工作程序流程图43个.docx

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工作程序流程图43个

1、质量管理体系总流程图

粗配筛选

设计输入

产品设计计划

产品服务

确定顾客对产品的要求

与顾客沟通

顾客对产品的要求

顾客

新开发NO

检验和试验

客户试用

精配输出及评审

已

定

产品的设计开发

型

样品制作

产

产品定型与技术文件完成

品

顾客订购产品信息

签订合同

顾客要求的评审

生产准备

胶水配制

检验和测试

罐装

生产计划

采购计划

NO

产品入仓

采购实施

OK

称重、拧帽

生产计划实施

检验和测量子力学

领料

送货

产品交付

包装

物料进仓

2、质量手册编号：

YX—A—××

文件序号

文件类别代码

公司代码

3、程序文件编号：

YX—B—××

文件序号

文件类别代码

公司代码

4、作业指导类文件编号

YX—××××—××

文件序号

文件类别代码

部门代码

公司代码

5、外来文件编号：

YX—WL—××

文件序号

文件类别代码

公司代码

6、质量记录编号：

FM—××××—××

文件序号

程序文件编号

公司代码

7、文件控制流程图：

文件归档

8、外来文件控制流程图

文件归档

8、质量记录控制流程图

9、信息交流管理流程图

内部信息

外部信息（含顾客抱怨）

职能部门收集信息

传递相关部门

判断分析

N

分析原因

Y

知会有关部门

资料存档

纠正措施

Y

验证结果

资料存档

10、管理评审控制流程图

编制管理评审计划

计划审批

计划分发并准备评审资料

管理评审会议

编制管理评审报告

N

报告批准

分发报告和质量改进措施通知单

实施质量改进措施

措施验证

必要时管理者代表修改体系文件

向最高管理者汇报

N

11、

复试

员工招聘录用流程图

N

12、培训控制流程图

13、绩效考核工作流程图

确定考核制度

明确各岗位考核项目及目标

每月实施考核

部门考核

行政部考核

考核人员与员工并确认

员工提交未达标部分的改进计划

交财务部门计算薪金

14、设备设施控制流程图

采购

组织验收

批准

设备采购申请

N

Y

安装调试

N

设备事故处理

设备改造

使用

维护保养

检修

建立设备档案

编制操作规程

报废实施销帐

批准

报废申请

15、产品实现策划流程图

顾客或合同对产品的要求

配置资源

制定工艺流程图

制定作业指导书

制定产品质量标准

合同评审

识别产品要求

N

产品交付

产品质量控制

产品制造过程控制

N

16、订单处理工作流程图

接收订单或合同

口头订单

接收订单或合同

填写销售确认单

客户要求确认

与顾客沟通确认

货款及价格

质量要求

合同评审

N

下单给制造部

物料及交期

订单跟进

更改订单

发货给客户

售后报务

17、客户投诉或退货控制流程图

验证效果

实施

制定纠正与预防措施

责任部门分析原因

商务部确认原因

退货

投诉

填写《纠正与预防单》给相关部门，退货交QC部

必要时提交管理评审

N

必要文件修改

18、顾客满意度调查控制流程图

调查表的回收

由管代验证纠正与预防措施的有效性

由责任部门采取纠正与预防措施

确定改进项目

编制顾客满意度调查结果及分析报告

顾客满意度的分析

按规定发放顾客满意度调查表

N

19、设计开发工作流程图

上级任务

设计立项

顾客要求

市场需求

设计计划

设计输入

评审

N

设计和开发任务书

批准

粗配筛选

评审

精配与设计输出

设计评审

N

设计更改

客户试用

N

投产

20、供应商评估流程图

选择适宜供方，送样检验

样品检验是否合格

N

Y

分析、批准试用

是否适用

N

Y

填写《供应商基本资料评估表》

录入《合格供应商名录》

质量跟踪，定期评估

总经理批准

取消合格供方资格

N

Y

保持供货关系

21、采购控制流程图：

提出采购申请

部门主管、总经理批准

实施采购

仓库暂收并送检

产品检验

是否合格

入库

执行不合格品控制程序

N

建立供方档案

Y

22、材料入库管理流程图

核对送货单和实物

送QC检验

不合格

合格同意收货

入库清点数量

退供应商

特采

放到指定区域

知会采购

标识清楚

登记入账

23、车间余料入仓控制流程图

车间清理物料

填写退料单

制造部确认

报QC检验

不合格

合格

原因分析

清点数量入仓

纠正与预防措施

放到指定区域

标识清楚

登记入账

24、特采控制流程图

特采数量

特采原因

注明

车间填写特采申请单

料号、批号号

退供应商

来料

QC意见

制造部意见

N

返工返修理工

自制品

N

总经理批复

办理入仓或发料手续

25、材料出仓控制流程图

制造流程单

产品零部件明细表

依据

仓管配料

仓管与领料员材料的数量与质量

开出仓单，仓管理与领料员签名

仓管登记帐薄

26、成品发货控制流程图

商务提供向财务次日出货明细表

财务部开出送货单

仓库领送货单

司机领送货单

根据送货单核对货物

YN

将送货单交给商务部

搬货上车

27、物料报废控制流程图

责任部门清理需报废的物料

填写报废申请单

交QC审查

交制造部长审核

报总经理批准

实施报废

28、仓库日常工作流程图

数量品种

人员准备

来料前的准备工作

收物料并送QC检验

库位安排

清点品种数量

开单确认

品种数量（物卡相符）

标识存放

入仓操作

质量状况

盘点抽查

填制物料卡

准确、有序、完整、熟练

包装状况

发料操作

严格遵守先入先出的原则

温、湿度和清洁管理

环境管理

安全管理

消防器材和安全隐患整治

及时处理呆滞品

29、仓库盘点工作流程图

月度盘点计划

主管部门抽查

仓库自行盘点

仓管复查进一步确认

有差异？

有差异？

YY

仓库盘点记录表

仓库盘盈盘亏对照表

月份库存报表

NN

作出奖惩

部门主管审核确认

全年2次大盘点（财务监盘）

财务部批准调整帐本

仓库调整帐本

财务部调整帐本

盘盈盘亏报表交总经理批准

30、库存品积压及呆滞品处理流程图

仓管提交积压及呆滞品处理申报表

QC检验

合格

不合格

由QC部、制造部提出处理意见报总经理审批。

半成品、材料报制造部尽快处理

成品报商务部尽快处理

由责任部门按总经理批准的处理方案进行处理

31、生产过程控制流程图

工艺监督

在制品巡检

明确产品质量要求

生产准备

生产作业计划

公司合同

其它任务

工艺技术文件

合格的原辅材料

生产和监测设备

人力资源

工序控制

适宜的环境

在制品质量判定

N

执行不合格控制程序Y

成品检验

N

入库

32、产品防护控制流程图

相关部门实施防护措施

搬运

包装

防护

贮存

QC检验

产成品

在制品

采购品

33、标识和可追朔性控制流程图

不合格品控制程序

34、监视和测量装置控制流程图

监视和测量装置购买申请

批准

采购装置

入厂验收、检定

是否合格

NNN

Y

入库领用

登记台帐

使用管理

检定

停用

封存

标识

保养维护

监视和测量装置报废

35、内部审核控制流程图

制定实施纠正措施

批准分发

编制内审报告

审核实施

现场审核

宣布不合格项

末次会议

开不合格报告

首次会议

审核准则

编制现场检查表

准备审核资料

编制现场审核计划

组织内审组

内审计划

验证效果

提交管理评审

N

Y

记录存档

36、进料检验及不合格品控制流程

原辅材料

送检

按检验标准和（MIL-STD-105E）进行检验

标识与隔离

判定

N

反馈给制造、采购

Y

通知仓库

不合格品处置

办理入库

签发合格证

办特采、挑选使用

退供应商

加强制造过程的控制

开纠正与预防单给供应商，要求其改进并跟踪验证

37、过程检验及不合格品控制流程

领用物料

按产品标准首检

各岗位按产品标准自检、互检察院

工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品

审查处理

检验

降低产品质量等级

报废

返工返修

纠正与预防措施

标识

标识

纠正

纠正

检验

检验

下一工序

纠正与预防措施

最终检验

38、最终检验和不合格品控制流程图

纠正预防措施

39、产品交付后的不合格品控制流程图

40、数据分析控制流程图：

数据收集

分析处理

改进措施

评价报告

措施实施

记录保存

是

措施跟进

41、持续改进控制流程图

过程

产品

体系运行

潜在不合格信息收集

原因分析

制定预防措施

责任部门实施措施

N

验证结果

必要文件的更改

Y

42、财务报销流程图

找出纳领款

总经理批准

财务审核

报部门负责人审核

将相关单据粘在后面

填写费用报销单

43、样品控制流程图

入仓

QC检验

下单给制造部制作

部门负责人审批

填写样品申请单

跟单人员到仓库领样品

跟踪客户的使用情况

发送给客户

将样品使用情况反馈主管部门及相关部门

N

Y

继续跟踪