IATF16949 环境影响评价程序书.docx
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IATF16949环境影响评价程序书
环境影响评价程序书
文件编号
制定日期
改正日期
制作部门
管理部
◈制-改正履历管理◈
改正编号
制/改正日期
页码
制/改正内容
备注
00
01
02
03
5.2
04
1.适用范围
此程序书适用于我公司的产品,活动及附加服务引起的环境影响评价及管理程序方面。
2.目的
通过识别我们公司的产品、活动、工程及服务相关的环境所引起的环境影响要素，
为了持续改善而竖立和维持环境影响程序书。
3.用语定义
Environment
环境
空气、水、土壤、天然资源、食物群、动物群、人以及包括这些要素之间相互关系的组织运营的周边因素。
EnvironmentalAspects
环境侧面
成为环境影响发生原因的因素，与环境相互作用的组织的活动、产品及附加服务的要素。
EnvironmentalImpacts
环境影响（环境侧面的结果）
组织的活动、产品及附加服务活动整体或者局部地给环境带来好的或者不好的影响既这种环境变化。
EnvironmentalofEnvironmentalImpacts
环境影响评价
组织的过去，现在及未来计划在内的活动，产品，服务过程中引起的直接、间接造成环境影响的严重程度转成文件形式评价。
DirectImpacts
直接影响
组织自身的业务活动，产品及服务引起的影响，是属于组织的管理责任范围内，组织可以直接管理的环境影响。
IndirectImpacts
间接影响
除了组织内直接活动以外的其他外部因素引起的环境影响，并且组织内部可以管理的环境影响。
NormalOperationCondition
正常运营条件
已经设计或计划好的要求或要件一致的运营及作业条件。
AbnormalOperationCondition
非正常运营条件
有意脱离已经设计或计划好的正常运营或作业要件状态下的运营及作业条件
Incident
事件
脱离了正常状态，但可以接纳的范围内引发的意外的事情（Event）
Accident
事故
人和财产、产品、材料、环境等不能接受的以外事情的发生。
EmergencySituation
非常事态
事先无预告，突发事态，或造成环境影响，或不会造成环境影响，例）突然停电、洪水泛滥，台风，地震，火灾，暴风雪，煤气泄漏爆发等。
3.12时间区分定义
1）过去（Past）:
现在时刻以前的活动、工程、产品或者服务所引起的环境侧面。
2）现在（Current）:
现在的活动、工程、产品或者服务所引起的环境侧面。
3）未来（Future）:
未来计划好的活动、工程、产品或者服务所引起的可预测的环境侧面。
4.责任和权限
4.1法人长
环境影响评价管理程序书及实行承认。
4.2环境经营代理人
1）环境影响掌握程序竖立及总括管理。
2）设定各评价项目的评价基准和登记基准,以及发布给相关部门。
3）承认各部门的环境影响评价结果。
4）需要变更时对评价基准及评价等级的变更管理。
4.3管理部长
1）各部门的环境评价结果的搜集。
2）主管重大的环境影响教育及影响分析及维持管理
3）对环境影响物质的使用，排出，保管及废弃的监视和监督
4.4各部门长
1）根据评价基准对所属部门按评价项目别掌握环境侧面及事实环境影响评价。
2）制定环境影响评价书环境影响登记簿及送到管理部。
3）需要变更评价基准及等级基准时向经营者代理人依赖。
5.环境影响评价对象及评价周期
5.1环境影响评价，评价周期
环境评价由管理部总括，分为定期评价和非定期评价，评价的对象，评价周期及评价的责任如下：
No
区分
对象
评价周期
评价责任
1
定期评价
我公司的全产品，活动及工程
每3年
所有部门
2
非定期
评价
引进新产品，新技术时
发生时
所属部门
引进新工程新设备时
利害关系者要求时
5.2部门别环境影响评价对象
No
部门名
评价对象产品，活动，服务
1
管理部
1）大食堂地下化肥池的定期清理，废弃物保管和处理
2）高压Gas（LNG等）,危险物品及消防管理
3）包括作业环境管理的保健安全管理等
4）建筑物维持管理活动
5）地下水，用水及电力管理
6）一般管理（车辆运行及停产，食堂运营，办公室运营及沐浴场所等）
2
各事业部
（资材管理）
1）材料购买,调配及下达外部订单管理
2）工厂材料保管及保存管理
3）产品保管及运输管理
3
各事业部
制造部门
1）产品生产相关活动及关于环境的诸多运营活动
2）生产装备及设备的维持保全活动
3）大气排出设施及防止设施运营活动
4）大气排出设施及防止设施的维持保修活动
5）有关新设备引进的业务活动
4
QA
1）材料及产品的检查及实验活动
2）材料及产品的环境/保健/安全有害性的评价
3）新产品开发活动
[备注]上面影响评价对象中未包含的业务活动，工程及区域就由所属业务技能的担当部门来实施，必要时与相关部门协商，调整决定。
6.环境影响评价程序
6.1环境影响评价企划
环境影响评价责任部门（管理部）为了所属部门的环境评价要决定评价目的、及范围、评价对象、评价者、评价日程、等事项。
6.2收集信息及评价资料的准备
各部门为了环境影响评价收集如下有关环境信息后对收集的信息进行检讨、分析，并按类型分类，准备如下的评价资料。
No
信息种类
责任
备注
1
环境法规及其他环境要求事项
管理部门
法规登记簿
2
对工程、活动、设施的流程及掌握
相关部门
工程流程图、物质数值表
3
掌握原辅材料/产品有害性
QA,开发部门
材料/产品目录表
4
掌握能源/天然资源
管理部门
-
6.5环境影响评价方法
6.5.1一般事项
1）环境污染物质的环境影响评价书上记载的环境影响中选定评价对象。
2）决定各自的环境侧面的环境影响严重程度等级。
6.5.2评价
将环境硬性规定评价指示书的发生结果依据评价基准以下面内容为根据评价各自的对环境影响的
等级平记载相应栏内。
6.5.3决定严重程度等级
根据环境影响评价指示书的严重程度再决定对相应环境影响严重程度的等级。
*评价等级别严重程度区分及措施方法
No
等级
措施方法
1
1~2
等级
对环境无造成严重影响的环境影响，不必记录在严重环境影响的登记簿上，依据相关运营管理规定或者惯例管理即可。
2
3等级
虽然对环境造成的影响程度不太严重，但是今后可能会是法规规范的强化范围，或者有可能发生民怨，因此按照相关部门长的环境改善意志登记在环境影响登记簿上，竖立环境目标、环境改善计划可以履行。
3
4~5等级
作为给环境造成严重影响的应记录在环境影响登记簿上设定环境目标，具体目标，竖立环境经营推进计划并履行，但7.3项的情况除外。
6.6.环境影响评价书检讨，承认
6.1.1各部门长依据以下基准再检讨已制定的环境影响评价书。
1）对所属部门的活动，工程，产品的环境侧面及影响有无遗漏。
2）依据评价基准制定的等级是否恰当。
3）是否包含法规，环境方针，利害关系者的意见等。
6.1.2各部门长在检讨时发现的修改事项修改完了后检讨及承认环境影响评价书内容的恰当性。
7.制定和维持重大环境因素清单
7.1各部门如同下列情况将决定为改善对象的环境影响登记在重大环境因素清单上，并在树立环境目标时考虑它。
1）依据本规定6.5.4项决定的4、3级的重大环境影响。
2）本规定6.5.4的3级中所属部门长要特别管理的环境影响。
3）与环境方针相关的事项或者代表理事指示的有关环境事项。
4）利害关系者提出的环境民怨及法规要求事项是包括在重大环境影响里。
5）有关防止设施是包括在重大环境影响里。
7.2重大环境因素清单里应包含环境影响部门，活动/工程，严重的环境影响要素，评价区分，等级，记录依据等内容，登记簿上内容变更时应改正登记簿。
7.3在环境影响登记簿登记的4~5级环境影响中不能竖立环境目标及环境改善计划去履行的以下情况应原因事由表明在备注栏内。
1）没有能够改善环境影响的环境手法，技术等方法。
2）可以改善，但是投资费用未采定或者所需费用过多而延迟的情况。
3）可以改善，但是改善时对产品品质或者安全方便带来恶性影响的情况等。
7.4各所属部门将制定的严重环境影响登记簿的副本与环境影响评价书一起交给管理部。
7.5环境部门长检讨各部门的严重环境影响登记簿后如有修改事项，应通知相关部门要求修改。
7.6相关部门将最终确定的环境影响登记簿向环境经营代理人取得承认后根据目标管理规定竖立环境目标和具体目标。
7.7所属部门对没有在环境影响登记簿上登记的1,2,3等级的环境影响分环境影响类型及特性别如下管理。
1）根据相关运营程序管理或者根据现行惯例管理。
2）作为潜在的事件、事故及非常状态的环境影响，需要非常事态对比及对应的环境影响应根据非常事态管理程序来管理。
8.最新环境信息维持
与严重的环境侧面相关的信息应按最新信息来维持，环境信息类型别维持责任部门，相关文件/记录，检讨周期，改正周期如下。
No
相关信息
相干对象文件记录
检讨周期
负责
改正周期
1
*严重的环境侧面及影响因素，环境影响因素的发生
*排出量活动、工程及产品环境事项
1.工程流程图，物质数值表
1年
相关部门
变更事项
发生时
2.材料/产品目录表
1年
管理部门
3.环境影响评价书
1年
管理部门
2
法规改正事项
法规登记簿
半年
管理部门
3
其他环境相关信息
相应记录
需要时
相关部门
9.相关样式及记录管理
与本规定相关的样式和其他记录如下，制定完成的样式和记录按记录管理程序（XXX-CP-02）管理。
NO
记录名
样式登记编号
保管期间
保存期间
1
环境影响评价书
1年
3年
2
重要环境因素清单
1年
3年
3
环境法律法规清单
改正时
永久
10.相关程序书
1）法律法规及其他要求管理程序书2）方针及目标管理程序书
3）记录管理程序书
4）应急准备及响应管理程序书
11.附带资料
<附表>环境影响评价基准
-环境影响评价基准-
1.对环境污染物质的环境影响评价基准
1.1发生可能性评价基准
A
管理方法
分数
NO
评价项目
YES
部分
NO
1
废弃物
是否再利用?
1
2
3
其他影响
是否有防止设施，防止设备?
2
废弃物
是否有按发生两管理分开收集的管理程序?
1
2
3
其他影响
发生防止及发生时管理程序?
3
废弃物
有无随便放置在公司内外而引起民怨事例的?
1
2
3
其他影响
有无过去的事件、事故、公司内公司外民怨/不满的发生事例?
备注
没有对应情况时给予1分。
B
发生频率
NO
评价项目
分数
1
发生频率平均每月5次以下
1
2
发生频率平均每月5次以上
2
3
每天或者连续发生
3
C
发生可能性等级计算方法
NO
评价项目
等级计算方法
1
管理方法（A）
1,2,3项分数的合算分数
2
发生频率（B）
发生频率分数
3
总分数计算方法
总分数（C）=管理方法（A）X发生频率（B）
等级别总分数范围
5分以下
6~8分
9~14分
15~20分
21分以上
发生可能性等级
1
2
3
4
5
1.2发生结果评价基准
A
危险性程度（环境、保健/安全有害性）
NO
评价项目
分数
1
完全没有环境、保健/安全上的有害性
1
2
虽然有一点环境、保健/安全上的有害性，但是可以忽略的程度。
2
3
有环境、保健/安全上的有害性，而且长期或短期带来影响。
3
4
是有害化学物质/引火物质，排出时长期或短期带来严重的环境影响。
4
B
发生量
NO
评价项目
分数
1
1次发生量是少量，年度发生量也是少量。
1
2
1次发生量是多，但是年度发生量是少量。
2
3
1次发生量是少量，但是年度发生量是多。
3
4
1次发生量也多，年度发生量是非常多。
4
C
环境民怨/法规
NO
评价项目
分数
1
与公司内外发生的民怨完全无关，也没有发生可能性，或者不属于环境法规事项内。
1
2
虽然没有在公司内外发生民怨，但是将来有发生的可能性，或者虽然有国内国际的相关法规，但没有直接关系。
2
3
1次发生量是少量，但是年度发生量是多。
3
4
或者在公司内外发生过民怨、或者与法规有直接关系的事项、1次发生量也多，年度发生量是非常多。
4
D
发生结果等级计算方法
NO
评价项目
等级计算方法
1
总分数计算方法
总分数（C）=危险性程度（A）X发生量（B）X民怨/法规（C）
2
发生结果等级
4分以下
5~11分
12~23分
24~35分
36分以上
等级别总分数范围
1
2
3
4
5
1.3严重程度等级
区分
发生可能性
等级
1
2
3
4
5
发生结果
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
3
3
1
2
3
3
4
4
2
2
3
4
5
5
2
3
4
5
5
2.能源/天然资源的环境影响评价基准
2.1发生可能性评价基准
A
管理方法
NO
评价项目
分数
1
管理使用处和使用量，竖立并履行节约计划。
1
2
虽然使用处和使用量有管理，但并未竖立并履行节约计划。
2
3
虽然掌握使用处和使用量，但没有系统管理。
3
4
使用处和使用量也没有掌握，完全没有管理。
4
B
使用量
NO
区分
评价项目
分数
1
能源
使用量很少
1
天然资源
使用量很少，而且再利用。
2
能源
使用量很少
2
天然资源
使用量很少
3
能源
使用量多
3
天然资源
使用量多，一部分没有再利用
4
能源
使用量很多
4
天然资源
使用量很多，完全没有再利用。
C
改善可能性
NO
区分
评价项目
分数
1
能源
无法节约使用量。
1
天然资源
无法节约使用量或者再利用。
2
能源
可以降低使用量，对比投资没有效果。
2
天然资源
可以降低使用量/也可以再利用，对比投资有效果。
3
能源
不能降低使用量，对比投资有效果。
3
天然资源
可以降低使用量，对比投资有效果。
4
能源
不投资费用，可以降低使用量。
4
天然资源
不投资费用，可以降低使用量或再利用。
D
严重程度计算方法
NO
评价项目
等级算出方法
1
总分数计算方法
总分数（D）=管理方法（A）X使用量（B）X改善可能性（C）
2
等级别分数范围
4分以下
5~11分
12~23分
24~35分
36分以上
3
发生结果等级
1
2
3
4
5
3.2发生结果评价基准
A
危险性程度（环境，保健/安全有害性）
NO
评价项目
分数
1
完全没有环境、保健/安全上的有害性
1
2
虽然有一点环境、保健/安全上的有害性，但是可以忽略的程度。
2
3
有环境、保健/安全上的有害性，而且长期或短期带来影响。
3
4
是有害化学物质/引火物质，排出时长期或短期带来严重的环境影响。
4
B
发生量
NO
评价项目
分数
1
1次发生量是少量，年度发生量也是少量。
1
2
1次发生量是多，但是年度发生量是少量。
2
3
1次发生量是少量，但是年度发生量是多。
3
4
1次发生量也多，年度发生量是非常多。
4
升级会员 