龙凤区人民医院.docx

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龙凤区人民医院

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2018年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第二部分部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、一般公共预算功能分类支出表

三、一般公共预算经济分类支出表

四、政府性基金预算功能分类支出表

五、政府性基金预算经济分类支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、一般公共预算政府经济分类支出表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释 

第一部分基本情况

一、部门主要职能

龙凤区人民医院于2003年三家医院组合建院，隶属于龙凤区委、区政府，在龙凤区委、区政府和区卫生和计划生育局的正确领导和大力支持帮助下，经过多年的发展已经成为龙凤地区集临床医疗、科研教学、预防保健和社区卫生服务为一体的综合性医院，占地面积为1200平方米。

区医院主要职责是：

1、承担龙凤辖区居民的预防、医疗和保健任务。

2、区域内传染病、职业病和非传染性及慢性病的防控。

3、区域内人群的健康教育工作。

4、强化区域内医疗救助体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院临床教学、实习任务。

6、承担卫生和计划生育局下达的其他任务。

二、预算编报范围

2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括我院下设的临床及相关辅助科室，有内科、外科、妇科、儿科、中医科、五官科、口腔科、康复科、预防保健、体检中心、放射线科、彩色超声、医学检验科等临床科室及药局、供应室、门诊静点等辅助科室。

三、机构设置情况

（一）机构设置

我单位由17个内设科室构成，分别为：

内科、外科、妇科、儿科、中医科、五官科、口腔科、康复科、预防保健、体检中心、放射线科、彩色超声、医学检验科等临床科室及药局、供应室、门诊静点、机关等辅助科室。

（二）人员构成

我院现有105个编制，属于正科级事业编制。

共有职工311人，其中退休职工202人，在岗职工109人，均为事业编制；在岗职工中在职职工59人，聘用职工50人；其中卫生技术人员92人，其中正高级职称3人，副高级职称22人，中级职称21人;其他技术人员17人。

第二部分2018年部门预算表

附表：

部门预算信息2018公开报表

一、财政拨款预算收支总表

二、一般公共预算功能分类支出表

三、一般公共预算经济分类支出表

四、政府性基金预算功能分类支出表

五、政府性基金预算经济分类支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、一般公共预算政府经济分类支出表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

我单位2018年总收入预算19381828元，总支出预算19381828元。

收支总额比2017年预算增加6031828元，主要原因是调整在职职工及退休职工工资。

（一）总收入预算19381828元全部为财政拨款。

（二）总支出预算19381828元，其中：

医疗卫生和计划生育公立医院支出10693050元，社会保障和就业支出7027552元，医疗卫生和计划生育事业单位医疗支出711372元，住房保障支出949854元。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

我单位2018年公共预算财政拨款支出19381828元，按预算功能分类支出情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）7027552元；

2、医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）10693050元。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）711372元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）776040元，购房补贴（项）173814元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

我单位2018年一般公共预算支出预算19381828元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2018年预算12514977元，其中：

1、基本工资（款）2018年预算2587104元。

2、养老保险（款）2018年预算1810752元。

3、基本医疗保险（款）2018年预算711372元。

4、津贴补贴（款）2018年预算5054690元。

5、奖金（款）2018年预算538915元。

6、其他社会保障缴费（款）2018年预算77604元。

7、伙食补助费（款）2018年预算91000元。

8、住房公积金（款）2018年预算776040元。

9、其他工资福利支出（款）2018年预算867500元。

（二）商品服务支出（类）2018年预算1714827元，其中：

1、办公费（款）2018年预算108640元。

2、差旅费（款）2018年预算27300元。

3、工会经费（款）2018年预算129340元。

4、办公用房取暖费（款）2018年预算232727元。

5、其他交通费用（款）2018年预算57720元。

6、其他商品和服务支出（款）2018年预算1159100元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算5152024元，其中：

1、事业单位离退休费（款）2018年预算5139196元。

2、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算12828元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

没有政府性基金预算，无此基金预算支出。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

没有政府性基金预算，无此基金预算支出。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。

2018年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：

因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体零增长。

主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

我单位2018年安排政府采购预算360000元，全部用于招标采购后勤服务化费用。

（三）国有资产占有情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中：

一般公务用车1辆、医疗救护车3辆（2辆待报废）。

（四）预算绩效情况

2018年我单位一般公共预算拨款19381828元，纳入绩效评价的项目1个。

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：

反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　八、商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各类手续费支出。

　　九、商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映单位的电费支出。

　 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：

反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

　　十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：

反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

　　十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：

指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

　　十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：

反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

　十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：

反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

　　十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 

　　十九、商品服务支出（类）培训费（款）：

反映各类培训支出。

　　二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：

反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

　　二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：

反映单位按规定提取的福利费。

　　二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：

反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。