车间生产现场工艺纪律检查表.docx

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车间生产现场工艺纪律检查表

序号

检查内容

检查标准

不合格现象

检查结果

被检查人确认

1

熟悉生产工艺流程

被检查人能简单口述生产工艺流程

□是□否

2

熟悉设备安全操作规程

被检查人能简单描述设备安全操作规程，至少3点

□是□否

3

现场施工图纸应受控，并在有效期内

被检查工位上图纸、工艺文件与工件相符并有受控章

□是□否

被检查工位上图纸、工艺文件与归档图纸相符

□是□否

4

按产品图纸、工艺文件操作

被检查人了解生产产品的工艺流程，掌握关键工序、特殊过程名称及注意点

□是□否

被检查人能口述所加工工序工艺文件

□是□否

工艺文件准确，可执行

□是□否

观察所加工工序中的参数是工艺文件要求

□是□否

查关键工序、特殊工序过程记录（焊接、水压、隔爆面加工、焊接、调试、检验）

□是□否

5

设备正常运转，有标识

设备正常，故障/封存设备有标识

□是□否

6

设备按要求保养，保养记录完整、齐全

被检查人能口述设备日常/一级保养内容及操作要求

□是□否

设备日常/一级保养记录填写准确完整

□是□否

设备交接班记录填写准确完整

□是□否

7

车间工装按规定存放并有清晰标识，台帐及保养检查记录完整齐全

车间工装台帐与工艺设计人员归档一致

□是□否

根据工装台帐，提供工装

□是□否

检查现场工装的完好情况

□是□否

检查工装的保养及检查记录。

□是□否

序号

检查内容

检查标准

不合格现象

检查结果

被检查人确认

8

计量器具应周期检定

检查现场计量器具是否有效

□是□否

9

产品自检

被检查员工按要求自检，自检方法准确

□是□否

10

生产过程控制

查产品流转单，记录齐全

□是□否

查在制品，产品质量合格

□是□否

11

车间现场管理

产品、区域标识清楚

□是□否

隔爆件不落地、有防护

□是□否

器件不落地、有防护

□是□否

PCB板有防静电保护措施

□是□否

其它

□是□否

12

安全文明生产

按要求配戴劳保用品

□是□否

严禁操作人员开机离岗

□是□否

无消极怠工，散漫，闲聊，打瞌睡等现象

□是□否

其它

□是□否

13

其它问题

检查人/日期：

审核/日期：

备注：

本表用于每月进行现场检查，不定期抽查，并且纳入考核。

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