定点计划
采购中心
关键件和造型相关长周期零定点计划、定点清单
完成率（通过项/全部项*100%）
判定标准
1★否决项：
即只要有一项没完成整个审核就不通过2通过原则2.1通过——完成率为100%，否决项全部完成，实物质量达到要求；2.2带条件通过——完成率大于80%，否决项全部完成；2.3拒绝通过——完成率低于80%，或否决项未完成；
附录D
（资料性附录）
G6阀审核检查表
JYB-058编号：
N0.
项目
标准
被审核单位
交付物
通过情况（通过√，不通过╳）
备注
1
市场准备
★1.1产品组合和配置冻结
研究院
产品组合和配置
2
产品开发
★2.1外油泥模型评审并冻结完成
研究院
评审会议纪要、外油泥模型冻结报告
3
★2.2内油泥模型评审并冻结完成
研究院
评审会议纪要、内油泥模型冻结报告
4
★2.3第一版总布置方案分析完成
研究院
第一版总布置图图
5
2.4设计任务书冻结发布
研究院
设计任务书
6
2.5法律法规清单排查更新完成
研究院
法律法规清单
7
2.6整车VTS冻结
研究院
VTS冻结
2.7初版EBOM发布
研究院
初版EBOM发布
8
2.8整车试验计划完成
研究院
整车试验计划
9
2.9车身典型断面可行性分析完成
研究院
车身典型断面可行性分析报告、车身断面分析问题清单及整改计划
10
2.10内外饰典型断面可行性分析完成
研究院
内外饰典型断面可行性分析报告、内外饰断面分析问题清单及整改计划
12
生产规划
★3.1车间平面布局图冻结
工艺部
车间平面布局图
13
3.2工艺方案分析完成
工艺部
工艺方案报告
14
3.3制造工装夹具、设备开发计划表
工艺部/设备动力部
制造工装夹具、设备开发计划（初版）
15
质量
★4.1项目质量目标签批完成
质量管理部
质量目标
16
4.2质量保证计划签批完成
质量管理部
质量保证计划
17
财务
★5.1整车物料成本签批完成
财务中心
整车物料成本清单
18
5.2项目开发和投资费用签批完成
财务中心
开发和投资费用清单
19
5.3项目盈利能力分析报告冻结
财务中心
项目盈利能力分析报告
20
项目管理
6.1更新项目管理问题清单，到期项得到有效解决完成
项目总监
项目管理问题清单
21
★6.2项目主计划节点保持有效，且到期未完成节点申请调整完成
项目总监
项目主计划
22
6.3项目任务书冻结发布
项目总监
项目任务书
23
采购
7.1整车零部件定点管控表会签完成
采购中心
零部件供应商定点管控表、零部件布点报告
24
★7.2关键件、长周期件定点完成
采购中心
关键件、长周期件定点报告
完成率（通过项/全部项*100%）
判定标准
1★否决项：
即只要有一项没完成整个审核就不通过2通过原则2.1通过——完成率为100%，否决项全部完成，实物质量达到要求；
升级会员 