供应商质量管理系统稽核表.doc
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供应商质量管理系统稽核表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
一
质量系统要求（总分：
24分）
合计
1．
公司组织架构及品保组织与权责是否明确？
2．
公司是否有质量方针、质量目标？
3．
质量目标的达成状况是否定期检讨？
4．
是否定期执行内部质量稽核及管理评审？
5．
稽核结果是否确实采取矫正及预防措施并进行跟催落实？
6．
新员工，在职作业人员及特定人员有定期的培训？
二
文件管制（总分:
16分）
合计
1．
文件，记录是否有受控管制?
2．
文件的修定\变更/过期及作废程序是否明确且依照执行?
3．
有无建立文件总览表以管制文件的版次最新?
4．
对外来文件（客户图纸或规格书）如何管理?
三
产品设计与开发（总分:
20分）
合计
1．
是否有明确的设计开发流程及程序？
2．
是否有建立新产品试产流程及程序且被效执行？
3．
在产品开发阶段，是否与客户进行充分沟通并确保了解客户之需求？
4．
产品设计完成后，是否有进行相关可靠性试验以确保产品之可靠性？
5．
产品设计完成后，样品是否有得到客户的承认后进行量产？
供应商质量管理系统稽核表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
四
采购及进料检验（总分：
32分）
合计
1．
供应商是否有建立选择及评审的流程及程序？
2．
有无建立及维持合格供应厂商名录？
3．
有无实施供货商评鉴及定期考评并活用考评结果？
4．
有无进料检验的规范/标准并依规范实施？
5．
进料检验是否依抽样计划实施？
6．
进料质量有无进行统计与管制？
7．
进料检验区的规划：
待检品/合格品/不合格品的标示/隔离是否明确合理？
8．
不合格材料的处理流程是否明确？
五
制程管制（总分：
44分）
合计
1．
有无制程管制及制程检验作业程序？
2．
所有制程是否均有作业指导书且依指导书执行？
3．
批量生产前是否有进行首件检查？
4．
有无制程检验的标准且依标准实施？
5．
制程中的不合格品是否有处理流程且被有效执行？
6．
设备是否有建立清单且有效的执行保养维护？
7．
生产现场各区域是否标识明确？
8．
生产过程物料，半成品，成品状况是否有效的识别？
未检查及待检查产品状态是否识别清楚？
9．
制程中是否实施产品相关的可靠性的试验？
有无定期的可靠性试验计划？
10．
生产过程产品的批号，系列号是否可保持追溯性？
作业及检验记录是否及时实际的记录及保存？
11．
工程变更后，是否实时变更作业指导书等文件？
供应商质量管理系统稽核表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
六
最终检验（总分：
32分）
合计
1．
有无最终检验的作业程序
2．
有无成品检验规范或标准或检验指导书？
3．
检验区的规划是否明确？
待检品/合格品/不合格品如何标示区隔？
4．
成品检验不合格品的处理流程是否明确？
重工品是否经再检验合格方可入库？
5．
成品质量异常的处理流程是否明确且有执行？
6．
是否有执行100%的检验？
QA是否有按抽样标准执行抽检？
7．
每一制造批的检验记录有无保存且均可追溯？
8．
成品检验月/周报有无统计并采取改善措施？
七
库存及出货管理（总分：
32分）
合计
1．
仓库各区域规划是否清楚、合理？
2．
产品摆放是否合理？
（有无堆栈高度规定？
）
3．
可否确保未经最终检验合格不予入库与出货？
4．
物料领、发、退料等核准权责是否订定？
退料后材料如何管理？
5．
库存品保存期限的规定有无订立？
超期限品如何处理？
6．
出货时是否均添附检查记录表？
7．
库存管理是否依“先进先出”原则？
如何管制？
8．
出货检查是否有合格标示？
相关文件与包装上须有合格之识别？
八
客户抱怨处理（总分：
16分）
合计
1．
客户抱怨处理是否有建立流程及程序，其时效如何管制？
2．
是否有建立客诉清单？
其客诉资料是否有效管控及传达一线？
3．
客户抱怨的对策是否确实实施并予以追踪？
4.
是否定期汇总检讨客户抱怨及内部异常并采取改善措施
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稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
九:
仪校管理（合计:
24分）
合计
1.
是否有仪校管理流程及文件？
2.
所有测量设备是否均经过有效的校准且标示有效期?
3.
是否有建立仪器清单且对有效期进行管控？
4.
异常的仪器是否有识别？
是否有继续使用？
5.
修后仪器是否均经过校准合格才纳入使用?
6.
所有仪器是否有定期进行有效的维护与保养?
备注:
1.评分基准:
分值
评分标准
4
有制度,且依制度实施,结果有记录
3
有制度,且依制度实施,结果无记录
2
无制度,但有实施且有记录
1
有制度依循,但未实施
0
无制度,亦未实施
各项目评分合计
240（分）
2.ISO质量系统:
评鉴得分= *100（分）
3.等级评定:
评鉴得分（M）
等级
M≥90
A
75≦M<90
B
60≦M<74
C
M<60
D
制定:
审核:
公司（盖）章:
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