凤冈县政协办.docx
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凤冈县政协办
凤冈县政协办
2018年度部门决算
2019年8月
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分2018年度部门决算公开报表
1、收入支出决算总表（财决01表）
2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
3、收入支出决算表（财决02表）
4、收入决算表（财决03表）
5、支出决算表（财决04表）
6、支出决算明细表（财决05表）
7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）
8、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）
9、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）
11、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）
12、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）
13、资产情况表（财决附01表）
14、部门决算相关信息统计表（CS05表）
15、政府采购情况表（CS06表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
中国人民政治协商会议凤冈县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督。
对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政。
对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。
通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
县政协办主要负责政协全委会、常委会、主席会和其他重要会议的会务工作；负责做好政协各专委会组织的委员座谈及调研、视察等活动的服务工作；负责政协机关的财务、资产、福利、安全、卫生等事务的管理；负责机关车辆管理和对外接待工作；负责政协机关和各专委会组织驻县城委员的集中学习；负责政协对外宣传的统筹协调工作；负责做好文件、各类文字材料的起草、收发、传阅、保管、归档等工作；负责完成常委会议、主席会议及领导和上级政协交办的工作任务。
二、机构设置情况
中国人民政治协商会议凤冈县委员会，内设机构2办4个专门委员会，即办公室、提案与委员（界别）工作委员会、农业农村委员会（经济与人资环委员会）、社会法制与联谊委员会、教科卫体与文化文史学习委员会和智力支边联系小组办公室。
设一级预算单位一个，即县政协办，是财政全额拨款的行政单位。
2018年，新增内设机构凤冈县政协委员联络服务中心，属于事业单位性质。
三、部门决算单位构成及人员构成
（一）部门决算单位构成
序号
单位名称
单位类型
1
中国人民政治协商会议凤冈县委员会办公室
行政单位
（二）部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
22
24
22
2
23
第二部分2018年度部门决算公开报表（见附表）
1、收入支出决算总表（财决01表）
2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
3、收入支出决算表（财决02表）
4、收入决算表（财决03表）
5、支出决算表（财决04表）
6、支出决算明细表（财决05表）
7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）
8、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）
9、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）
11、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）
12、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）
13、资产情况表（财决附01表）
14、部门决算相关信息统计表（CS05表）
15、政府采购情况表（CS06表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）2018年度收入决算总额为583.91万元，比上年增加10.35万元，同比增长1.8%，其原因是上年结转结余的项目资金较多。
其中：
（1）财政拨款收入553.23万元，占94.75%；
（2）上级补助收入0万元；
（3）事业收入0万元；
（4）经营收入0万元；
（5）附属单位缴款0万元；
（6）其他收入0.47万元，占0.08%；
（7）上年结转结余30.21万元，占5.17%。
（二）2018年度支出决算总额为573.55万元，比上年增加30.2万元，同比增长5.56%，其原因是政协会议、委员视察、参政议政等项目经费开支的增加。
其中：
（1）基本支出454.3万元，占79.21%;
（2）项目支出119.25万元，占20.79%；
（3）上缴上级支出0万元;
（4）经营支出0万元;
（5）对附属单位补助支出0万元。
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计553.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入553.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
财政拨款收入比上年减少18.03万元，同比降低3.16%，其原因是基本收入的减少。
2018年度财政拨款支出总计573.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出573.08万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
财政拨款支出比上年增加32.02万元，同比增长5.92%，其原因是新购买公务车辆一台，其他资本性支出增加。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出573.08万元，占本年支出合计的99.92%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加32.02万元，同比增长5.92%，其原因是新购买公务车辆一台，其他资本性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出484.8万元，占84.6%；
社会保障和就业支出51.45万元，占8.98%；
医疗卫生与计划生育支出13.04万元，占2.27%；
住房保障支出23.79万元，占4.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.预决算增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为573.08万元，支出决算为573.08万元，完成当年预算的100%。
具体情况如下：
（1）一般公共服务支出中的行政运行，当年预算为390.1万元，支出决算为390.1万元，完成当年预算的100%；政协会议当年预算为34万元，支出决算为34万元，完成当年预算的100%；委员视察当年预算为12万元，支出决算为12万元，完成当年预算的100%；参政议政当年预算为4万元，支出决算为4万元，完成当年预算的100%；其他政协事务支出当年预算为44.7万元，支出决算为44.7万元，完成当年预算的100%。
（2）社会保障与就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为32.63万元，支出决算为32.63万元，完成当年预算的100%；死亡抚恤当年预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，完成当年预算的100%；财政对失业保险基金的补助当年预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成当年预算的100%；财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成当年预算的100%；财政对生育保险基金的补助当年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成当年预算的100%。
（3）医疗卫生与计划生育支出中的行政单位医疗，当年预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成当年预算的100%。
（4）住房保障支出中的住房公积金，当年预算为23.79万元，支出决算为23.79万元，完成当年预算的100%。
2.支出按性质分类情况说明
（1）一般公共预算财政拨款基本支出453.83万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。
其中：
人员经费376.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费77.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（2）一般公共预算财政拨款项目支出119.25万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
具体是：
行政运行支出24.55万元，政协会议支出34万元，委员视察支出12万元，参政议政支出4万元，其他政协事务支出44.7万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46万元，支出决算为38.35万元，完成预算的94%。
比上年增加27.18万元，增长243.33%，增加原因是新购置公务车一辆，其他公务用车运行维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费
2018年度因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为41万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的86.32%。
公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出92.28%，比上年增加26.67万元，增长305.85%，增加原因是新购置公务车一辆，其他公务用车运行维护费用增加。
其中，公务用车购置24.55万元，购置公务车一台，购置原因为工作需要；公务用车运行维护费10.84万元，主要用于车辆维修保养等。
2018年度，单位开支财政拨款的公务用车实际保有量为4辆。
3.公务接待费
2018年度公务接待费年初预算为5万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于预算数的主要原因为严格执行相关规定，厉行节约，降低接待标准。
公务接待费占“三公”经费支出7.72%，比上年增加0.51万元，增长20.82%，增加原因是市政协及其他地方政协到凤考察次数较多。
其中2018年度国内公务接待49批次，600人次，支出2.96万元，主要是按接待标准安排餐饮等。
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
2018年度非财政拨款收入决算总额0.47万元，其中：
事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0.47万元。
非财政拨款支出决算总额0万元，年末结转和结余10.36万元等。
七、其他重要事项的情况说明
（一）2018年度机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出77.83万元，比上年减少6.57万元，降低7.79%。
主要原因是：
脱贫攻坚帮扶资金适度减少。
（二）2018年度政府采购支出情况说明
2018年度，本单位无政府采购支出。
（三）2018年度国有资产占用情况说明
2018年度资产总额238.42万元，其中：
流动资产11.25万元，固定资产227.17万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
本单位固定资产中共有车辆9辆，其中：
其他用车9辆，但实际真正使用的4辆，主要是保证正常办公使用。
其余5辆因资料不齐全未核销固定资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况及成效
1.项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。
共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金119.25万元，自评覆盖率达到100%。
2.项目绩效评价结果
（1）项目一：
政协其他事务支出项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部当年安排的目标任务，自评得分为96分，自评结论为良好。
情况分析：
该项目年初预算为22万元，全年执行数为44.7万元。
申报时设定的年度目标为加强政协各专委会的自身建设，指导各界别适时开展座谈、协商等活动；组织全体政协委员集中学习，提高履职能力水平；加大对外宣传和交流，做好联络接待工作；做好政协大楼维护，保证日常工作正常开展。
（2）项目二：
政协会议项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部当年安排的目标任务，自评得分为96分，自评结论为良好。
情况分析：
该项目年初预算为20万元，全年执行数为34万元。
申报时设定的年度目标为保证县政协全委会、常委会、主席会和其他重要会议的如期有序召开。
（3）项目三：
委员视察项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部当年安排的目标任务，自评得分为96分，自评结论为良好。
情况分析：
该项目年初预算为12万元，全年执行数为12万元。
申报时设定的年度目标为组织委员开展调研、视察、座谈、协商等活动，关注民生发展热点难点，为地方党委决策建言献策，最终确保县政协正常履行政治协商、民主监督、参政议政三大主要职能。
（4）项目四：
行政运行（参政议政）项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部当年安排的目标任务，自评得分为96分，自评结论为良好。
情况分析：
该项目年初预算为16万元，全年执行数为28.55万元。
申报时设定的年度目标为收集整理编撰出版文史资料，举办茶乡诗韵、书画展览等活动，加大对外宣传和交流，不断增强政协的文化自觉，增强凤冈的文化自信；为委员征订报刊杂志及各类资料，组织全体政协委员采取集中学习和常态化自学方式，提高履职能力水平，积极撰写政协提案，组织参加法院旁听、民生监督、重要文稿协商讨论等活动，做好广大政协委员履职服务管理和后勤保障工作。
附表一：
2018年度项目支出绩效自评表
单位：
凤冈县政协办
单位：
万元
项目名称
政协其他事务支出
项目编码：
2010299
主管部门名称
中国人民政治协商会议凤冈县委员会
主管部门代码
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A）
得分
得分计算方法
年度资金总额：
22
44.7
10
203%
10
财政拨款
22
44.7
其中：
上级补助
0
0
本级安排
22
44.7
其他资金
0
0
年度总体目标
年初设定目标
年度总体目标完成情况
加强政协各专委会的自身建设，指导各界别适时开展座谈、协商等活动；组织全体政协委员集中学习，提高履职能力水平；加大对外宣传和交流，做好联络接待工作；做好政协大楼维护，保证日常工作正常开展。
2018年，按县政协九届二次会议要求和县政协年度工作计划如期完成各项目标任务。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值（A）
全年实际值（B）
分值
得分计算方法
得分
未完成原因分析
产
出
指
标（50分）
数量指标
1、组织政协委员或政协干部外出参加培训学习人次
50
60
20
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
20
2、政协各专委会指导开展界别活动次数
4
6
20
20
时效指标
按县政协九届二次全会工作要求和县政协年度工作计划完成率
≥90%
95%
10
10
效
益
指
标（30分）
社会效益
指标
1、县政协及全体政协委员履职政治协商、民主监督、参政议政覆盖率
≥80%
70%
15
13
2、对外交流和宣传的影响率
≥80%
70%
15
13
满意度指标（10分）
满意度指标
服务对象满意度
≥90%
96%
10
同效益指标得分计算方式。
10
总分
96
绩效自评
良好
附表二：
2018年度项目支出绩效自评表
单位：
凤冈县政协办
单位：
万元
项目名称
政协会议
项目编码：
2010204
主管部门名称
中国人民政治协商会议凤冈县委员会
主管部门代码
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A）
得分
得分计算方法
年度资金总额：
20
34
10
170%
10
财政拨款
20
34
其中：
上级补助
0
0
本级安排
20
34
其他资金
0
0
年度总体目标
年初设定目标
年度总体目标完成情况
保证县政协全委会、常委会、主席会和其他重要会议的正常召开。
2018年，按县政协九届二次会议要求和县政协年度工作计划如期完成各项目标任务。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值（A）
全年实际值（B）
分值
得分计算方法
得分
未完成原因分析
产
出
指
标（50分）
数量指标
1、召开县政协全委会次数
1
1
10
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
10
2、召开县政协常委会次数
4
5
10
10
3、召开县政协主席会次数
6
6
10
10
4、召开专题协商、座谈等会议次数
4
8
10
10
时效指标
按县政协九届二次全会工作要求和县政协年度工作计划完成率
≥90%
100%
10
10
效
益
指
标（30分）
社会效益
指标
县政协及全体政协委员履职政治协商、民主监督、参政议政覆盖率
≥80%
70%
30
26
满意度指标（10分）
满意度指标
服务对象满意度
≥90%
96%
10
同效益指标得分计算方式。
10
总分
96
绩效自评
良好
附表三：
2018年度项目支出绩效自评表
单位：
凤冈县政协办
单位：
万元
项目名称
委员视察
项目编码：
2010205
主管部门名称
中国人民政治协商会议凤冈县委员会
主管部门代码
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A）
得分
得分计算方法
年度资金总额：
12
12
10
100%
10
财政拨款
12
12
其中：
上级补助
0
0
本级安排
12
12
其他资金
0
0
年度总体目标
年初设定目标
年度总体目标完成情况
组织委员开展调研、视察、座谈、协商等活动，关注民生发展热点难点，为地方党委决策建言献策，最终确保县政协正常履行政治协商、民主监督、参政议政三大主要职能。
2018年，按县政协九届二次会议要求和县政协年度工作计划如期完成各项目标任务。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值（A）
全年实际值（B）
分值
得分计算方法
得分
未完成原因分析
产
出
指
标（50分）
数量指标
组织开展各类视察调研等活动次数
6
6
30
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
30
时效指标
按县政协九届二次全会工作要求和县政协年度工作计划完成率
≥90%
95%
20
20
效
益
指
标（30分）
社会效益
指标
1、县政协及全体政协委员履职政治协商、民主监督、参政议政覆盖率
≥80%
70%
15
13
2、对外交流和宣传的影响率
≥80%
70%
15
13
满意度指标（10分）
满意度指标
服务对象满意度
≥90%
96%
10
同效益指标得分计算方式。
10
总分
96
绩效自评
良好
附表四：
2018年度项目支出绩效自评表
单位：
凤冈县政协办
单位：
万元
项目名称
行政运行（参政议政）
项目编码：
2010201（2010206）
主管部门名称
中国人民政治协商会议凤冈县委员会
主管部门代码
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A）
得分
得分计算方法
年度资金总额：
16
28.55
10
178%
10
财政拨款
16
28.55
其中：
上级补助
0
0
本级安排
16
28.55
其他资金
0
0
年度总体目标
年初设定目标
年度总体目标完成情况
为委员征订报刊杂志及各类资料，组织全体政协委员采取集中学习和常态化自学方式，提高履职能力水平，积极撰写政协提案，组织参加法院旁听、民生监督、重要文稿协商讨论等活动，做好广大政协委员履职服务管理和后勤保障工作。
收集整理编撰出版文史资料，举办茶乡诗韵、书画展览等活动，加大对外宣传和交流，不断增强政协的文化自觉，增强凤冈的文化自信。
2018年，按县政协九届二次会议要求和县政协年度工作计划如期完成各项目标任务。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值（A）
全年实际值（B）
分值
得分计算方法
得分
未完成原因分析
产
出
指
标（60分）
数量指标
1、征订各类报刊杂志份数
≥360
380
10
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
10
2、撰写提交政协提案件数
70
80
10
10
3、组织委员参加法院旁听、民生监督、重要文稿协商讨论等活动次数
4
6
5
5
4、编撰出版《凤冈文史》等文史资料期数
4
5
10
10
质量指标
1、政协提案立案率
≥70%
85%
5
5
2、政协提案办复率
100%
100%
5
5
3、政协提案满意率
≥90%
93%
5
5
时效指标
按县政协九届二次全会工作要求和县政协年度工作计划完成率
≥90%
95%
10
10
效
益
指
标（20分）
社会效益
指标
1、县政协及全体政协委员履职政治协商、民主监督、参政议政覆盖率
≥80%
70%
10
8
2、对外交流和宣传的影响率
≥80%
70%
10
8
满意度指标（10分）
满意度指标
服务对象满意度
≥90%
96%
10
同效益指标得分计算方式。
10
总分
96
绩效自评
良好
升级会员 