经验教训控制程序文件_-_副本.docx
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知识控制程序
文件编号
生效日期
页码
第9页共9页
受控
印章
文控中心印章
部门分发号
编制依据：
IATF16949：
2016标准
发文范围：
同以下会签部门
会签单位
会签人
会签单位
会签人
会签单位
会签人
编制人/日期
标准化/日期
审核人/日期
批准人/日期
制/修订记录
版本/次
制/修订原因
制/修订内容
页码
生效日期
编制
审核
批准
A/0
A/1
A/2
1.目的
确定必要的知识（如知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目得到的经验教训、获取和分享未成文的知识和经验过程、产品和服务的改进结果），运用这些知识，为后续新产品开发提供参考借鉴，防止错误问题重复发生，获得合格产品和服务，并持续改进。
2.适用范围
本文件适用于我公司汽车产品的总成、冲压零部件所有岗位和流程。
3.术语和定义
3.1防错：
生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品
3.2知识：
是被验证过的，正确的，通常从其经验中获得的，是为实现组织目标所使用和共享的信息。
组织的知识可基于：
a）内部来源（如知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分享未成文的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果）；
b）外部来源（如标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识）。
如从失败和成功中获得的经验教训、获取和分享未成文的知识和经验、过程/产品/服务的改进结果、学术交流经验、专业会议总结、从顾客或外部供方收集的经验教训。
4.流程描述
责任部门
工作流程
工作内容说明
审核
使用表单
营销中心
收集问题
整理、识别
问题
建立问题清单
传递问题清单
A
A
各部门组织小组
按照8D步骤跟进
将问题清单及跟进结果传递至相关部门
4.1收集、整理、传递、跟进问题清单：
4.1.1对市场研究和顾客关注的产品的设计、制造、安装使用，以及产品交付和服务知识和经验的收集、整理；
部门主管
市场研究小组经验
业务计划/营销策略
顾客关注问题和需求清单
保修记录和质量信息
联络单
实践经验
管理者的意见或指示
顾客内部的事件和问题
政府的要求和法规
报价表（客户版本）
质量管理部
4.1.2与产品质量和检测有关的知识收集、整理，建立质量【问题清单】，并跟进至关闭，将产品和服务改进的结果传递至相关部门；
部门主管
8D报告
不合格评审
质量问题清单
生产部
4.1.3负责生产制造过程的相关知识（含设备/设施/工装/模具/夹具/辅具/治具/检具使用和维护、辅助物料/油辅料使用、产品工艺加工知识等）的收集、整理，建立【问题清单】，传递至相关部门，并跟进至关闭；
部门主管
生产制造过程问题清单
研发部
4.1.4负责产品设计相关知识（含知识产权、技术交流、开发失败和成功的知识、客户特殊特性识别、原材料使用、产品构造、产品公差设计、绘图和图纸识别、检验和试验设备管理和运用等）的收集、整理，建立和更新DFMEA数据库；
部门主管
图纸
工程规范
材料规范
客户的SOR包
顾客技术标准
技术交流成果报告
过往项目经验教训
产品设计开发问题清单
DFMEA及数据库
技术部
4.1.5负责产品过程设计相关知识（含产品工艺设计、工装/模具/夹具设计和加工知识）的收集，建立和更新PFMEA数据库；
部门主管
产品过程设计问题清单
工装/模具/夹具问题清单
PFMEA及数据库
控制计划
工艺文件
项目部
4.1.6负责产品项目开发阶段的知识和经验收集、汇总，持续跟踪改善不良问题；
部门主管
项目开发阶段问题清单汇总
采购部
4.1.7负责从供应商处获得知识和经验，收集采购和供应商管理失败和成功经验，收集、整理并传递至相关部门；
部门主管
采购和供应商管理问题清单
财务部
4.1.8负责产品成本的统计、核算、分析、资金运筹、物资采购和产品交付中的有关财务活动知识和经验的收集、整理并传递至相关部门；
部门主管
财务问题清单
人资行政部
4.1.9负责公司与人员能力、意识、沟通有关知识的收集、整理，如合理化建议、意见箱信息收集、整理，建立【问题清单】，传递至相关部门，并跟进至关闭；
部门主管
合理化建议
绩效考核
物流部
4.1.10负责与产品搬运、贮存、防护、包装、交付和服务相关知识和经验的收集、整理并传递至相关部门；
部门主管
问题清单
体系办
4.1.11负责从相关方获取与体系相关的法律法规、国际标准、国家标准、行业标准、体系审核和认证标准，从内外部审核中获取知识和经验，整理成审核【问题清单】，传递至相关部门，并跟进至关闭；
部门主管
审核问题清单
研发部
收集和整理部门知识
收集、整理与产品质量相关的问题清单经验教训并汇总
4.2负责收集、整理各部门的【问题清单】，识别同类零部件因为设计或制造过程引起的问题在新品开发阶段需要进行规避的；
研发总监
产品设计开发问题清单
各部门
4.3收集、识别和整理知识自己职责范畴的经验教训；
部门主管
部门知识清单
研发部
知识和经验教训的总结会议
制定规避措施
4.4召开知识和经验教训的总结会：
研发总监
评审记录
会议记录
规避问题清单
风险与机遇识别和评价检查表
4.4.1经验教训总结：
识别成功的经验和失败的教训，包括就如何改进项目的未来绩效提供建议。
团队和关键项目干系人识别项目技术、管理和过程方面的经验教训。
在项目生命周期中，在整个项目期间都需对经验教训进行汇编、格式化以及正式归档。
经验教训总结会议的重点各不相同。
有些时候，经验教训总结会着重技术或产品开发过程，而在其他时候可能更加关注那些对工作绩效起到积极或消极作用的过程。
如果项目团队认为需要投入额外的资金和时间来处理所收集的大量数据（以进行处理），则可更频繁地收集信息。
经验教训为未来的项目团队提供可以提高项目管理效率和效力的信息。
另外，阶段末的经验教训总结会为团队建设提供了机会。
负责人责任之一就是在所有项目中，组织内部和外部的关键项目干系人召开经验总结会，特别是在项目成果不尽人意的情况下。
经验教训总结过程具体结果如下。
（1）经验教训教训库的更新。
（2）为知识管理系统增加新的依据。
（3）企业新规政策、程序和过程的更新。
（4）行业技能的改进。
（5）产品和服务的总体改进。
（6）风险管理资料的更新。
4.4.2召集项目小组召开评审会议，确定问题解决后所获得的经验和收集到的内外部知识需要制定规避措施，防止再发生类似问题的，建立规避问题清单；
各部门
编制培训教材并实施培训
4.5将知识和经验进行整理，必要时编制培训教材，对员工进行知识和经验的培训教育；
部门主管
培训教材
各部门
实施规避措施
4.6实施规避措施，进行阶段性总结和汇报；
部门主管
蓝Q点记录
各部门
跟进规避问题
4.7对规避进展跟进、通报、问题升级；
项目专员
规避问题跟踪表
各部门
NG
规避问题防错验证
4.8对规避措施进行防错验证，并提供证据至项目专员；（与产品质量相关由生产部负责主导现场的防错验证）
部门主管
防错验证记录
各问题
负责部门
NG
NG
规避问题样件验证
OK
OK
4.8规避措施验证：
质量管理部
4.8.1样件检测验证、CTQ监控等记录；
质量主管
检验记录
控制点记录
研发部
4.8.2样件试验验证；
试验主管
试验报告
各部门
4.8.3对问题规避措施实施情况进行验证；
部门主管
问题点跟踪表
各部门
OK
有效性评审
4.9织项目小组对规避措施实施的结果进行有效性评审；（与产品质量相关由研发部负责主导）
项目专员
评审报告
样件验证报告
研发部
收集关闭证据
4.10确认问题规避，收集各部门提供的关闭依据等；
项目专员
同4.1-4.10
研发部
经验教训的总结会
4.11按照以下要求定期召开知识和经验教训的总结会：
4.11.1前期新项目的FMEA，在阶段节点前由研发工程师组织项目团队人员，对收集的过往历史问题清单和标准FMEA进行评审，确定横向展开的规避项并保留会议纪要；
4.11.2量产阶段由质量部责任质量工程师组织8D小组成员按照8D流程中的D5进行质量问题的评审确定横向展开的规避项并保留会议纪要；；
研发总监
（DFMEA）
技术主管（PFMEA）
问题清单
会议记录
研发部
建立经验教训问题清单
4.12将评审会的会议纪要中问题点规避项，纳入经验教训的问题清单中；
会议记录
经验教库问题清单
研发部
更新问题产品FMEA，纳入标准FMEA，导出标准FMEA，编制新项目产品FMEA
4.12依据新纳入经验教训库的规避问题点更新问题产品的FMEA，纳入标准FMEA；
4.12.1新项目的FMEA编制必须导出对应产品类的标准FMEA，编制新项的FMEA；
经验教库问题清单
产品FMEA
标准FMEA
新项目FMEA
各相关
部门
持续改进活动
4.13持续改进：
4.13.1组织对供应商的年度审核、公司内部的过程分层审核、每季度、1次的过程审核、每年1次的内部审核和每年1次的管理评审，包含全面稽查历史问题点的规避情况，列出问题清单和持续改进项。
对审核问题和持续改进项进行跟进，直至关闭，进行关闭措施再验证，将结果传递至相关部门；
4.13.2在审核时审核经验教训数据库中的问题清单、标准FMEA的维护和更新，评审经验教训数据库的运用；（研发中心）
4.13.3为应对不断变化的需求和发展趋势，各部门审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识和知识更新。
如有变更，参照《变更控制程序》和《生产过程控制程序》中的变更执行；
4.13.4对问题点和持续改进项未能及时完成和不符合要求的纳入月度各部门管理评审绩效考核；
部门主管
供应商审核报告
分层审核问题清单
8D报告结论
评审报告
审核问题清单
各部门文件
变更控制程序
生产过程控制程序
内部审核控制程序
管理评审控制程序
各部门
文控中心
经验教训数据库和知识的分享
4.14收集、整理所有知识和经验，按照规定期限进行保存，并分享至相关部门。
4.14.1各层领导在各自的部门例会上审核相关的经验教训活动；确保相关经验教训被运用；
4.14.2各部门建立部门信息看板，展示相关经验教训活动；
4.14.3各部门收集相关知识和经验，并定期更新问题清单和经验教训资料，传递至相关部门；
4.14.4各部门视具体情况编制和更新培训教材并进行培训。
部门主管
文件控制程序
记录控制程序
APQP质量先期策划控制程序
PPAP控制程序
经验教训看板
培训资料
5.附件
5.1经验教训清单
序号
类型
阶段
发布日期
发布部门
发布人
发生日期
顾客
产品名称
所属大类
信息来源
工序
原因类型
缺陷类型
问题描述
后果
根本原因
措施
经验教训
水平展开
验证日期
审批结果
审批日期
编号
备注
5.2经验教训目视板
目视看板
状态
序号
发生/登录/日期
客户
设计/开发
阶段
问题点（现象）
原因
改善对策
对策更新
预测完成
责任人/部门
问题类型
防止再发生对策
车种
项目
历史车问题点
设计C/SHEET
设计
标准
FMEA更新
5.3零件问题唯一性清单
状态统计
1/4
更新日期：
零件问题清单
2/4
3/4
负责人
4/4
合计
序号
状态
提出人
提出时间
零件名称
客户
车型/
项目
故障率
或频次
信息来源
问题
类别
问题等级
问题描述/说明
原因分析（流出、发生）
临时（遏制）措施
实施时间
改善措施（永久）
责任部门/
负责人
目标时间
实际
断点时间
是否横排
其他车型横展情况（量产与在研）
FMEA更新
CP更新
作业指导书更新
问题编号
改善效益
（万元）
负责SQE
确认状态
备注
负责人
部门
5.4团队
姓名
部门
职务
小组内职责
联系电话
邮箱
5.5附录：
知识控制程序过程乌龟图
设备、工具
④谁进行？
过程所有者：
研发部；
1.销售部收集、整理、传递、跟进客诉问题清单；
2.各部门建立职责内【零件问题唯一性清单】，收集、识别和整理知识自己职责范畴的经验教训；
3.研发部负责收集、整理各部门的【零件问题唯一性清单】，组织小组进行经验教训总结，将识别的需要纳入纳经验教教训库，及时更新验教教训库，更新标准DFMEA库，跟进PFMEA库的更新，跟进新项目的规避。
③使用什么方式？
1.计算机；
2.通讯/网络/电话/传真/邮件；
3.会议讨论/评审等。
人员
①过程
知识控制程序（S4）
⑥输入
1.合同/协议；
2.顾客要求（包括：
物流协议、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）和公司要求；
3.国际/国家/行业/企业标准、安全和环保法律法规要求；
4.体系标准条款要求
5.客户投诉问题清单
6.零件问题唯一性清单
待整理的
文件和资料
⑦输出
1.历史质量问题经验教训库
2.标准DFMEA/PFMEA
3.防错清单
4.规避计划及结果
5.产品DFMEA/PFMEA、CP、检查基准书、工艺作业指导书、检验记录、参数记录
整理后的
文件及管理资料
评价/监控
程序/方法
②如何做？
1.知识控制程序
2.客户服务控制程序
3.D/PFMEA控制程序
4.CP控制程序
5.QCM控制程序
6.不合格品控制程序
7.8D管理制度
⑤使用的关键准则是什么？
识别需纳入经理教训库的问题规避100%；
升级会员 